문서번호	장애인복지정책과-3801
결재일자	2018.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	장애인일자리창출팀장	장애인복지정책과장
박진수	노명옥	03/05 이동수

2018 장애인생산품판매시설 운영 지원계획

2018. 3.

장애인복지정책과

(일자리창출팀)

2018년 장애인생산품판매시설 운영 지원계획

장애인 생산품판매시설의 효율적인 운영지원으로 중증장애인생산품 판매를 촉진하고, 시설의 경쟁력 강화를 통해 장애인의 실질적 자립기반 확대와 장애인직업재활시설의 경영개선을 유도하고자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 추진근거

○ 장애인복지법 제58조 제1항 제5호(판매시설) 및 동법 제81조(비용보조)

○ 서울특별시 사회복지시설 설치 및 운영에 관한 조례 제6조(관리·운영의 위탁)

○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제13조(운영지원)

□ 시설현황

○ 시 설 명 : 서울시립장애인생산품판-매시설(원장 서정민/양천구 목동>

○ 규    모 : 지상 3층(대지 1,007㎡ / 건축면적 407㎡ / 연면적 982㎡)

○ 위탁법인 : 사단법인 한국장애인직업재활시설협회(대표 김영화)

○ 위탁기간 : 2015.4.1.~2020.12.31.(5년간, 최초위탁 ’08.4.30)

○ 조직구성 : 시설장 외 1센터, 4과, 1사업단 / 43명

○ 지원예산 : 841,243천원(국비 64,590천원, 시비 776,653천원)

□ 주요사업

○ 장애인생산품 관련 상담･판촉･홍보･개발･조달 사업 및 중증장애인
생산품 구매제도에 관한 사업(「장애인복지법」시행규칙 별표5)

○ 인터넷쇼핑몰(www.ablemarket.or.kr) 운영

○ 행복플러스가게 판매시설 직영점 운영(목동점 외 6개소)

○ 경영지원센터 운영 : 직업재활시설 경쟁력 강화(디자인개발 등) 사업 추진

Ⅱ		2017년 운영실적 및 문제점

□ 중증장애인생산품 판매사업

○ 연도별 생산품 매출실적(’15년~’17년)

(단위 : 백만원)
구분	2017		2016		2015		전년대비 증감률
	판매액	비율	판매액	비율	판매액	비율
총 계	12,052	100%	11,597	100%	12,234	100%	3.8% 증
조달사업	9,049	75%	8,264	71%	8,314	68%	9.4% 증
온라인쇼핑몰	3,003	25%	3,333	29%	3,920	32%	9.9% 감

○ 지역별 장애인생산품 판매 현황(’15년~17년)

(단위 : 백만원)
구 분	2017		2016		2015		전년대비 증감률
	판매액	비율	판매액	비율	판매액	비율
총 계	12,052	100%	11,597	100%	12,234	100%	3.9% 증
서 울 지 역	10,889	90.3%	10,377	89%	9,589	78.3%	4.9% 증
서울외 지역	1,163	9.7%	1,220	11%	2,645	21.7%	4.6% 감

<추진상 문제점>

□ 연도별 매출액 지속적 감소

- 중앙정부 및 공공기관 지방이전에 의한 수요처 감소로 전체 매출액 감소 추세

- 온라인 쇼핑몰(에이블마켓) 매출액 지속적 감소 추세

▸ 사회적기업(함께누리몰), 장애인개발원(꿈드래몰), 교직원공제회(S2B) 등 오픈 영향

▸ 사회적경제기업 쇼핑몰(함께누리몰) 구매실적이 서울시 자치구 인센티브 평가항목에 포함되어 이로 인해 판매자간 경쟁으로 점유율 하락

□ 매출의 일부 품목 편중 지속 (’16년도 88.9% , ’17년도 88.5%)

(단위 : 백만원)

’17년 매출총액	합계 (점유율)	사무용지류	화장지류	인쇄물	사무용품
12,052	10,674 (88.5%)	5,523	3,250	1,704	197

- 사무용지․화장지․사무용품류가 전체 매출의 88.5%차지

※ 2017년 중증장애인생산품 매출현황은 [붙임2] 참조

- 공공기관 소비처에서 사무용지 등 사무용 소모품 위주로 주문함.

