문서번호	SETEC운영팀-94
보존기간	준영구
결재일자	2018.01.17.
공개여부	공개
방침번호	대표이사 방침 제(13)호

담당	팀장		본부장		대표이사
					01/17
협 조
		센터장
		팀장
		예산기획

2018년도 SETEC 관리운영사업

사 업 계 획 서

SETEC 운영팀

	고유사업		수탁사업	●		2018년도
정책사업	인재양성
	유통마케팅 지원	○
	창업보육 지원
	기업경쟁력 강화
	콘텐츠산업 육성
	미래성장동력 육성

2018년도  SETEC 관리운영사업

사 업 계 획 서

2018. 1. 15

산업거점본부 SETEC운영팀

목   차

0		주요사항 요약보고	02
Ⅰ		2017년 주요성과	05
Ⅱ		2018년 사업목표 및 중점추진방향	06
Ⅲ		2018년 사업예산	09
Ⅳ		세부 추진계획	10
Ⅴ		추진일정	14
Ⅵ		참조자료 및 기타사항	14

주요사항 요약보고

단위사업명	구분		‘17년 예산	‘18년 예산	증감	주요 증감사유
SETEC 관리운영	수탁	수입	3,120,884	3,120,884	-
		지출	3,120,884	3,120,884	-

SETEC의 안정적인 운영을 통해 중소기업의 홍보 및 유통판로를 개척하는 서울시 중소기업 전문 전시 플랫폼으로서의 기능을 강화하고, 서울시 성장동력인 MICE 산업을 육성하는 거점 역할 수행

사업 체계	전략목표	정책사업	단위사업	프로그램(활동)
	기업매출증대 및 고용확대	유통마케팅 지원	SETEC 관리운영	① SETEC 안정적 운영을 통한 중소기업 국내외 판로확대
				② 전시전문 브랜드로서의 SETEC 홍보

1	고객 분석

○ (1차고객) SETEC에서 전시를 개최하는 중소 규모의 전시주최사

- SETEC을 직접적으로 임대하여 전시를 개최하는 전시주최사(484개사,전시산업진흥회 통계기준)

○ (2차고객) 전시회 참가를 통해 유통 판로개척을 희망하는 중소기업

- 기업제품/홍보(45%),현장판매(36%),유통거래선 발굴(19%) 위해 참가하는 기업 8,337개사

○ (3차고객) 전시회를 관람하기 위해 전시장을 방문하는 일반 시민

- 특정 개최 전시를 선택하여 전시장을 방문하는 관람객 연간 약 125만명

2	사업목표

○ 추진목표

- 전시 인프라 안전을 최우선으로 하여 고객이 안심하고 이용 가능한 시설 조성

- 중소형 유망전시회 테스트베드 역할을 통해 중대형 전시로 성장하는 거점 기능 수행

- 전시회를 활용하여 참가 중소기업의 제품‧서비스 홍보 및 판로개척 지원

○ KPI 분석

‘15년 ~ ’17년 실적		핵심성과지표	단위	‘15년 실적	‘16년 실적	‘17년 목표 및 실적
						목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A*100)
		매출유발효과(SETEC)	백만원	-	74,172	73,236	148,300	202.4
		전시 참가기업	개사	-	-	-	8,337	-
		SETEC 방문객	명	1,140,000	1,171,000	1,171,000	1,251,582	106.8
KPI 분석		◦ 매출유발효과 - SETEC에서 개최된 전시회에서 발생한 매출액으로, 최대 가동율 유지 중 ◦ 전시 참가기업 (신규) - SETEC에서 개최된 전시회 참가기업으로, SETEC을 활용하여 유통판로 개척 ◦ SETEC 방문객 - 불안정한 전시 운영환경에도 불구하고, 최대 가동률 유지 중

○ 2018년 핵심성과지표 목표설정

지표구분		핵심성과지표	단위	‘18년 목표
공통	특성화
●		매출유발효과 (전시장 발생매출)	백만원	163,130
	●	전시 참가기업	개사	8,753
	●	SETEC 방문객	명	1,300,000

