2013년 서울동행프로젝트 예산집행 현황

1. 사업개요

◦ 사업기간 : 2013. 1. 1. ~ 2013.12.31.

◦ 사업내용 : 서울시내 초·중·고 학생들에게 대학(원)생이 자원봉사로

교육 및 특기적성 지도 등 7개 프로그램 운영

◦ 사 업 비 : 2,174백만원

2. 추진실적

◦ ’13년도 수혜학생 61,427명, 자원봉사 대학생 12,710명

◦ 사회적 배려계층 아동청소년 중심의 문화체험 및 현장학습 등 문화  나눔행사 진행

◦ 참여 대학생 교육 및 수요처 모니터링을 통한 수혜자 만족도 제고 등

3. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
교육격차해소과	동행프로젝트	307-05 민간위탁금	2,174	1,728	446	20.5	0	0

4. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 : 해당 없음

5. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

◦ 재무과 계약심사 결과 95,753천원 절감으로 인한 집행잔액

◦ 계획인원 대비 신청재능기부 대학생수 감소(14,400명→12,710명) 및 수요처의 운영비 미신청 금액 등 집행잔액(350,662천원)

2013년 시민교양대학 설치 운영 예산집행 현황

1. 사 업 명 : 시민교양대학 설치 운영(은평학습장 조성)

2. 사업개요

○ 사업위치 : 은평구 은평로 245 녹번119안전센터 2층 은평학습장

○ 공사규모 : 738㎡

○ 사 업 비 : 430백만원

- 시  설  비       : 310백만원

- 자산및물품취득비 : 120백만원

3. 추진실적

○ 은평학습장 운영계획 수립	: ’13. 7. 9.

○ 舊은평소방서 건물 개보수공사(은평소방서)  : ’13. 8 ~12월

○ 인테리어 공사, 물품, 집기 등 발주 및 공사  : ’13.12 ~ ’14. 2월

○ 은평 평생학습장 개원                     : ’14. 3월~

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
평생교육과	시민교양대학 설치 운영	401-04 시설비	310	292	17	5
		405-01 자산 및 물품취득비	120	115	5	4

5. 동 사업의 소요 예산(예산현액)중 전용, 이월 등 발생한 경우 금액,

사유(구체적), 방침번호(일자) : 없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

○ 구) 은평소방서 공사 발주 및 계약에 따른 시설비 낙찰차액

○ 은평학습장 조성 집기, 비품 구입 등 자산 및 물품취득비 집행잔액

2013년 주말 행복체험

프로그램운영(민간위탁금) 예산집행 현황

1. 사업명: 주말행복체험 프로그램 운영(지방 폐교 활용 자연체험시설 설치 운영)

2. 사업개요

○ 위    치 : 강원도 횡성군 강림면 월현리(구 월현분교)

○ 사업내용 : 야영데크(20동), 텃밭, 물놀이 체험장, 운동시설, 산책로 등

○ 사 업 비 : 83백만원

3. 추진실적

○ 운영기간 : 2013.7.7 ~ 11.30

○ 운영방법 : 지역주민채용 직영운영

○ 서울·수도권 시민 1,100가족 5,000명 이용(이용수입 27백만원)

○ 도농협력 분위기 형성

- 이용 시민들이 감자, 옥수수, 토마토, 복분자, 장뇌삼 등 지역특산품을 꾸준히 구입하고 있어 소즉증대 기여

- ‘서울캠핑장’ 블로그에 팬션･방가로 등 마을사업 적극 홍보로 이용증가

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
학 교 지원과	주말행복체험 프로그램 운영	307-05 민간위탁금	83	0	0	0	83	0

5. 전용내역, 사유, 방침번호

○ 전용내역 : 307-08 민간위탁금(83백만원) →  401-01 시설비(41백만원)

101-04 기간제근로자등보수(25백만원)

405-01 자산및물품취득비(17백만원)

○ 전용사유 : 강원도 폐교 활용 자연체험시설 설치 추진방법 변경(위탁→직영)에 따른 예산과목 변경

○ 방침번호 : 학교지원과-3314호(’13. 4. 9)

6. 전용 후 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

○ 건축공사 시설비 낙찰차액 발생 등에 따른 집행잔액(3백만원)

2013년 친환경무상급식 예산집행 현황

1. 사업개요

◦ 사업기간 : ’13. 3월 ~ ’14. 2월

◦ 총사업비 : 133,253백만원

◦ 사업내용 : 성장기 학생들의 건전한 심신발달 도모를 위한 질 높은 식재료 공급

2. 추진실적

◦ 공립초교 및 중학교 2개 학년(670천명)에게 친환경 무상급식 실시

◦ 저소득층 무상급식 지원(중 1개학년 및 고교의 저소득층 자녀 23천명)

3. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
교육격차해소과	친환경무상급식 지원	조례상 전출금	133,253	115,266	17,984	13.5	0	0

4. 동 사업의 소요예산(예산현액)중 전용, 이월 등 : 해당 없음

5. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

◦ 시교육청이 책정한 「친환경 무상급식 지원」예산 편성기준 학생수 보다, ’13년 교육청 실제 지원 요청 학생수 감소(670천명→632천명)로 집행잔액 (9,177백만원)

◦ 시교육청의 「저소득층 학생 급식 지원」대상 학생 선정기준 변경으로  중·고교 지원 대상 학생수 감소(편성 23천명 → 지원 14천명)로 집행잔액 (8,807백만원)

※ “최저생계비 130% 이하”의 선발기준 변경

: ’12년 “건강보험료 기준”(4인기준 월57천원 이하) → ’13년 “소득 인정액 기준”(4인기준 월2,020천원 이하)