문서번호	운영지원팀-44
보존기간	준영구
결재일자	2018.01.19.
공개여부	공개
방침번호	대표이사 방침 제(22)호
일상감사

담당	팀장		단장		대표이사
					01/19
협 조
		센터장
		팀장
		예산기획

2018년도 운영지원팀 사업계획서

운영지원팀

목   차

0		주요사항 요약보고	01
Ⅰ		2017년 주요성과	06
Ⅱ		2018년 사업목표 및 중점추진방향	07
Ⅲ		2018년 사업예산	10
Ⅳ		세부 추진계획	11
Ⅴ		추진일정	17

주요사항 요약보고

단위사업명	구분		‘17년 예산	‘18년 예산	증감	주요 증감사유
시설서비스직운영	고유	지출	5,250,392천원	6,456,451천원	1,206,059천원	‣서울시 생활임금 반영 등에 따른 인건비 상승분

시설서비스직 특성에 맞는 체계적인 인사관리시스템을 운영하여 근무만족도 향상과 고성과창출 기반을 구축함으로써 안전하고 품질 높은 인프라서비스 제공에 기여코자 함

1	고객 분석

<1차고객> ∘시설서비스직 직원 및 위탁관리용역사 직원 -4개 직영시설 시설서비스직(172명 이내) -비직영시설 위탁관리용역사 직원(186명)	<2차고객> ∘관리시설 입주사 임직원,방문객,SBA직원 등 -본사,첨단산업센터,창업허브 등 입주기업 -SETEC전시참관객,SBA직원 등
∘2017년 1차 고객대상 만족도조사결과 : 85.3점 -시설서비스직 직원: 82.6점, 위탁관리용역사 직원 :87.2점 ∘주요 VOC(만족도조사결과 및 간담회 건의사항 등) -현행 3교대 근무형태 개선, 선택적복지제도 등 복리후생 개선 등

2	사업목표

○ 시설서비스직 정규직 전환 선도기관으로서 시설서비스직 특성에 맞는 체계적 인사관리시스템 구축 → 시설서비스직 인사관리 우수사례 창출 및 성과확산

○ 채용→인사운영(교육훈련,성과관리,보상관리)→퇴직 등 부문별 프로세스 모듈화

○ 시설서비스직의 직무역량 강화 및 안전사고 예방교육 등 확대

○ 간담회 활성화 등 소통 강화를 통한 시설서비스직의 애로사항 선제적 대응

○ 서울시 생활임금 원가반영 등 시책의 적극적 도입을 통한 비직영시설 용역 근로자의 근무환경 개선

○ KPI 분석

’17년 실적		핵심성과지표	단위	‘17년 목표 및 실적
				목표(A)	실적(B)			달성률 (B/A*100)
		시설서비스직 및 위탁관리시설 직원 만족도	점	80	시설서비스직 직원	82.6	85.3	106%
					위탁관리시설 직원	87.2
KPI 분석		◦ 시설서비스 담당직원의 만족도 제고를 통한 서비스 품질 향상 - 직영화에 따른 시설서비스직 직원 및 비직영시설 간접고용 직원의 근무 만족도 평가 - 직영시설과 비직영시설의 특성에 맞는 만족도 설문조사 실시

○ 2018년 핵심성과지표 목표설정

지표구분		핵심성과지표	단위	‘17년 실적	‘18년 목표
공통	특성화
	●	인사‧복지제도 운영에 대한 시설서비스직원 만족도	점	82.6점	85점
	●	시설서비스직 역량 고도화를 위한 교육제도 운영	시간	20시간/1인	40시간/1인

※ 상기 핵심성과지표 및 목표는 최종 부서성과지표 확정에 따라 일부 변경될 수 있음

3	중점 추진사항

① 시설서비스직 인사관리시스템 고도화 및 안정화

○ 추진체계

Process

채용

(Recruiting)

교육훈련

(Education)

성과관리

(Performance)

보상관리

(Compensation)

퇴직

(Retirement)

2017

(기반구축)

수요발생시

수시채용

법정교육

중심 운영

통합적

평가기준설계

개인성과급

복리후생제도

퇴직관리

2018

(고도화/안정화)

인력분석 통한

수요예측

정기공채 실시

직무교육 및

안전교육 강화

사전예방교육

파트별

평가기준 세분화

복리후생

확대 및 개선

퇴직자 프로그램

(인생2막설계)