※ 상기 핵심성과지표 및 목표는 최종 부서성과지표 확정에 따라 일부 변경될 수 있음

3	중점 추진사항

① 산업 및 기업간 네트워킹 플랫폼 역할 수행

○ (플랫폼 기능) 다양한 산업 및 기업들이 교류하는 실질적인 공간 역할

- 테스트베드 역할을 통해 대형 전시회 육성 및 산업활성화 거점기능 수행

- 신시장 창출이 가능한 산업부문의 전시회를 활용하여 관련 부문 중소기업 육성지원

○ (연계성 강화) SETEC 개최전시회 참가기업과 sba 지원사업의 연결 기능

- sba 지원프로그램과 SETEC 인프라의 접점을 마련하여 참가기업간 시너지 창출

- 사업부서 대상 연간 개최전시 홍보를 통해 참여기업 및 지원사업간 연계지원

② 운영기관으로서 공공성 및 전문성 강화

○ (공공성 강화) 서울시 중소기업 전문 전시장으로서의 공익적 역할 수행

- 배정 공정성 강화 등 제도개선을 통해 유망산업 전시유치 및 공익전시회 육성 기반마련

- 유망 중소전시회 발굴하여 중대형 전시회로 성장지원함으로써 전시산업 활성화

○ (전문성 강화) 전시장 운영기관 및 전시 전문 브랜드로서의 전문 역량 강화

- 다양한 민간협치체계 강화를 통해 자체 기획전시회 내실화 및 전문화 추진

- 글로벌 전시회 벤치마킹을 통해 New SETEC에 적합한 특화 전문전시회 발굴

- 전략적인 대외 홍보를 통해 전시 전문 브랜드로서의 SETEC 인지도 제고

③ 전시 인프라의 안정적인 운영

○ (안전성 강화) 시설 안전관리 지원체계 강화, 안심하고 이용가능한 시설 조성

- 상시 점검체계 및 현장운영인력과의 협업을 통해 안전을 최우선으로 운영

- 최고 수준의 정밀안전점검 실시하여 선제적, 사전 예방적인 보강공사 시행

○ (안정적 운영) 지속적이고 연속적인 전시 개최 환경 마련

- SETEC 관련 현안의 원만한 해결을 통해 전시 환경 안정화 및 전시 개최 연속성 확보

- 복합개발 추진에 적극 협조하여 노후화된 시설 개선 및 한정적 임대공간 극복노력

4	추진 일정

일정	주요내용	비 고
18. 2월	‣ 외부 연계 전시협력 MOU체결
18. 7월	‣ 2019년도 개최 전시회 정시모집 실시
연중 상시	‣ SETEC 시설 보강 및 안전점검 실시, 임대 및 전시회유치, 홍보 등

Ⅰ		2017년 주요성과

1	2017년 주요 성과

○ (SETEC 운영) 중소기업 전문전시회 70회 개최, 1,483억원의 매출창출 효과

구분	국내	해외	합계
참가업체수	7,886	451	8,337
참관객수	1,233,923	17,659	1,251,582
가동률	69.1%

- 중소기업 전문전시장으로서 기업의 유통판로 개척 및 매출증대를 위해 다양한 전시회 개최

○ (SETEC 관리) 선제적, 예방적 안전점검 및 보강공사를 통한 전시장 안정 관리

	안전운영 회의	✚	안전보건 교육	✚	합동 소방/안전훈련
참석대상	세텍팀, 인프라운영팀, 관리소장 등		세텍팀, 세텍관리용역직원 등		세텍팀, 세텍관리용역직원, 관할 소방서 등
개최주기	주1회		월1회		연1회
주요내용	전시장 운영 관련 시설물 안전관리 사항 확인 및 환경개선공사시설물 개/보수 협의		재해 및 화재예방교육 비상상황 발생시 담당자별 행동요령 숙지, 소방안전 기본교육 등		화재발생 대비 119신고 및 화재통보 훈련, 인명대피/구조 및 응급처치훈련, 자체소방시설 활용한 초기 화재진화 훈련 등

- 관련 부서와의 합동 시설 안전회의 정례화 등, 고객 안전을 위한 비상대처능력 강화

○ (SETEC 개발) 서울시와 적극 협력하여 복합개발 확정에 주도적 역할 수행

- 자문단회의, 간담회 통한 관계자 의견 수렴 등 복합개발 추진방향 수립에 주요 역할 수행

- 부시장단 연석회의 및 시장 보고 등을 통해 복합개발 확정 및 sba내 전담조직 구축에 기여

2	우수 성과사례

○ (자체홍보 강화) SETEC 브랜드 가치 제고를 위한 전략적 대외 홍보 노력

- 2017 대한민국 명품브랜드 대상 ‘전시 컨벤션 부문’ 1위 선정

- SETEC의 미래역할 및 필요성을 알기 쉽게 전달하는 스토리텔링형 대시민 홍보 강화

역사와 정보를 담은 웹툰	세텍과 성장한 전시회 성공스토리를 담은 카드뉴스	주변 편의시설 가이드북

Ⅱ		2018년 사업목표 및 중점 추진방향

1	고객 분석

○ (1차 고객) SETEC에서 전시를 개최하는 중소 규모의 전시 주최사

- SETEC을 직접적으로 임대하여 전시를 개최하는 전시 주최사(484개사,전시산업진흥회 통계기준)