- 소모품은 회전율이 빨라 매출이 크지만 그 외 제품은 매출액 증가 한계

□ 행복플러스가게(판매시설 직영점)운영사업

○ 매출실적 전년대비 109백만원/11%(카페 10%, 생산품 16%) 감소

(단위 : 백만원, %)

연번	매 장 명	2015년(A)			2016년(B)			2017년(C)			전년대비 증감(율)(C-B)
		계	카페	생산품	계	카페	생산품	계	카페	생산품	계	카페	생산품
	계	1,091	888	203	982	812	170	873	731	142	-109 (▼11.10)	-81 (▼9.98)	-28 (▼16.47)
1	목동점	202	161	41	175	151	24	150	130	20	-25 (▼14.29)	-21 (▼13.91)	-4 (▼16.67)
2	시청역점	125	99	26	119	88	31	120	91	29	1 (▲0.84)	3 (▲3.41)	-2 (▼6.45)
3	공덕역점	76	45	31	45	24	21	1	1	-	-44 (▼97.78)	-23 (▼95.83)	-21 (▼100.00)
4	한남대교점	57	51	6	48	44	4	-	-	-	-48 (▼100.00)	-44 (▼100.00)	-4 (▼100.00)
5	시청점	304	271	33	290	265	25	294	271	23	4 (▲1.38)	6 (▲2.26)	-2 (▼8.00)
6	상상나라점	247	200	47	258	204	54	274	210	64	16 (▲6.20)	6 (▲2.94)	10 (▲18.52)
7	대치동점	80	61	19	47	36	11	34	28	6	-13 (▼27.66)	-8 (▼22.22)	-5 (▼45.45)

※ 한남대교점 2016. 12. 31.일부 휴점<18년  폐점 계획>, 공덕역점 2017. 12. 1 운영재개(16. 12. 1. 휴점)

<추진상 문제점>

□ 매장 부근 대형카페 입점으로 일부매장 매출액 지속적 감소(목동점, 대치동점)

- 시장의 카페창업 확대 ⇒ 카페간 경쟁력 심화 ⇒ 매출 지속적 하락

☞ 목동점(’15년 202 ⇒ ’16년 175 ⇒ ’17년 150), 대치동점(’15년 80 ⇒ ’16년 47 ⇒ ’17년 28)

- 매장부근 대형프랜차이즈 카페 및 빵집(스타벅스, 이디야, 파리파게트 등) 진입으로 이용고객 감소

□ 최저시급 인상 및 소량 원자재 납품 사용으로 고정비용 지속적 상승(인건비 및 재료 등)

- 최저시급 인상(’16년 6,030원 ⇒ ’17년 6,470원 ⇒ ’18년 7,530원. 전년대비 ▲16.4% )           으로 인한 매장근로자 인건비 가중(비장애인, 장애인 구분없이 동일 시급 적용)

- 장애인직업재활시설에서 제조, 가공한 제품(원두커피 등)을 여러 곳에서 소량 납품 사용          으로, 대형 프랜차이즈 및 개인 카페 원자재보다 높은 가격에 구입됨.

- 매장부근 대형프랜차이즈 카페 및 빵집(스타벅스, 이디야, 파리파게트 등) 진입으로 이용고객 감소

□ 가게 매장입지 불리 및 부근 상권침체로 이용자 감소

- 이용자 교통불편(한남대교점) 및 주차 어려움(한남대교점, 대치동점), 인근         상권 침체(공덕역점)로 이용자 매장 접근성이 떨어짐

한남대교점	공덕역점

□ 경영지원센터 운영사업

○ 신규아이템 발굴과 취약시설 Care 지원으로 직업재활시설 자립역량 향상

- 신규아이템개발(7건), 취약시설 Care 지원(34건)

○ 종합컨설팅 및 협의체 운영을 통한 장애인생산품의 시장경쟁력 강화

- 직업재활종합컨설팅(23건)

○ 종사자 교육 및 방문상담으로 시설 경영역량 강화

- 크라우드 펀딩 등 종사자 역량강화교육(6회), 시설 방문상담(60개소)

○ 서울지역 장애인직업재활시설 경영진단 및 실태조사

- 경영진단 및 실태조사(125개 시설)

○ 운영실적(목표<102회/건> 대비 127% 실적<130회/건> 달성)

사 업 별 분 류		’17년 목표(A)	’17년 실적(B)	증감/달성률(B-A)/%
계		102회/건	130회/건	▲28건(127%)
1. 생산시설 자립역량 강화(2)		17건	41건	▲24건(414%)
	① 신규아이템 개발	7건	7건	-건(100%)
	② 취약시설 Care프로그램지원	10건	34건	▲24건(340%)
2. 시장경쟁력 강화(4)		20건	23건	▲3건(115%)
	① 디자인개발 지원	20건	23건	▲3건(115%)
	② 경영컨설팅 지원
	③ 품질경영 지원
	④ 협의체 활성화
3. 경영역량 강화(2)		65회/건	66회/건	▲1회/건(101%)
	① 경영역량강화 교육	5회	6회	▲1회(120%)
	② 경영애로상담	60건	60건	-건(100%)