인사관리

프로그램 개선

성공모델창출

성과확산

○ 시설서비스직 특성에 맞는 인사관리시스템 구축

- 2017년 제도운영에 따른 개선사항을 토대로 종합적이고 체계적 인사관리 개선책 마련

- 시설서비스직 직무분석, 의견수렴, 유관기관 사례조사 + SBA인사기준 ⇒ 개선안 도출

㉮ 채용부문 개선

․2018년 대규모 정년퇴직(28명 예정)에 따른 분야별 인력 수급계획 수립 필요

․시설서비스직 정규직 전환에도 2017년 시설서비스직 의원면직 다수 발생

(의원면직 10명, 이중 3개월내 퇴사자 5명)

⇒ 인력분석, 체계적 인사관리시스템 운영을 통해 안정적 인력 수급 및 퇴사율 경감

㉯ 평가 및 성과보상체계 개선

․시설서비스직원 의견을 수렴하여 업무성과 향상을 촉진할 수 있는 평가 및 보상체계 추진

․파트별 직무특성을 고려한 평정기준 마련 및 평가 프레임워크(Framework) 설계

․직무제안제도 운영을 통해 자발적 업무향상 동기부여 및 업무 효율적 개선

㉰ 처우개선 및 직무역량교육 강화

․선택적 복지제도 등 시설서비스직 대상 복지서비스 강화

․복지포인트 확대 지급 : 기존 (300,000포인트) ⟶ 개선 (610,000포인트)

※ 일반직 직원과 동일금액 지급으로 직군간 차등 해소

․ 시설서비스직 우수직원 포상 연수 추진 필요(인재개발팀과 협의 추진, 3명내외)

․직무별 필요역량 발굴 및 교육프로그램 매칭을 통해 맞춤형 교육과정 제공

⇒ 시설(기계,전기,통신), 보안, 미화, 고객지원 등 부문별 사례중심의 직무역량교육 강화

㉱ 인사, 노무관리 등 운영지원팀 직원들의 역량강화 ⇒ 교육, 학습체계 구축 등

② SBA 산업안전 관리체계 내실화

○ SBA 산업안전 관리체계 필요성

- 산업안전보건법 및 동법 시행령, 시행규칙에 따라 상시근로자 100인 이상 사업장의 경우 적용대상이며 위반시 과태료 부과

- 시설서비스직의 업무 특성상 현장근로자 비율 및 평균연령이 증가함에 따라 사전 재해예방을          위한 안전관리 시스템 강화

※ 추진근거 : SBA산업안전관리체계운영계획(대표이사 방침 194호, 2017.9.4.)

○ SBA 산업안전 관리체계 내실화

- 인재개발팀과의 협조를 통하여 법정교육인 산업안전교육을 의무교육으로 편성하여 근로자가          업무과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방함과 동시에 산업안전에 대한 의식 강화

☆ 산업안전교육 관련 위반시 산업안전보건법 시행령 [별표13]에 따른 과태료

위반행위	과태료 (단위:천원)
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
근로자 정기교육 미실시 (매분기/1명당)	30	50	100
관리감독자교육 미실시 (연간/1명당)	30	50	100

- SBA 산업안전위원회 운영 활성화

기존		개선
‣산업안전관리체계 운영계획 수립 ‣운영메뉴얼 및 위원 구성	▶	‣산업안전위원회 회의 정례화(분기별) ‣외부사업장 부서 등 위원 구성 확대

- 현장 근무자 의견을 중심으로 상시적 위험요소 발굴 및 개선 실시 ⟶ 매뉴얼화

③ 비직영시설 용역근로자 근무환경 개선

○ 서울시 생활임금 기준 적용을 통한 처우개선

- 서울시 생활임금

구분	2017년	2018년	인상률
서울시 생활임금	8,197원	9,211원	112%
최저임금	6,470원	7,530원	116%

- 비직영시설 근무 용역근로자 대상 서울시 생활임금 기준을 지속적으로 적용하여 시설서비스직          직원에 준하는 임금 수준 보장

- 2018년 서울시 생활임금 고시 확정에 따라 생활임금 미달 시설에 대하여 용역 설계변경을 통한          차액 보전

☆ 비직영시설 현황

구분	계	홍보관	SETEC	S-PLEX	파트너스	창업허브	애니센터
근무인력	186	9	40	71	8	36	22

④ 물품관리업무 효율화

○ 물품관리 체계 정비 및 개선

- 구매‧활용‧폐기의 전 주기 관리 체계 정비를 통한 물품관리 업무 프로세스 구축

- 유휴물품의 적극적인 재사용 및 처분을 통한 예산절감 및 가치 회수

- 물품관리규정 개정을 통하여 물품관리 기준 정비 및 물품관리업무 효율화

․ 물품 등재 대상 정비, 불용처리 프로세스 개선을 통한 물품관리 효율화

- 2018년도 SBA 정기재물조사 실시

․ 2017년 특별재물조사 결과

구 분	합계	가구류			전자기기류			기타
		책상 및 책장	의자	기타	컴퓨터	노트북	기타
물품수(점)	19,868	3,098	7,680	4,734	1,526	172	1,724	934