○ (2차 고객) SETEC에서 개최되는 전시에 참가하여 유통 판로개척을 희망하는 중소기업

- 기업제품/홍보(45%),현장판매(36%),유통거래선 발굴(19%) 위해 참가하는 기업 8,337개사

○ (3차 고객) 전시회 관람을 위해 SETEC을 방문하는 일반 시민

- 관심 분야의 특정 전시를 선택하여 전시장을 방문하는 관람객 연간 약 125만명

2	사업목표

○ (SETEC 운영 활성화) 안정적인 시설 운영을 통해 다양한 지원 플랫폼 기능 수행

- 전시 인프라 안전을 최우선으로 운영하여 고객이 안심하고 이용 가능한 시설 조성

- 중소형 유망 전시회의 테스트베드 역할을 통해 중대형 전시로 성장하는 거점 역할 수행

- 전시회를 활용한 상품‧서비스의 홍보 및 판로개척 지원으로 참가 중소기업 매출성장지원

‘15년 ~ ’17년 실적		핵심성과지표	단위	‘15년 실적	‘16년 실적	‘17년 목표 및 실적
						목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A*100)
		매출유발효과 (SETEC)	백만원	-	74,172	73,236	148,300	202.4
		지원기업 (전시참가기업)	개사	-	-	-	8,337	-
		SETEC 방문객	명	1,140,000	1,171,000	1,171,000	1,251,582	106.8
KPI 분석		◦ 매출유발효과 - SETEC에서 개최된 전시회에서 발생한 매출액으로, 최대 가동율 유지 중 ◦ 전시 참가기업 - SETEC에서 개최된 전시회 참가기업으로, SETEC을 활용하여 유통판로 개척 ◦ SETEC 방문객 - 불안정한 전시 운영환경에도 불구하고, 최대 가동률 유지 중

○ 2018년 핵심성과지표 목표설정

지표구분		핵심성과지표	단위	‘18년 목표
공통	특성화
●		매출 유발효과 (전시장 발생매출)	백만원	163,130
	●	지원기업 (전시 참가기업)	개사	8,753
	●	전시장 방문객	명	1,300,000

핵싱성과지표	산출 코드	산출세부내역		목표
매출유발효과	D-7	목표 설정근거	2017년도 실적대비 110% 수준으로 설정	163,130
		지표정의 및 내용	당해년도 SETEC에서 개최된 전시회에서 발생한 매출액
		증빙방식	전시주최사 전시회 결과보고서 등
지원기업	E-3	목표 설정근거	2017년도 실적 대비 105% 수준으로 설정	8,753
		지표정의 및 내용	SETEC에서 개최되는 전시회에 참가하는 기업 수
		증빙방식	사업 결과보고서
SETEC 방문객	부서 특성화	목표 설정근거	2017년 실적 대비 105% 수준으로 설정	1,300,000
		지표정의 및 내용	SETEC에서 개최되는 전시회 방문객 수
		증빙방식	사업결과보고서 및 전시 주최사 제출자료 등