<추진상 문제점>
□ 직업재활시설 수요대비 지원예산 및 인력 부족 - 디자인 및 경영·품질 컨설팅에 대한 시설의 수요가 많으나 예산(사업비 5천만원) 부족 및 인력부족으로 일부 시설만 지원 가능 ▸ 디자인 컨설팅의 경우 2017년(신청 42개/지원 17개, 지원율 41%)으로 수요대비 일부 시설만 수혜 - 지원 분야별 차등 지원(50만원~200만원, 홈페이지 350만원)으로 예산범위 내에서 수요를 최대한 반영하려 하였으나 요구사항 충족에 미치지 못함 - 4명의 직원으로 서울시 관할 장애인직업재활시설(129개소) 컨설팅 업무 수행 □ 직업재활시설 시설 자립역량강화를 위한 시설환경 및 지원체계 부족 - 신규사업 아이템(7건) 발굴 설명회 등을 통하여 시설의 사업확대 및 자립역량 확보를 유도하고 있으나, 열악한 시설환경 및 사업화 예산 부족으로 진행 미흠 ▸ 시설 공간 및 투자능력 부족, 신규사업 추진 조성시 1년 이상 소요되는 기능보강사업 지 원 시점 차이로 사업 수행 어려움(즉시 지원 가능한 신규 사업지원 예산 필요)

Ⅲ		2018년 운영계획

	< 추 진 방 향 >
○ 중증장애인 생산품 판로확대 - 중증장애인생산품 매출확대 - 장애인직업재활시설 품질개선 및 제품 홍보를 통한 판로확대 - 장애인직업재활시설 생산 및 판매제품 데이터베이스 구축 전담인력 지원 ○ 행복플러스가게 운영 개선 통한 매출액 증대 및 근로장애인 고용 확대 - 매장 경영분석 및 신규 아이템 개발, 외부홍보 강화, 맞춤형 고객서비스 제공 - 사업성 있는 공공시설 내 무상임대(사용) 공간 지속적인 발굴을 통한 가게 확대 - 매장에서 근무중인 비장애인 인건비 절감을 위해 공공형 일자리 활용 - 매년 수익이 감소하고 있는 대치동점의 매장 구조변경을 통한 고객 및 지역 주민 등과 함께 하는 카페 운영을 통한 매장 홍보 및 매출 증대 - 사업운영 재개가 어려운 한남대교점 폐점 후 원재산 관리부서(한강사업본부) 반납 ○ 경영지원센터 통한 장애인직업재활시설 컨설팅 지원 - 경영여건이 어려운 장애인직업재활시설에 경영컨설팅 제공 - 경영, 회계, 마케팅, 웹디자인 등에 전문적인 경력을 소지한 직원을 신규 지원(서울형 뉴딜일자리 지원사업) - 신규직원 충원(서울형뉴딜일자리 3명, 택배사업 전담 직원 1명)으로 새로운 사무실 및 상담실 제공으로 근무환경 개선 ○ 운영시설 지도점검 강화 및 통합회계검사 실시로 투명성 제고 - 보조금 및 판매수익금 집행 투명성 및 적정성, 시설물 안전성 확보를 위해 연1회 이상 관할 자치구와 공동 지도점검 수행 - 회계전문가의 시설 민간위탁 관련 통합회계 감사 실시로 경영 및 예산집행의 투명성 제고 □ 종사자 인건비 가이드라인 재정비 - 시설 자체 종사자인건비 기준적용을 폐지하고, 서울시사회복지시설 종사자 인건비 기준 적용

1. 장애인생산품 판로확대

중증장애인 생산품 매출확대

○ 총 매출목표 : 12,100백만원

- ’17년도 목표액(11,700백만원) 대비 3.4% 증대(400백만원)

- ’17년도 매출액(12,052백만원) 대비 0.3% 증대(48백만원)

○ 정부기관 및 공공기관 이전에 따른 매출감소 최소화

- 대규모 구매 가능 공공기관 중심 담당제 실시로 적극적 시장공략

- 신규 거래기관 발굴 및 거래중지기관 영업으로 매출처 확대

○ 대기업 사회공헌 부서와 적극적인 협력관계 추진

- 기업의 사회적 책임(CSR: Corporate social responsibility)을 활용한
대기업 사회공헌 부서와의 적극적인 협력관계 추진
(ex - 롯데쇼핑, 홈플러스, 대형 쇼핑몰 및 교보문고, BGF리테일 등)

- 민간기업 판로 개척을 위한 발판 마련

○ 민간분야 시장 및 판로개척(중장기 과제로 지속적으로 추진)

- 민간기업 거래가능 품목 개발 및 선정

○ 중증장애인 생산품 우선구매율 증대

- 중증장애인생산품 담당자 우선구매 교육 및 홍보활동 강화(인식개선 사업 병행)

○ 장애인 생산품 쇼핑몰 “에이블마켓” 활성화

- 자치구 인센티브 평가항목 포함 등 정책적 지원을 통한 온라인 쇼핑몰 활성화

- 서울시 홈페이지 시·구 게시판에 쇼핑몰 링크, 시즌별 이벤트성 장애인생산품 제품 및 시설 지속적 마케팅 홍보

☞ 정규인사발령(1월, 7월) 시즌 직원명함제작 홍보, 설날, 추석 등 명절 선물세트 홍보, 회의 및 간담회 준비 물품 홍보(소포장 다과 준비물품)