<사업효율화 방안>

프로그램명	효율화방안	주요내용
RFID 기반 물품관리시스템 도입	개선	• RFID활용 물품입고부터 최종폐기까지 체계적 재물관리 프로세스 구축 • 기존 관능검사 및 수기기록방식에서 RFID장비 및 전산화로 개선 → 재물조사 투입 인력 및 비용 절감, 물품관리 정확성↑ • RFID시스템에 의한 체계적 관리 통해 유휴물품 효율적 재사용 (매각, 잔존가치 회수, 사무집기류 임대서비스 등)

4	추진 일정

일정	주요내용	비 고
18. 1월	‣ 2017년 운영성과 분석 및 2018년 사업계획 준비
18. 2월	‣ 2018년 시설서비스직 인력 분석 및 수급계획 수립
18. 3월	‣ SBA 산업안전위원회 개최 및 산업안전 관리체계 운영(~12월)
18. 4월	‣ 직무별 교육 및 안전교육 계획 수립 및 운영(~12월)
18. 5월	‣ 상반기 조직융합 워크샵 및 시설별 간담회
18. 6월	‣ 하계휴양소 선정 및 운영(~9월)
18. 7월	‣ 2018년 시설서비스직 제1차 채용
18. 8월	‣ 하반기 물품관리교육 및 정년퇴직자 지원프로그램 설계 및 운영
18. 9월	‣ 정기재물조사 및 시설서비스직 체육대회
18. 10월	‣ 2018년 시설서비스직 제2차 채용 및 추계휴양소 선정 및 운영(~11월)
18. 11월	‣ 하반기 조직융합 워크샵 및 2019년 위탁관리용역 발주사항 검토
18. 12월	‣ 개인성과평가 시행 및 시설서비스직 정년퇴임식 개최

Ⅰ		2017년 주요성과

1	2017년 주요 성과

○ 시설관리인력 직영화 계획의 안정적 추진

- 첨단산업센터, 산학협력센터, 신기술창업센터 3개소 소속 121명 대상 직고용 완료

- 노사 분규 예방을 위한 신뢰구축 노력으로 직영화 과정 및 이후 분규 발생 없음

- 전환절차의 안정적 시행을 위한 내부 규정정비 및 노동법규 관련사항 이행 완료

- 필요인력의 객관적 산정 및 현장의견을 반영한 인력충원으로 근로자 친화 인사제도 구축

○ 시설서비스직원 역량강화 및 근무만족도 향상

- 시설서비스직 맞춤형 교육 도입을 통한 필요역량 발굴 및 증진

- 성희롱/성폭력 예방 및 대응체계 구축

사전예방		즉각대응 및 피해자 보호		사후관리
- 성희롱 고충상담 전담 창구 개설 - 사전 전수조사 및 주기적 상담	▶	- 즉각대응을 통한 2차 피해 예방 - 성희롱 고충심의위원회 운영	▶	- 심리상담 및 법률 상담 지원 - 2차 가해여부 점검

- 시설서비스직 특성에 맞는 복지제도 수립 및 시행으로 전환이후 근무만족도 제고

- 시설서비스직에 대한 근로시간 단축제도 및 유연근무제 도입

○ 물품관리업무 효율화를 통한 예산절감 토대 마련

- 유휴 재물의 재사용 확대를 통해 불필요한 예산집행 방지

‣재물관리 창고 확보, DB 구축/공유, 구매품의 단계에서 스크리닝

※ 첨단센터 지하에 200㎡ 규모의 재물 창고 확보(2017.10), 163개 물품목록 업무포털 공지

- 불용물품 처리 시 적극적인 매각 추진을 통한 잔존 가치 회수

기 존	▶	변 경
불용 결정 → 타 기관 무상양여 → 폐기		불용 결정 → 매각검토			승인 → 매각 → 가치 회수
					미승인 → 타 기관 무상양여 → 폐기

※ 장년창업센터 사업 종료시 매각을 통한 예산절감 약 10백만원(매각 수익, 폐기물비용 상계 등)

2	우수 성과사례

○ 시설서비스직 대상 법정 의무교육 강화

- 산업안전보건교육 매분기 6시간 진행 - 청렴․인권․성범죄 예방 교육 실시		2017 안전사고 발생 건수 : 0 2017 비위사건 발생 건수 : 0