3	2018년 중점 추진사항 및 사업효율화 방안

① 다양한 플랫폼 역할 수행

○ (플랫폼 기능) 다양한 산업군 및 기업들이 교류하는 실질적인 공간으로 활용

- 중소형 전시회 테스트베드 역할을 통해 대형 전시회 육성 및 산업활성화 거점기능 수행

- 신시장 창출이 가능한 산업(신성장동력산업, 4차산업 등) 전시회를 활용, 관련 중소기업 육성 지원

○ (연계성 강화) SETEC 개최 전시회 참가 중소기업과 sba 지원사업과의 연계 강화

- sba의 다양한 지원프로그램과 setec 인프라의 접점 마련하여 참가기업간 시너지 창출

- 대내 사업부서 대상으로 연간 개최전시 적극 홍보하여 지원기업 및 사업간 연계 지원

② 공공성 및 전문성 강화

○ (공공성 강화) 서울시 중소기업 전문 전시장으로서의 공익적 역할 강화

- 신규 유망전시회 발굴 및 중대형 전시회로 성장하도록 지원함으로써 전시산업 활성화

- 지속적인 제도 개선을 통해 다양한 산업의 전시유치 및 공익 전시회 육성 기반 마련

○ (전문성 강화) 전시장 운영기관 및 전시 전문브랜드로서의 전문 역량 강화

- 다양한 민간 협치체계 구축을 통해 자체 기획 전시회 내실화 및 전문화 추진

- 글로벌 전시회 벤치마킹 등을 통해 new SETEC에 적합한 sba만의 특화전문전시회 발굴

- 전략적 대외 홍보를 통해 전문브랜드로서의 SETEC 인지도 제고

③ 안정적 전시환경 조성

○ (안전한 시설) 시설 안전관리 지원체계 강화하여 안심하고 이용가능한 시설 조성

- 상시 점검체계 및 현장운영인력과의 협업을 통해 안전을 최우선으로 운영

- 최고 수준의 정밀안전점검 실시하여 선제적, 사전 예방적인 보강공사 시행

○ (안정적 운영) SETEC 복합개발에 적극 협조하여 지속적인 전시 개최 환경 마련

- SETEC 관련 현안의 원만한 해결을 통해 전시 환경 안정화 및 전시 개최 연속성 제고

- 복합개발 추진에 적극 협조하여 노후화된 시설 개선 및 한정적 임대 공간 극복 기틀 마련

Ⅲ		2018년 사업예산

○ 예산 총괄표

구분		세부내역	예산액 (천원)
SETEC 전시장 관리운영	회의비 / 회의심사수당	간담회비(운영위원회, 주최사 등) 운영위원 수당 및 외부전문가 자문비	26,300
	공공요금 및 제세 / 수도광열비	전화요금, 발전기용 경유, 환경개선 부담금 등 도시가스비/전기요금, 상하수도비 등	231,500
	일반수용비 / 소모품비	사무용품 구매, 인쇄물 및 사인물 제작 무인경비 용역비 및 시설관리용역 격려품 구매 등 시설 소모품 및 주차장 소모품 구매	81,280
	수선유지비	CCTV 전용회선 및 건물 유지비 건축안전점검 및 전시장 AV유지보수 보일러 및 냉동기 세관 유지보수 등	87,500
	보험료	보험료(화재,영업배상)	25,800
	지급수수료	SETEC 법률 관련비 및 유관단체 가입비 시설관리용역비 방역, 조경유지, 카페트 청소, 물탱크 청소용역비 등 전기소방 점검, 통신실 유지보수, 주차시설보수 등 위탁사업수수료	1,873,975
	연구 용역비	New SETEC 중장기 운영전략 수립 전문연구용역	80,000
	시설 및 부대비	안전관리 및 환경개선공사	137,629
	자산취득비 / 전산개발비	사무집기 구입 및 주차시스템 보강 SETEC 홈페이지 관리	60,000
	급여 및 수당	정규직 급여, 퇴직급여, 사회보험 부담금 등 (6명)	416,698
	부서운영 경비 등	급량비, 기타복리후생비, 교육훈련비, 국내여비 등	20,202
	소 계		3,040,884
SETEC 전시장 홍보	광고선전비	콘텐츠/홍보물 제작, 온라인 매체 운영, 홍보프로모션, 대외홍보 등	80,000
	소 계		80,000
총 계			3,120,884

* 연구용역비 80,000천원은 New SETEC 중장기 운영전략 수립 전문연구용역비로 신성장기획팀에서 활용예정

* 회의비/회의심사수당 중 20,000천원은 New SETEC 운영방안 관련 자문비로 신성장기획팀에서 활용예정

Ⅳ		세부 추진계획

1	SETEC 전시장 관리 운영

○ 사업개요

- (전시회 육성) 전시회 유치 및 배정을 통해 중소기업 유통판로 개척 및 중소전시회 육성

- (전시장 관리) 시설 보강 및 공간 개선을 통해 안심하고 이용 가능한 환경 조성

○ 추진내용

- (전시회 유치 배정) 전시장 운영활성화 및 가동률 제고를 위한 정시‧수시모집 실시

‣ SETEC 운영위원회를 통해 신청전시 검토 및 배정 (정시모집 신청 78건 중 59건 배정완료)