- 판매 위주가 아닌 우선구매 실적관리 편의성 제공 등을 통한 타 쇼핑몰과 차별

화로 매출 증대

장애인직업재활시설 생산품 품질개선 및 홍보를 통한 판로확대

○ 장애인직업재활시설 생산품 품질개선 및 고객신뢰 확보

- 매년 1∼2개 품목선정, 품질개선 중점 추진

- 주요 품목 배상책임보험 가입을 유도하여 품질 보증 등 고객신뢰 확보

- 경영지원센터를 통한 신규아이템 개발

- 구매 고객 트랜드 변화를 생산품 품질 개선에 적극 반영

○ 장애인 생산품 쇼핑몰 “에이블마켓” 활성화

- 자치구 인센티브 평가항목 포함 등 정책적 지원을 통한 온라인 쇼핑몰 활성화

- 서울시 홈페이지 및 자치구 / 공공기관 홈페이지에 쇼핑몰 링크

- 서울시 및 자치구 공무원게시판 활용(시즌별 이벤트성 지속적 마케팅 홍보)

- 판매 위주가 아닌 우선구매 실적관리 편의성 제공 등을 통한 타 쇼핑몰과 차별화로 매출 증대

○ 시·구 중증장애인생산품 담당자 우선구매 교육 및 홍보 강화

- 보건복지부(장애인일자리개발원) 주관 시 협력 중증장애인생산품 담당자 우선구매 교육 실시(5월경)

- 시홈페이지(시·구 업무공지), 공문서 발송을 통한 장애인직업재활시설 및 중증

장애인생산품 인증시설 제품 적극 홍보

- 시, 자치구, 투자출연기관에 중증장애인생산품 월별 구매실적을 통보 및

구매 협조 요청 공문 발송

- 시 및 구, 투자출연기관 부서 물품(회계, 계약) 담당자에게 구매 협조 요청 메일 송부

- 중증장애인생산품 우선구매 특별법, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(제25조) 등 중증장애인생산품 구매시 금액에 관계없이 수의계약을 체결할 수 있음을 적극 안내하여 경쟁입찰보다 서울시 장애인생산품판매시설을 통해 수의계약 체결해 줄 것을 협조 요청

○ 열악한 소규모 장애인직업재활시설에 인력 추가 지원 및 적극적인 경영컨설팅 제공으로 제품 품질개선을 통한 판매 증대

- 종사자 2인 신규 지원시설 및 보조금 미지원 시설에 서울형 뉴딜일자리 지원 인력을 추가 배치, 경영여건 열악한 직업재활시설 경영컨설팅 제공

2. 행복플러스가게 운영 내실화

행복플러스 가게 판매 매출액 증대

○ 매출목표 : 1,000백만원 (’17년  실적 873백만원 대비 127백만원, 14.5%증)

(단위 : 백만원, %)

연도		계	목동	서울시청	시청역	대치동	상상나라	공덕역	한남대교
2018	목표(a)	1,000	165	315	135	45	295	45
	증감율(a-c) (a-c/a)	127 (14.5%)	15 (10.%)	21 (7.1%)	15 (12.5%)	11 (32.5%)	21 (3.6%)	44 (440.%)
2017	목표(b)	1,000	210	320	133	57	280	-	-
	실적(c)	873	150	294	120	34	274	1	-
	달성률(c-b) (c/b)	-127 (87.3%)	-60 (71.4%)	-26 (91.8%)	-13 (90.2%)	-23 (59.6%)	-6 (87.8%)	1 (100.%)

※ 공덕역점은 ’17년도 폐점 후 재산관리부서(서울교통공사)로 반환 예정이었으나, ’17년 12월 1일 운영 재개함.

※ 한남대교점은 3월경 폐점 후 재산관리부서(한강사업본부)로 반납 추진

매장별 내·외부 경영개선 및 홍보 강화

○ 행복플러스가게 경영성과 분석을 통한 내실화 증대

- 지속적인 경영분석 및 판매장별 전략상품 배치, 판매품목 다양화, 신규판매 아이템 개발, 외부 홍보 강화

▸외부경영 마케팅 전문가의 자문을 통한 소비자 욕구 지속적 반영

▸애인직업재활시설과 연계한 판매장별 고객취향에 맞춘 판매상품 구성 및 실적관리

☞ 상상나라점 : 부모님과 아이들의 취향에 맞춘 제품 전시 판매(색칠공부, 수제 손가방)

▸신규아이템 및 직업재활시설 또는 일반 기업과의 협력 모델 적극 도입

▸매장 운영 표준매뉴얼 적용을 통해 브랜드이미지 업그레이드 및 손익개선

- 네이버 등 온라인 포털, 블로그 게재, 브로셔 제작 비치를 통한 온라인 홍보 강화

- 사업성 있는 공공시설 내 무상임대(사용) 공간 지속적인 발굴을 통한 가게 확대

▸서울시립미술관 등 서울시 및 투자출연기관에서 외부기관에 위탁운영 중인 카페 운영기관 종료시 우리시에서 행복플러스 가게로 직접 운영할 수 있도록 협조 요청