○  일과 가정은 하나 ‘사화만사성’ 복지제도 운영

- 명절선물 및 창립기념일 기념품 지급

- 고등학생 자녀 학자금 보조 및 경조사비 지원

- 직원의 생일에 직접 축하선물 및 카드 전달

Ⅱ		2018년 사업목표 및 중점 추진방향

1	고객 분석

<1차고객> ∘시설서비스직 및 위탁관리용역사 직원 -4개 직영시설 시설서비스직(172명이내) -비직영시설 위탁관리용역직(186명)	<2차고객> ∘관리시설 입주사 임직원,방문객 등 -본사,첨단산업센터,창업허브 등 입주기업 -SETEC전시참관객,SBA직원 등
∘2017년 1차 고객대상 만족도조사결과 : 85.3점 -시설서비스직 직원: 82.6점, 위탁관리용역사 직원 :87.2점 ∘주요 VOC(만족도조사결과 및 간담회 건의사항 등) -현행 3교대 근무형태 개선, 정년연장, 순환근무제 도입 등

○ 1차 고객 : 시설서비스직 직원 및 위탁관리용역사 직원

- 4개 직영시설에 근무하는 시설서비스직 직원(172명 이내)

⟶ ‘17년 용역직 전환인력 위주, 주도적 업무수행 및 자기계발은 아직 미흡

☆ 시설서비스직 정‧현원 현황(‘18. 01.기준)

구분	계	시설	보안	미화	고객지원	비서
정원	172	52	29	75	15	1
현원	167	52	26	72	16	1

- 비직영시설에 근무하는 위탁관리용역사 소속 간접고용 직원(186명)

⟶ 직고용 전환을 통한 고용안정 및 처우개선에 대한 요구 높음

☆ 비직영시설 현황(‘18. 01.기준)

구분	계	홍보관	SETEC	S-PLEX	파트너스	창업허브	애니센터
근무인력	186	9	40	71	8	36	22

○ 2차 고객 : 관리시설 입주사 임직원, 방문객, SBA 직원 등

- 인프라서비스를 제공받는 궁극적 고객

- 현장 특성에 따라 다양한 서비스 수요의 혼재

구 분	특 징	해당 시설
장기입주 기업	자체 사옥 관리 가능, 공용 공간 서비스 위주의 수요	본사, 첨단산업센터 등
창업, 소기업	사옥관리 능력이 없으며 공공인프라를 비롯한 전반적 인프라서비스 수요	창업허브, 유통센터 등
방문자	1회성 방문 고객 위주, 기본적 위생설비, 주차서비스 위주 수요	SETEC, 홍보관 등

2	사업목표

○ 시설서비스직 정규직 전환 선도기관으로서 시설서비스직 특성에 맞는 체계적 인사관리시스템을 구축 → 시설서비스직 인사관리 우수사례 창출 및 성과확산

○ 채용→인사운영(교육훈련,성과관리,보상관리)→퇴직 등 부문별 프로세스 모듈화

○ 시설서비스직의 직무역량 강화 및 안전사고 예방교육 등 확대

○ 간담회 활성화 등 소통 강화를 통한 시설서비스직의 애로사항 선제적 대응

○ 서울시 생활임금 원가반영 등 시책의 적극적 도입을 통한 비직영시설 용역 근로자의 근무환경 개선

○ KPI 분석

’17년 실적		핵심성과지표	단위	‘17년 목표 및 실적
				목표(A)	실적(B)			달성률 (B/A*100)
		시설서비스직 및 위탁관리시설 직원 만족도	점	80	시설서비스직 직원	82.6	85.3	106%
					위탁관리시설 직원	87.2
KPI 분석		◦ 시설서비스 담당직원의 만족도 제고를 통한 서비스 품질 향상 - 직영화에 따른 시설서비스직 직원 및 비직영시설 간접고용 직원의 근무 만족도 평가 - 직영시설과 비직영시설의 특성에 맞는 만족도 설문조사 실시

○ 2018년 핵심성과지표 목표설정

핵싱성과지표	산출 코드	산출세부내역		목표
인사‧복지제도 운영에 대한 시설서비스직원 만족도	부서특성화	목표 설정근거	시설서비스직 직원은 SBA의 1차 핵심고객으로2017년 도입 이후 개선된 인사 및 복지제도 제공을 통한 만족도 제고가 필요	2017년 목표치 대비 5% 이상 상승된 85점 만족도 달성
		지표정의 및 내용	시설서비스직 직원의 인사 및 복지제도 제공에 대한 만족도를 측정하고 평가
		증빙방식	만족도조사 결과보고서 등
시설서비스직 역량 고도화를 위한 교육제도 운영	부서특성화	목표 설정근거	2018년 중점 추진사항인 시설서비스직 인력 고도화를 위하여 직무 및 개인별 필요역량을 발굴하고 개발할 수 있는 교육프로그램의 제공이 필요	[2018년 신규지표] 시설서비스직 직원 전체 연간 교육시간 1인당 평균 40시간
		지표정의 및 내용	시설서비스직 직원에게 제공되는 법정‧직무별 연간 교육시간을 측정하고 평가
		증빙방식	시설서비스직 교육결과보고서 등