‣ 상시 수시모집 및 배정을 통해 전시장 공실 발생 최소화 및 가동률 유지

※ 현재 배정 및 예약완료 전시회 76건으로 17년 전시개최 수(70회) 대비 109% 임대 달성

- (중소 전시회 육성) 서울시 중소기업 전문 전시장으로서의 공익적 역할 강화

‣ 중소기업 및 서울시 산업발전 관련 공익 전시회 우선 배정제도 및 감면제도 확대 시행

기존		개선
‣서울시 및 SBA 공동주관 행사 : 100% 감면 ‣서울시 및 SBA 후원 행사 : 50% 감면 ‣서울시 요청이 있는 중소기업 관련 행사 : 100% 감면	▶	‣서울시 주최 공공성 행사 : 50~100% 감면 ‣SBA 주최 중소기업 지원행사 : 50~100% 감면 ‣정시모집 전시회 중 정부/지자체/기관 관련 공공행사, 중소기업 판로개척/일자리 관련 전시회 : 10% 감면

‣ 신규전시회 발굴 및 개최 기회 확대를 위해 동일사업자 신청횟수 제한 도입

기존		개선
‣신청횟수 제한없음	▶	정시모집	업체당 동종 전시회 신청자격 2회
		수시모집	(정시 신청분 포함) 최대 4회

‣ 주최사 간담회 정례화 등 현장 의견수렴 창구 활성화를 통해 중소전시회 성장 지원역할 강화

‣ 컨벤션센터 기능 정상화 및 전시와의 연계를 통해 개최 전시회 및 참가기업 성과창출에 기여

기존		개선
‣외부적인 요인으로 인한 장기 대관 중단으로 시설 노후화 및 대외 인지도 감소	▶	‣ 노후설비 교체로 쾌적한 환경 조성 및 적극적인 홍보로 대관 안정화 점진적 추진

- (시설 안정성 강화) 전시장 시설 및 개최 행사 안전관리 현장 대응체계 강화

‣ 정밀안전진단 정례화(연1회) 및 진단결과에 따른 즉각적인 조치 및 정비 시행

‣ 정기검사, 정밀점검, 안전점검, 노후시설 교체공사 등 시설 안전관리 및 환경개선(연60회 내외)

‣ 안전관리 인력 충원 및 현장 지원인력과의 협업 등 행사운영 안전관리 체계 강화

○ 소요 예산 : 총 3,040,884,000원

구 분		산출내역	예산액 (천원)
회의비	간담회비(운영위원회, 주최사 등)	20천원 X 10명 X 24회	4,800
회의심사수당	운영위원 수당	150천원 X 7명 X 2식	2,100
	외부전문가 자문비	200천원 X 7명 X 1식	1,400
	NEW SETEC 관련 자문단 운영	250천원 X 10명 X 8회	18,000
공공요금 및 제세	전화요금	60천원 X 20선 X 12월	14,400
	발전기용 경유	175천원 X 12월 X 1식	2,100
	환경개선부담금 등	5,000천원 X 1식	5,000
수도광열비	도시가스비/전기요금/상하수도비	17,500천원 X 12월	210,000
일반수용비	사무용품 구매	400천원 X 12월	4,800
	인쇄물 및 사인물 제작 설치 등	7,000천원 X 1식	7,000
	시설용역 격려품	30천원 X 42명 X 2회	2,520
	무인경비용역	2,000천원 X 12월	24,000
소모품비	시설 및 주차장 소모품 구매	2,850천원 X 12월	34,200
	종량봉투/페이퍼타올/화장실 방향제	730천원 X 12월	8,760
수선유지비	CCTV 전용회선	250천원 X 12월	3,000
	건축안전점검/전시장 AV유지보수	14,000천원 X 1식	14,000
	건물유지비	5,000천원 X 12월	60,000
	보일러 및 냉동기 세관	10,500천원 X1식	10,500
보험료	보험료(화재,영업배상)	25,800천원 X 1식	25,800
지급수수료	SETEC 법률 관련비	12,500천원 X 4분기	50,000
	유관단체 가입비	2,500천원 X 5식	12,500
	시설관리용역	142,642천원 X 12월	1,711,704
	전기소방 점검수수료/카페트 청소	14,000천원 X 1식	14,000
	방역	1,500천원 X 5회	7,500
	위탁사업수수료	52,531천원 X 1식	52,531
	조경유지관리비	5,950천원 X 2회	11,900
	통신실유지보수	320천원 X 12월	3,840
	물탱크 청소용역	10,000천원 X 1식	10,000
연구용역비	New SETEC 중장기운영전략 수립전문연구용역	80,000천원 X 1식	80,000
시설 및 부대비	안전관리 및 환경개선공사	118,295천원 X 1식	137,629
자산취득비	사무집기(캐비닛,책상,의자,컴퓨터 등)	10,000천원 X 1식	10,000
	주차시스템 보강	40,000천원 X 1식	40,000
전산개발비	SETEC 홈페이지 관리	10,000천원 X 1식	10,000
급여 및 수당	정규직급여/퇴직급여/사회보험부담금 등 (6명)	36,336천원 X 12개월	416,698
급량비	특근매식비	80천원 X 6명 X 12월	5,760
기타복리후생비	기타복리후생비	1,127천원 X 6명	6,762
교육훈련비	교육훈련비	600천원 X 6명	3,600
국내여비	시내출장비	40천원 X 6명 X 12월	2,880
	관외출장비	100천원 X 6명 X 2반기	1,200
합 계			3,040,884