- 공공형 지원 인력을 활용하여 매장운영 매출액에서 큰 비중을 차지하고 있는 비장애인 근로자 인건비 절감

▸자치구 공공근로, 사회복무요원, 서울형뉴딜일자리, 재정형장애인일자리 등

- 장애인 일자리 확대 및 사회적‧경제적 자립 지원을 위한 식음료 부분 매출 확대

▸생산시설 장애인 일자리 확보를 위한 매출 확대

▸근로 장애인의 근무 시간 확대를 통한 장애인 소득 증대 방안 강구

▸비장애인근로자 없는 장애인근로자로 구성된 매장의 활성화를 통해 장애인 자립 지원

▸근로장애인의 내부 승진과 직책에 적합한 직무 능력 함양을 통한 동기유발로 매장활성화

○ 이용자를 위한 맞춤형 서비스 개선

- 서울시장애인일자리통합지원센터와 연계하여 매장 근로자에게 고객응대 방법 교육, 바리스타 교육장과 대치동점 행복플러스 가게를 연계한 고객 및 지역주민들과 함께 하는 카페 운영

▸고객응대 요령, 서비스 자세, 이미지 메이킹 등

▸바리스타 교육생 실무교육, 지역주민과 함께 배우는 바리스타 교육, 주기적인 무료   시음회 행사 제공

- 쿠폰 세트메뉴 개발, 시간대별 가격할인, 계절별 주력상품 개발(예 – 여름철 마카롱 아이스크림)하여 매장 고객 수요에 부응

○ 행복플러스가게 브랜드 강화

- ‘시민과 함께하는 공간 이미지’ 확산 및 이미지 개선사업

- 자치구에서 현재 자체 운영중인 행복플러스 가게 정비를 통한 장애인 고용 확대 및 제품 홍보 및 인식 확대

사업여건 불리한 매장 정비를 통한 수익성 개선

○ 사업운영 재개가 어려운 한남대교점 폐점 후 원재산 관리부서로 반납

- 이용자 교통 및 주차(한강공원 주차장 이용시 주차료 징수) 불편함으로 매장

접근 곤란, 이용자가 적어 수익성 개선을 기대할 수 없는 한남대교점을

재산관리부서인 한강사업본부와 협의 후 폐점 절차에 따라 반납

3. 경영지원센터 직업재활시설 컨설팅 지원

장애인직업재활시설 경영컨설팅 제공

○ 장애인직업재활시설 자립역량 향상

- 신규 아이템 개발 및 연계 지원을 통한 자립역량 향상

▸ 신규 아이템 조사, 분석, 설명회 개최 및 연계활동

▸ 타지역 생산품(서울 미보유) 발굴 및 서울지역 우수생산품의 전수 지원

- 집중 Care-프로그램 등의 근접지원 체계를 통한 취약시설 기반 강화

▸ 취약시설을 위한 업체견학/박람회/전시회 등의 시장개척 지원

▸ 임가공 협의체 등 네트워크를 활용한 수주시스템 구축 및 시설 맞춤형 컨설팅 진행

구 분	’18년 목표	’17년 실적	증 감
신규 아이템 개발	7건	7건	-
취약시설 Care-프로그램 지원	40건	34건	6건 증

○ 장애인생산품의 시장경쟁력 강화

- 장애인직업재활종합컨설팅, 디자인개발 지원을 통한 마케팅 기능 강화

▸ 상품 경쟁력 강화 및 홈페이지 제작을 통한 시설 홍보기능 제공

- 컨설팅 지원을 통한 경영전문성 및 생산품 신뢰도 향상

▸ 경영 각 분야에 대한 애로와 문제점에 대한 밀착지도를 통한 경영 애로 해소 및 효율성 개선 진행

▸ 품질 경영을 통한 생산품 신뢰도 향상 및 품질지도

- 협의체 활성화 및 유관기관(서울시, 서직협 등)과 연계한 판로개척

구 분	’18년 목표	’17년 실적	증 감
직업재활종합컨설팅	24건	23건	1건 증
협의체 활성화	30회	26회	4회 증

○ 장애인직업재활시설 종사자의 경영역량 강화

- 경영역량 강화 교육을 통한 실무역량 제고

▸ 실무관련 교육 및 지속적인 학습과 전달교육을 위한 교재 제작 및 배포

- 시설방문상담을 통한 시설 애로 해소 및 문제점 해결

▸ 센터내 전문 인력을 활용하여 현장방문 강화

구 분	’18년 목표	’17년 실적	증 감
경영역량강화교육	6회	6회	-
시설방문상담	65건	60건	5건 증

신규 직원 충원 및 사무실 이전을 통한 근무여건 개선

○ 서울뉴딜일자리사업 참여자 및 공공근로 인력 지원

- 서울형뉴딜일자리사업(함께 꿈 활동가)으로 장애인직업재활시설의 마케팅, 컨설팅, 웹디자인 제작등에 소질이 있는 직원 지원(3명)

- 장애인직업재활시설 발달장애인택배사업을 지원할 공공근로 직원 지원(1명)

○ 경영지원센터 사무실 이전으로 근무여건 개선

- 현재 서울시장애인일자리통합지원센터 5층에서 직원 4명으로 운영되고 있는 사무실이 향후 신규직원 4명 충원시 공간 부족함.