3	2018년 중점 추진사항

○ 시설서비스직 인사관리시스템 고도화 및 안정화

- 2017년 제도운영에 따른 개선사항을 토대로 종합적이고 체계적 인사관리 개선책 마련

- 시설서비스직 직무분석, 의견수렴, 유관기관 사례조사 + SBA인사기준 ⇒ 개선안 도출

(채    용) • 2018년 대규모 정년퇴직(28명 예정)에 따른 분야별 인력 수급계획 수립

→ 인력분석, 체계적 인사관리시스템 운영을 통해 안정적 인력 수급 및 퇴사율 경감

(평가/보상) • 시설서비스직 의견을 수렴하여 업무성과 향상을 촉진할 수 있는 평가체계 구축

(처우개선) • 선택적 복지제도 등 시설서비스직 대상 복지서비스 강화

• 직무별 필요역량 발굴 및 교육프로그램 매칭을 통해 맞춤혐 교육과정 운영

○ SBA 산업안전 관리체계 내실화

- 법정교육인 산업안전교육을 의무교육으로 편성하여 근로자가 업무과정에서 발생할 수 있는   안전사고를 예방함과 동시에 산업안전에 대한 의식 강화

- SBA 산업안전위원회 정례화, 참여대상 확대 및 현장 근무자 의견을 적극 반영하여 상시적 위험요소 발굴 및 개선 실시

○ 비직영시설 용역근로자 근무환경 개선

- 서울시 생활임금을 반영한 원가계산을 통해 직고용 전환 사업장에 준하는 근무환경 제공 및 서비스 품질 향상 도모

- 각 현장별 용역사 대표‧현장근로자의 애로사항 청취를 통한 상생협력방안 마련

○ 물품관리업무 효율화

- 유휴물품의 적극적인 활용 및 처분을 통한 예산절감 및 최대한의 잔존 가치 회수

- 정기재물조사를 통한 정확한 물품현황 파악 및 현실화

<사업효율화 방안>

프로그램명	효율화방안	주요내용
RFID 기반 물품관리시스템 도입	개선	• RFID활용 물품입고부터 최종폐기까지 체계적 재물관리 프로세스 구축 • 기존 관능검사 및 수기기록방식에서 RFID장비 및 전산화로 개선 → 재물조사 투입 인력 및 비용 절감, 물품관리 정확성↑ • RFID시스템에 의한 체계적 관리 통해 유휴물품 효율적 재사용 (매각, 잔존가치 회수, 사무집기류 임대서비스 등)

Ⅲ		2018년 사업예산

○ 세부사업(내용)별 소요예산

구분		세부내역		예산액 (천원)
		건명	산출근거
인건비	시설서비스직 급여	기본연봉	171명 × 1식 × 12월	3,502,223
		부가연봉	171명 × 1식 × 12월	1,295,063
		성과연봉	171명 × 1식 × 12월	145,926
	시설서비스직 퇴직금	퇴직급여	4,943,212천원 × 0.1 × 1식	494,322
	시설서비스직 사회보험	사회보험부담금	4,943,212천원 × 10% × 1식	494,322
	기타직 급여	기본급여	1,900천원 × 2명 × 12월	45,600
	소 계			5,977,456
복리후생비	복리후생제도	선택적 복리후생제도 운영	900천원 × 171명 × 1회	153,900
		단체보험	230천원 × 171명 × 1회	39,330
		고등학교 자녀학자보조	1,900천원 × 15명 × 1회	28,500
		직원체력단련지원	200천원 × 171명 × 1회	34,200
		명절,창립기념일 기념품	50천원 × 171명 × 3회	25,650
		휴양소운영	52,930천원 × 1식 × 1회	52,930
		가족친화프로그램	6,035천원 × 1식 × 1회	6,035
	직원근무환경 개선	피복비(근무복)지원	300천원 × 171명 × 1회	51,300
	조직문화 조성	조직융합워크샵(상,하반기)	30천원 × 171명 × 2회	10,260
	소 계			402,105
직영시설운영	센터운영	시설서비스직 인력운영	29,000천원 × 1식 × 1회	29,000
		시설운영 및 정기재물조사	10,000천원 × 1식 × 1회	10,000
		센터 업무추진비	250천원 × 12월 × 4개소	12,000
		특근매식비	80천원 × 20명 × 4개소	6,400
	직원채용	신체검사비	70천원 × 35명 × 1회	2,450
		심사수당	280천원 × 6명 × 3일	5,040
	교육훈련	직렬별 직무교육	3,000천원 × 1식 × 4개소	12,000
	소 계			76,890
총 계				6,456,451