2	SETEC 전시장 홍보

○ 사업개요

- (전시 콘텐츠 홍보) SETEC에서 개최되는 전시회 육성을 위한 홍보 콘텐츠 발굴 및 확산

- (전시 브랜드 홍보) 전시주최사와 연계 홍보를 통해 전시 전문 브랜드 SETEC 이미지 구축

○ 추진내용

- (콘텐츠 발굴 및 확산) 개최 전시관련 콘텐츠 생산 활성화를 통해 전시회 홍보지원

‣ 세텍 홍보 서포터즈(가칭)를 활용하여 개최 예정 전시회 정보, 관람후기 작성 및 정보공유

‣ 블로그, SNS 등 대시민 홍보 파급력이 높은 온라인 채널 집중 운영을 통해 콘텐츠 노출 극대화

기존		개선
‣ SBA 자체인력으로 전시리뷰 작성 및 SNS, 블로그 관리/운영	▶	‣ 일반시민으로 구성된 공식 서포터즈 운영 ‣ 전시회 리뷰, 정보 등을 공식 블로그 게재 및 기타 커뮤니티에 콘텐츠 공유 ‣ 외부 전문 업체를 활용한 SNS관리 및 일정한 패턴에 맞춘 업데이트로 양질의 콘텐츠 생산

- (브랜드 인지도 제고) 전략적 홍보를 통해 전시 전문브랜드로서의 SETEC 이미지 구축

‣ 전시주최사와 공동 홍보 패키지 운영을 통해 개최전시회와 SETEC 전시장 동반 홍보 추진

‣ 성과 중심의 보도자료, 라디오, 옥외광고 등 적극적인 매체 홍보 등을 통해 대시민 인지도 제고

○ 소요 예산 : 총 80,000,000원

구 분		산출내역	예산액 (천원)
SETEC 홍보	전시장 홍보	콘텐츠/홍보물 제작 및 매체운영 5,000천원 X 4분기	20,000
	브랜드 홍보	홍보프로모션/대외홍보 12,500천원 X 4분기	50,000
		대관모집 홍보 10,000천원 X 1회	10,000
합 계			80,000

3	기획전시회 개최

○ 사업개요

- (글로벌 전시회로 육성) 민관협치 내실화를 통해 중소기업 전문 글로벌 전시회로 성장지원

○ 추진내용

- (운영전문성 강화) 전시장 운영기관 및 전시 전문 브랜드로서의 전문 역량 강화

‣ 기획전시회의 비즈니스 기능 강화 등 운영 내실화를 통해 자체 전시 기획 및 운영 역량 강화

‣ 소비자와 기업, 기업과 바이어를 실질적으로 연결하여 동반 성장의 주요 역할 수행

- (성장 기반 마련) 신규 런칭 전시회의 안정화를 위한 중장기적인 운영지원

‣ 메가쇼 성공적 개최 노하우를 바탕으로 프로그램 강화하여 중대형 전시회로의 성장발판 마련

기존		개선
‣ B2C 위주 소비재 전시회에 B2B 기능 도입 ‣ 서울 특화 전문산업 전시회 추가 발굴 및 런칭 (서울카페&베이커리페어)	▶	‣ B2B 기능 강화를 위해 비즈니스 데이 운영 → 구매력 있는 바이어 유치 및 확대 ‣ 단체관 유치 및 업계 바이어 초청 등 안정화를 위한 중장기 프로세스 운영