- 근무 공간 확보를 위해 현재 일자리통합지원센터 6층 소회의실 이전, 5층 바리스타 교육장 장소로 이전하여 직원 근무 공간 확보

▸ 재산 위탁관리 주체인 서울시일자리통합지원센터와 이전 및 장소배치 문제 협의

4. 시설, 법인에 대한 지도·점검 강화

시설에 대한 지도·점검 실시

○ 장애인생산품판매시설에 대한 사회복지법상 지도·점검 실시

- 보조금 집행 투명성 및 적정성, 시설물 안전성 확보

▸ 목    적 : 보조금 불법사용․유용 등을 방지, 시설물 안전사고 예방하여 재난시 인명 및 재산피해 최소화하기 위해 정기 및 수시 지도․감독 실시

▸ 점검시기 : 상․하반기 각 1회(6월, 12월)

▸ 점검대상 : 장애인생산품판매시설, 행복플러스가게, 경영지원센터

▸ 점검내용 : 시설물 안전관리

▸ 점 검 자 : 장애인복지정책과 장애인일자리창출팀장 외 담당직원

▸ 점검방법 : 현지실사 및 예산집행 증빙서류, 시설물 관리 현황 및 점검일지 확인

- 보조금 교부 및 정산 철저

▸ 매월 운영비 신청 시 과․오지원이 없도록 운영비 산정 철저

▸ 인건비 및 운영비 정산 철저로 부적합한 예산 집행의 최소화

○ 법인에 대한 지도․점검

- 법인이 위탁기관으로서 시설운영을 적절하게 관리하고 있는지 여부 등(필요시)

외부 전문가에 의한 민간위탁시설 통합회계 감사 실시

○ 민간위탁시설 통합회계 감사 실시

- 서울시 민간위탁시설에 대한 외부 회계 감사 실시

▸ 목    적 : 민간위탁시설 전반적인 운영에 대한 회계 감사

▸ 감사시기 : ’18. 2. 12(월) ~ 3.23.(금)

▸ 감사법인 : 현대회계법인, 성신회계법인

▸ 실시주관 : 서울시 조직담당관

5. 종사자 인건비 가이드라인 재정비

○ 개별적으로 적용되고 있는 종사자 인건비 가이드라인을 폐지하고,

서울시 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 적용

- 국비 시비 매칭 지원인력(4명), 시비 전액지원(10명)으로 인해 독자적으로 운영되고 있는 인건비 가이드라인을 폐지하고, 서울시사회복지시설 종사자 인건비 가이드 라인에 따라 인건비 지급(붙임 3)

- 단 장애인생산품판매시설의 특수적 성격으로 인해(경영, 회계, 마케팅, 판매업무)

사업초기부터 지급이 되고 있는 직무수당은 변경없이 적용함.

Ⅳ		2018년 보조금 지원 및 행정사항

□ 보조금 지원

○ 지원 내역  : 841,243천원(국비 64,590천원, 시비 776,653천원)

- 세부지원 내역

(단위 : 천원)

계	장애인생산품판매시설(18명) (지원인력)		행복플러스가게(7명) (지원인력)		경영지원센터(4명) (지원인력)		공 통
	인건비 (8명)	운영비 (사업비)	인건비 (2명)	운영비 (사업비)	인건비 (4명)	운영비 (사업비)	복지포인트
841,243	311,120	235,586	53,551	0	183,782	53,104	4,100

○ 교부 방법

- 교부방법 : 매분기 신청에 따라 지원(시→ 자치구 → 시설)

- 신청서류 : 기배정 보조금 집행잔액 및 향후 필요 소요액 상세 명세서 작성 제출

- 관할 자치구(양천구청) : 시설에서 제출한 신청 보조금 적정여부 확인 후 제출

※ 주된 사무소 또는 관리운영중인 시설에 보조금 지원 시설임을 확인 할 수 있는 운영표지판 설치해야 함

○ 보조금 집행 및 정산

- 보조금 집행은 인건비와 운영비(사업비) 별도 구분 집행

- 보조금 전용카드(계좌) 사용 철저(수시 점검)

- 보조금 관리시스템 의무적 사용(보건복지부 사회복지정보시스템)

- 사업 추진 과정 중에 제작되는 각종 인쇄물에 서울시 지원 사업임을 표시

- 정산은 지정된 사업실적 보고서 및 정산양식에 의해 제출 후 집행 잔액 보조금 및 발생이자 반납조치(’19년 1월 15일 이내)

□ 행정사항

○ 매분기 사업비 배정신청(시설→자치구→서울시)   : 매분기 10일전까지

○ 사업실적 및 최종 정산보고(시설→자치구→서울시)    : 다음연도 10일전까지

○ 기타

- 중증장애인생산품 우선구매 협력 공문 발송 (시→자치구, 유관기관 등)   : 연중 수시

- 장애인생산품판매 관련 행사 진행시 장소제공(시→자치구, 유관기관 등)   : 협조 요청

붙  임   1. 시설기본현황 1부.