Ⅳ		세부 추진계획

1	시설서비스직 인사관리시스템 고도화 및 안정화

○ 추진체계

Process

채용

(Recruiting)

교육훈련

(Education)

성과관리

(Performance)

보상관리

(Compensation)

퇴직

(Retirement)

2017

(기반구축)

수요발생시

수시채용

법정교육

중심 운영

통합적

평가기준설계

개인성과급

복리후생제도

퇴직 시

지원프로그램 시범운영

2018

(고도화/안정화)

인력분석 통한

수요예측

정기공채 실시

직무교육 및

안전교육 강화

사전예방교육

파트별

평가기준 세분화

복리후생

확대 및 개선

퇴직자 프로그램

(인생2막설계)

인사관리

프로그램 개선

성공모델창출

성과확산

○ 채용부문 개선 등 인력운영

- 시설서비스직 도입 2년차에 따라 기존 인력 업무고도화를 통한 서비스 품질 향상 등 업무성과 창출을 통하여 2차 고객의 만족도 제고

- 2018년 대규모 정년퇴직에 따른 분야별 인력 수급계획 수립으로 시설서비스직 특성에 맞는 맞춤형 인재확보 및 신규채용 인력의 조기이탈 방지를 위한 프로그램 운영

‣ 2018년 인력 수급계획

① 정년퇴직 및 중도퇴사자 발생 등에 따른 필요 인력 분석

2018년 정년퇴직 예정자 현황 (단위:명)                        2) 2017년 시설서비스직 의원면직 현황 (단위:명)

시설	보안	미화	고객지원	합계
3	6	17	2	28

시설	보안	미화	고객지원	합계
7	1	2	-	10

② 인프라운영팀 및 각 시설별 파트장과의 업무협의를 통한 필요 인력 적정성 검토

③ 필요 인력과 정‧현원 이견 분석 및 해결방안 검토

④ 내부 전환배치 및 외부 충원(신입공개채용) 실시

‣신입사원과 기존 직원간의 이질감을 극복하고, 조직 내 조기정착을 위한 단계별 신입사원 육성 시스템 구축

[STEP 1] 입문교육		[STEP 2] 멘토링		[STEP 3] Refresh
‣공공기관 조직에 대한 이해 및 신입사원으로서의 기본적인 비즈니스 스킬 함양	▶	‣조직 내 선후배간 멘토 – 멘티 관계 형성을 통하여 조직적응 및 업무능력 향상을 위한 멘토링 시행	▶	‣지속적인 육성 및 조직생활 애로사항 청취를 위한 워크숍 및 간담회 실시
입사 ~ 1개월		1개월 ~ 6개월		6개월 ~ 12개월

- 공공기관의 사회적 책무 실현을 위한 사회적 약자 채용 및 퇴직 예정자 지원 프로그램 운영

‣퇴직예정자 지원 프로그램 : ‘시설서비스직 인생 2막 설계 지원 프로그램’ 개선 및 강화

○ 평가 및 성과보상체계 개선

- 시설서비스직원의 의견을 수렴하여 업무성과 향상을 촉진할 수 있는 평가 및 보상체계 추진

‣직원간 감담회 등을 통한 직원 의견청취 실시

‣노조회의 등 평가제도 개선의견 수렴 창구 개설

- 파트별 직무특성을 고려한 평정기준 마련 및 평가 프레임워크(Framework) 설계

‣피평가자의 수용성 강화를 위한 평가관계 및 평가방법 등에 대한 인사제도 설명회 개최

‣공정하고 내실 있는 평가를 위한 파트장 대상 평가자 교육 실시

- 직무제안제도 운영을 통해 자발적 업무향상 동기부여 및 직무별 특성에 따른 평가 반영

○ 처우개선 및 직무역량교육 강화

- 선택적 복지제도(복지포인트, 행복두드림서비스), 건강검진 지원, 휴양소 운영 등 복지서비스 강화

‣복지포인트 확대 지급

기존		개선
‣기본 포인트 : 300,000 PT 지급	▶	‣기본 포인트 : 610,000 PT 지급 ☆ 일반직 직원과 동일금액 지급으로 직군간 차등 해소

- 직무별 필요역량 발굴 및 교육프로그램 매칭을 통해 맞춤형 교육과정 제공

직원수요 분석		근무환경 분석		2017년도 교육 분석

▼

공통필수 교육	+	파트별 직무교육 (예시)
법정교육 (청렴,인권교육 등)		시설파트	기계,전기,통신 담당 분야별 전문교육
		보안파트	경비원 직무교육
		미화파트	청소장비(기계, 약품 등) 조작 및 CS교육
		고객지원파트	세무·회계·전산교육

