아리수토탈서비스 2018년 세출예산 재배정 내역

□ 관련공문

- 세출예산 재배정[기획예산과-1584(2018.2.13.)호]

□ 예산과목별․사업소별 재배정 내역                    (단위 : 천원)

예산과목					사업소별 배정액									비고
관	항	세항	목	세목	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
상수도사업비용	영 업 비 용	일반관리비	계		123,309	37,528	2,145	37,527	2,145	2,145	2,145	19,837	19,837	상수도 행정서비스 지원 (51203)
			인건비	기간제근로자 등 보수 (아리수토탈서비스근로자)	98,469	32,823	-	32,822	-	-	-	16,412	16,412
			복리 후생비	사회보험 부담금	7,680	2,560	-	2,560	-	-	-	1,280	1,280
			일반 운영비	사무 관리비	17,160	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145

※ 인건비에는 보수외에 기간제근로자 피복비(1인당 200천원)가 포함되어 있음

※ 사무관리비 내역

- 홍보비(물품, 인쇄)                   : 12,000천원(8개 수도사업소 각 1,500천원)

- 위생용품(실내화, 양말, 위생덧신 등)  : 4,800천원(8개 수도사업소 각 600천원)

- 기간제근로자소모품비               : 360천원(60천원 × 6명)

☞ 기간제근로자 해당사업소 : 중부(2명), 동부(2명), 강남(1명), 강동(2명)

□ 집행 용도별 예산배정 현황                          (단위 : 천원)

구분	계	기간제근로자					홍보 물품	홍보 인쇄	실내출입 위생용품	비고
		소계	임금	보험료	피복비	소모품비
계	123,309	106,509	97,269	7,680	1,200	360	8,000	4,000	4,800	기간제 6명
중부	37,528	35,503	32,423	2,560	400	120	1,000	500	525	기간제2명
서부	2,145	-	-	-	-	-	1,000	500	645	-
동부	37,527	35,502	32,422	2,560	400	120	1,000	500	525	기간제2명
북부	2,145	-	-	-	-	-	1,000	500	645	-
강서	2,145	-	-	-	-	-	1,000	500	645	-
남부	2,145	-	-	-	-	-	1,000	500	645	-
강남	19,837	17,752	16,212	1,280	200	60	1,000	500	585	기간제1명
강동	19,837	17,752	16,212	1,280	200	60	1,000	500	585	기간제1명