○ 소요 예산 : 총 326,000,000원

구분		세부내역		예산액 (천원)
		건명	산출근거
SETEC메가쇼 시즌1,2	민간사업지원금	투자지원금	92,500천원 × 2회	185,000
	행사운영비	홍보물 제작 등	10,000천원 × 2회	20,000
	지급수수료	전시장 관리비 등	20,000천원 × 2회	40,000
	회의비	간담회비 등	200천원 × 4회	800
	소 계			245,800
서울 카페&베이커리쇼	민간사업지원금	투자지원금	45,400천원 × 1회	45,400
	행사운영비	홍보물 제작 등	10,000천원 × 1회	10,000
	지급수수료	전시장 관리비 등	20,000천원 × 1회	20,000
	회의비	간담회비 등	200천원 × 2회	400
	소 계			75,800
기획홍보비	기획홍보비	기획홍보비	4,400천원 × 1회	4,400
	소 계			4,400
총 계				326,000

* 기획전시회는 고유사업비 활용사업임에 따라 별도 사업계획 수립 예정

** 기획홍보비는 기관홍보운영비(CS팀 요청)로 편성된 예산임

Ⅴ		추진 일정

시기		추 진 건 명		세 부 내 용	소요예산
					금액 (천원)	누적비율
1월		▪2018년도 사업계획 ▪SETEC 관리운영		▪2018년도 사업계획 수립 ▪민간위탁 협약 후속 행정조치 실시	160,073	5%
2월		▪외부 전시유치 ▪브랜드 홍보		▪외부 연계 전시 협력 MOU 체결 ▪홍보콘텐츠 발굴 및 스토리 제작 등	260,073	13%
3월		▪브랜드 홍보 실시 ▪시설 보강 및 안전점검		▪SETEC 홍보 서포터즈 활용 홍보 추진 ▪전시장 방역 소독, 우수 배관 점검	360,073	25%
4월		▪SETEC 운영위원회 개최 ▪브랜드 홍보 실시		▪안정적인 전시장 운영을 위한 현안 논의 ▪SNS를 활용한 브랜드 홍보 추진	260,073	33%
		▪시설 보강 및 안전검검		▪소방종합 정밀점검
5월		▪고객 홍보지원		▪기획기사 추진	260,073	41%
		▪시설 보강 및 안전검검		▪전기설비 정기검사, 외벽청소 및 도색
6월		▪고객 홍보지원		▪전시회 지면 홍보 지원	260,073	50%
		▪시설 보강 및 안전검검		▪하절기 대비 시설물 종합 안전점검 실시
7월		▪2019년도 전시회 모집		▪2019년도 개최전시회 정시모집	360,073	61%
		▪브랜드 홍보 실시 ▪시설 보강 및 안전검검		▪SETEC 브로셔 및 기념품 제작 ▪정밀안전진단 실시 및 보강작업, 냉동기 교체
8월		▪브랜드 홍보 실시		▪SETEC 웹진 제작 및 발간	260,073	70%
		▪시설 보강 및 안전검검		▪정밀안전진단 실시 및 보강작업
9월		▪브랜드 홍보 실시 ▪SETEC 운영위원회 개최		▪SETEC 웹진 제작 및 발간 ▪2019년도 정시모집 결과보고 및 현안 논의	260,073	78%
		▪시설 보강 및 안전검검		▪전시장 방역 소독, 저수조 및 정화조 청소
10월		▪고객 홍보지원		▪기획기사	260,073	86%
		▪시설 보강 및 안전검검		▪소방 작동 기능점검
11월		▪추진실적 점검		▪전시회별 세부실적 및 연계사업 추진실적 점검	260,073	94%
		▪시설 보강 및 안전검검		▪전시장 합동 소방훈련 실시(강남소방서 협조)
12월		▪결과보고		▪2018년도 사업결과보고	160,073	100%
		▪시설 보강 및 안전검검		▪동절기 대비 시설물 종합 안전점검 실시

※ 소요예산은 해당 월별 집행 소요예산 금액을, 누적비율은 매월 누적으로 계산하여 기재

첨 부 1. 2018년 예산서(안) 1부.

2. 2018년 전시대관현황표 1부.  끝.