- 시설(기계,전기,통신), 보안, 미화, 고객지원 등 부문별 사례중심의 직무역량교육 강화

- 시설서비스직 우수직원 포상 연수 추진 필요(인재개발팀과 협의 추진, 3명내외)

○ 소요 예산 : 총 466,995,000원

구 분		산출내역	예산액 (원)
복리후생비	선택적 복리후생제도 운영	900천원 × 171명 × 1회	153,900,000
	단체보험	230천원 × 171명 × 1회	39,330,000
	고등학교 자녀학자보조	1,900천원 × 15명 × 1회	28,500,000
	직원체력단련지원	200천원 × 171명 × 1회	34,200,000
	명절,창립기념일 기념품	50천원 × 171명 × 3회	25,650,000
	휴양소운영	52,930천원 × 1식 × 1회	52,930,000
	가족친화프로그램	6,035천원 × 1식 × 1회	6,035,000
	피복비(근무복)지원	300천원 × 171명 × 1회	51,300,000
	조직융합워크샵(상,하반기)	30천원 × 171명 × 2회	10,260,000
센터운영	시설서비스직 인력운영	2,900천원 × 1식 × 1회	29,000,000
	특근매식비	80천원 × 20명 × 4개소	6,400,000
	센터업무추진비	250천원 × 12월 × 4개소	12,000,000
직원채용	신체검사비	70천원 × 35명 × 1회	2,450,000
	심사수당	280천원 × 6명 × 3일	5,040,000
교육훈련	직렬별 직무교육	2,500천원 × 1식 × 4개소	10,000,000
합 계			466,995,000

2	SBA 산업안전 관리체계 내실화

○ SBA 산업안전 관리체계 필요성

- 시설서비스직 도입 이전 행정업무 직원 중심의 SBA 인력 구성에 따른 산업안전 관리체계 매뉴얼 수립 등 대응체계 미흡

- 시설서비스직의 업무 특성상 현장근로자 비율이 높고 평균연령이 높음에 따라 사전 재해   예방을 위한 안전관리 시스템 강화

☆ 산업안전보건법에 따른 산업안전보건 관련 교육 위반시 과태료

위반행위	과태료 (단위:천원)
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
근로자 정기교육 미실시 (매분기/1명당)	30	50	100
관리감독자교육 미실시 (연간/1명당)	30	50	100

○ SBA 산업안전 관리체계 운영

- 시설 총괄관리·운영 및 시설서비스 제공을 수행하는 인프라운영단 소관으로 SBA 산업안전 관리체계 운영

- 위탁용역사 소속 간접고용 근로자의 경우 해당 소속사와의 지속적인 협의를 통하여 위탁용역사 책임하에 산업안전에 관한 관리체계 기준 확립

- SBA 산업안전 관리체계 수립으로 안전한 근로환경의 지속적 제공을 통한 업무능률 향상 및 만족도 제고

○ SBA 산업안전 관리체계 내실화

- 인재개발팀과의 협조를 통하여 법정교육인 산업안전교육을 의무교육으로 편성하여 근로자가 업무과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방함과 동시에 산업안전에 대한 의식 강화

교육대상	교육시간
SBA 사무직 근로자	매분기 3시간 이상
SBA 시설서비스직 근로자	매분기 6시간 이상
관리감독자	연간 16시간 이상

- SBA 산업안전위원회 운영 활성화

기존		개선
‣산업안전관리체계 운영계획 수립 ‣운영메뉴얼 및 위원 구성	▶	‣산업안전위원회 회의 정례화(분기별) ‣외부사업장 부서 등 위원 구성 확대

- 현장 및 전문가 의견을 반영하여 산업안전관리 체계 운영매뉴얼 구축 및 지속적 업그레이드

○ 소요 예산 : 총 2,000,000원

구 분		산출내역	예산액 (원)
교육훈련	직렬별 직무교육	500천원 × 1식 × 4개소	2,000,000
합 계			2,000,000

3	비직영시설 용역근로자 근무환경 개선

○ 서울시 생활임금 기준 적용

- 비직영시설 근무 용역근로자 대상 서울시 생활임금 기준을 적용한 원가계산을 통해 직영시설 근무 SBA 시설서비스직 직원에 준하는 임금 수준 보장

- 매년 고시되는 서울시 생활임금 대비 근로자 실질 임금과의 차액 발생여부를 확인 후 생활임금보전수당 등 설계변경을 통한 차액 보전 (매년 1월 소급적용)