2. 2017년 중증장애인생산품 판매실적(매출실적) 1부.
3. 2018년 장애인생산품판매시설 인건비 지급기준 1부.  끝.

붙 임 1

장애인생산품판매시설 시설현황 및 조직도

□ 시설 현황

❍ 장애인생산품판매시설(목동)

시설 규모	계	1층		2층			3층
		행복플러스 가게 목동점	조달창고	업무시설		전시실 및 모임방	공용공간 (세미나룸포함)
	982.18㎡	95㎡	214㎡	220㎡		69.4㎡	383.78㎡
건물 현황	건물소유	사용형태	위탁관리		사용자		계약기간
	서울시 장애인복지과	계약에 의한 위탁관리	사)한국장애인 직업재활시설협회		서울특별시립 장애인생산품판매시설		2020.03.31 (5년)

❍ 경영지원센터

- 서울시립장애인행복플러스센터 5층 24.73㎡(업무시설)<강남구 대치동 소재>

구 분	위 치	면적
목동점	서울특별시 양천구 목동서로 33 1층, 2층	258.47㎡
시청역점	서울특별시 중구 세종대로 지하 101	54㎡
공덕역점	서울특별시 마포구 마포대로 지하 100	34.5㎡
한남대교점	서울특별시 강남구 강남대로 708, 3,4층	76㎡
서울시청점	서울특별시 중구 세종대로 110, 9층 (하늘광장)	80㎡
서울상상나라점	서울특별시 광진구 능동로 216, 상상나라 1층	81.49㎡
대치동점	서울특별시 강남구 도곡로 416, 1층	98.71㎡

❍ 행복플러스 가게(7개소)

❍ 시설 전경 사진

시설 전경		행복플러스가게

❍ 조직도

운영위원회								시 설 장					인사위원회
								사무국장
												경영지원센터
기획관리과				전략영업과				영업관리과			영업조달과			카페사업단
▪총무 및 관리 ▪회계 및 재무 ▪세무관리 ▪인사관리 ▪자산관리				▪공공기관 방문 ▪영업 및 판촉 ▪인식개선교육 ▪판매 판촉계획 ▪관련 부대사업				▪생산품 판매관리 ▪영업/거래처관리 ▪시설 및 제품상담 ▪매입/매출관리 ▪쇼핑몰 운영 ▪중증장애인생산품 우선구매관련사업			▪조달 및 배송 ▪거래처개발 지원 ▪재고관리 ▪차량관리			▪전시판매사업 ▪카페사업 ▪7개 매장관리

❍ 직원현황

2018. 2. 28.

구 분	계	시설장	사무 국장	기획 관리과	전략 영업과	영업 관리과	영업 조달과	경영지원 센터	카페 사업단
총 원	23(43)	1	1	4	2	5	6	4	(20)
정규직	19(20)	0	1	3	2	4	6	3	(1)
계약직	4(23)	1	0	1	0	1	0	1	(19)

* ( ): 카페사업단 포함 시 인원

* 카페 사업단에 근무하는 사회복무공익요원 (4명) 및 장애인일자리사업 참여자 (4명) 미포함

* 총43명(보조금 지원 14명, 운영수익금 29명)

※ 카페사업단 직원현황

2018. 2 28.

구 분	계	장애인			비장애인
		소계	고용	장애인일자리 사업참여자	소계	매니저	사무직	사회 복무요원
인원	28	17	13	4	11	5	2	4

* 카페 단기 아르바이트생(17명) 제외

붙 임 2

2017년 장애인생산품판매시설 매출현황

(단위 : 천원)

제 품 군	점유율	계	기 관 별
			정부(16%)	지자체(27%)	공공기관(10%)	교육기관(35%)	기타(12%)
합 계	100	12,051,857	1,951,942	3,230,085	1,201,688	4,269,771	1,398,371
사무용양식	2	267,581	61,092	107,572	12,955	68,611	17,351
사무용지류	46	5,523,561	757,162	1,179,252	225,429	3,005,522	356,195
화장용종이류	27	3,250,136	632,236	1,036,951	216,951	997,511	366,487
칫 솔	0	9,338	660	5,925	623	195	1,935
장갑및피복 부 속 물	1	62,411	17,617	28,872	6,523	3,091	6,308
포 대	1	91,572	25,812	34,111	6,278	20,894	4,477
피 복 류	0	906	480	152	120	79	76
가 구 류	0	313	-	-	313	-	-
전자정보장비	0	57,154	37,876	7,524	4,112	5,114	2,528
가정용설비물	0	412	-	412	-	-	-
사무용소모품	2	196,690	19,964	39,770	22,282	105,667	9,008
서적그밖의잡종인쇄물	14	1,703,709	224,340	421,379	616,820	19,969	421,201
현 수 막	1	161,499	7,144	140,029	1,608	1,766	10,952
종 이 컵	2	215,125	85,237	65,413	33,788	15,885	14,802
상 자	0	1,666	1,666	-	-	-	-
신 발 류	0	163	-	-	-	-	163
식 료 품	2	219,855	29,885	31,851	37,006	269	120,844
화훼및농산물	0	5,510	1,760	1,000	2,550	200	-
일반생산품	2	284,257	49,013	129,869	14,330	24,998	66,047

붙 임 3

’18년 장애인생산품판매시설 인건비 지급 기준

○ 기본급                                                                    (단위 : 천원)

직급 호봉	1급	2급	3급	4급	5급	6급
1		2,737	2,314	2,036	1,926	1,916
2		2,796	2,366	2,079	1,949	1,928
3		2,858	2,430	2,142	1,956	1,939
4		2,919	2,490	2,187	1,968	1,956
5		2,973	2,548	2,247	2,006	1,968
6		3,118	2,679	2,380	2,139	2,091
7		3,198	2,762	2,465	2,216	2,170
8		3,286	2,847	2,534	2,284	2,248
9		3,364	2,933	2,618	2,366	2,332
10		3,457	3,018	2,690	2,434	2,400
11		3,541	3,100	2,783	2,524	2,482
12		3,596	3,146	2,818	2,563	2,529
13		3,641	3,190	2,872	2,613	2,575
14		3,695	3,246	2,916	2,654	2,619
15		3,744	3,292	2,963	2,700	2,668
16	4,138	3,793	3,337	3,009	2,749	2,715
17	4,184	3,839	3,388	3,055	2,792	2,755
18	4,230	3,894	3,435	3,102	2,835	2,801
19	4,287	3,939	3,490	3,153	2,885	2,850
20	4,334	3,992	3,533	3,199	2,931	2,899
21	4,387	4,037	3,585	3,248	2,978	2,947
22	4,441	4,091	3,637	3,298	3,028	2,995
23	4,499	4,141	3,689	3,344	3,074	3,042
24	4,546	4,196	3,738	3,394	3,124	3,092
25	4,601	4,253	3,793	3,434	3,167	3,137
26	4,654	4,306	3,845	3,489	3,215	3,188
27	4,711	4,360	3,896	3,539	3,264	3,238
28	4,766	4,414	3,952	3,598	3,329	3,288
29	4,823	4,468	4,000	3,649	3,379	3,340
30	4,873	4,521	4,054	3,703	3,427	3,389
31		4,574	4,106	3,757	3,482	3,440

○ 수당 지급기준

수당명

지급대상

지급기준

지급시기

지급액

비  고

(1) 가족수당

정규 직원

자녀인원제한 없음 자녀제외 지급인원 4인 이내

매월

배우자 40천원

기  타 20천원

둘  째 60천원

셋째부터 100천원

둘째40천원추가지원

(개선)

(2) 연장근로수당

규정된 근무시간 외에 연장근로를 한 종사자

연장근로시간×

통상임금

×1/209×1.5

연장근로를 한 다음달 보수 지급일

(단, 12월은 당월 지급 권고)

월 15시간 이내

* 연장근로수당은 예산 범위 내 지급

시설장 제외

(3) 명절휴가비

정규 직원

기본급의 120%

연2회

(설, 추석)

지급시기마다

60%씩

(4) 정액급식비

정규 직원

정액(100천원)

매월

100천원

(5) 관리자수당

상근 시설장

정액(200천원)

매월

200천원

※ 통상임금=기본급+정액급식비

※ 연장근로수당 지급 : 보조금 지급기준 및 예산을 초과하여 연장근로를 할 경우, “법인전입금, 비지정후원금”등을                      활용하여 지급할 수 있음.

(6) 직무수당

직 급		직 무 수 당 지 급 표		비 고
		2017년도	2018년도
6급	대리	80,000	80,000	자 부 담 매월지급
5급	팀장	100,000	100,000
4급	과장	230,000	230,000
3급	과장	250,000	250,000
2급	국장	330,000	330,000
1급	원장	430,000	430,000

※ 가족수당은 부부 중 1명만 받을 수 있음.

○ 서울판매시설 종사자 직급 현황(’17년도와 동일)

- 2018년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준

- 직위명칭 통일 (과장 TO: 3급 3명, 4급 2명)

구분	구 분	2017년	2018년
직급	원 장 1~2급	- 원장(1~2급):1명	- 원장(1~2급):1명
	사무국장 2~3급	- 사무국장(3급):1명	- 사무국장(3급):1명
	과 장 3~4급	- 과장(3급):3명 - 과장(4급):2명	- 과장(3급):3명 - 과장(4급):2명
	팀 장 5급	- 팀장(5급):8명	- 팀장(5급):8명
	직 원 6급	- 직원(6급):12명	- 직원(6급):12명