☆ 서울시 생활임금 관련 설문조사

생활임금 적용에 따른 근로자 만족도	[1] 일을 더 열심히 하게 됐다	3.91점 / 5점
	[2] 고용기관 이미지가 변화됐다	3.76점 / 5점
	[3] 이직을 고려하지 않게 됐다	3.72점 / 5점
	[4] 고객이나 동료들에게 친절해졌다	3.70점 / 5점
▮ 자료조사 : 서울연구원, ▮ 조사대상 : 서울시 4개 자치구 산하 시설관리공단 447명, ▮ 5점 척도

임금수준 (2018년)	시급 : 9,211원 [7,530원(최저임금) × 122%] / 월급 : 1,925,099원

○ 교대근무제 개선 추진

- 2017년 3월초 정규직으로 전환된 시설서비스직 대비 열악한 비직영시설 근로자에 대한 근무환경 개선을 통하여 동일 업무·동일 근무환경 구축

- 경비‧시설관리 분야 교대근무자의 장시간 근무 관행 개선

기존		개선(예시)
‣경비 : 2교대 (24시간 → 비번) ‣시설 : 3교대 (주간 → 당직 → 비번)	▶	‣경비 : 3교대 (주간 → 당직 → 비번) [△ 120시간/월] ‣시설 : 3교대 (주간 → 야간 → 비번) [△ 80시간/월]

- 사업별 소관부서 및 서울시 유관부서(위탁부서, 계약심사과 등) 사전협의 진행

- 임금수준의 저하를 최소화하면서 근무시간 축소를 통한 업무 만족도 제고

- 근무형태 변경에 따른 최소 근무인력 충원 추진

- 기존계약이 완료되어 2018년도 신규 발주되는 현장부터 단계적 적용

4	물품관리업무 효율화

○ 물품관리업무 효율화

- 물품관리현황 및 프로세스

‣ 물품관리현황(17년 특별재물조사)

구 분	합계	가구류				전자기기류				기타
		합계	책상 및 책장	의자	기타	합계	컴퓨터	노트북	기타
물품수(점)	19,868	15,512	3,098	7,680	4,734	3,422	1,526	172	1,724	934

‣ 물품관리프로세스

- 유휴 재물의 재사용 및 잔존 가치 회수 확대

‣ 유휴 재물들의 재사용 및 불용처리를 통한 잔존 가치 회수 확대

• 물품창고를 활용한 유휴물품 재사용 유도

• 물품 불용 처리 시 폐기 전 매각을 통한 잔존 가치 회수

• 사회복지시설 대상 물품 기부를 통한 사회공헌 활동 확대

- 2018 정기재물조사

‣ 정기 재물조사를 통한 물품 현황 일치 및 현실화 달성

‣ 신규 구매 물품 등재 및 불용처리 현황 파악 중점

‣ 재물조사 전 부서별 분임물품담당자 교육 및 사전 조사 진행

- 물품관리규정 개정

‣ 현 업무 환경에 맞는 물품관리규정 개정을 통한 물품관리규정의 현실화

• 물품 등재 대상 정비

• 물품 불용처리 프로세스 개선을 통한 물품관리업무 효율화

○ RFID 기반 물품관리시스템 도입

개선 전	⇨	개선 후
•물품관리대장의 수기 기록 •재물조사시 관능검사, 수기기록 ⇒ 업무 과중 및 체계적 물품관리 어려움		•시스템 전산화를 통한 구매부터 폐기까지 원스톱 관리체계 구축 가능 •RFID 장비를 활용하여 불필요한 인력 투입 방지 가능 •관리간 발생된 유휴물품의 효율적인 재사용 도모

○ 유휴 물품의 재사용 : 사무집기류 임대서비스

- 미사용 물품을 대상으로 저렴한 가격에 임대서비스 제공을 통한 수익 창출

- 제공대상 : 기입주 및 입주 예정 기업

- 서비스방법

서비스홍보		서비스신청		집기류 수령		반납
‣ 임대 홍보시 서비스소개 ‣ 기존입주기업 대상 홍보(게시판 등)	▶	‣ 차용증 작성 ‣ 보증금 및 임대료 지불	▶	‣ 진흥원 창고에 보관중인 집기 수령	▶	‣ 물품 확인 ‣ 보증금 반환

- 미사용 물품의 활용처 확보 및 지속적인 물품 사용 가능

○ 소요 예산 : 총 10,000,000원

구 분		산출내역	예산액 (원)
센터운영	시설운영 및 정기재물조사	10,000천원 × 1식 × 1회	10,000,000
합 계			10,000,000

Ⅴ		추진 일정

시기		추 진 건 명		세 부 내 용	소요예산
					금액 (천원)	누적비율
1월		▪2018 사업계획		▪2017년 성과 분석 및 2018년 사업계획 준비	527,076	8%
		▪물품관리		▪물품관리 규정 개정 검토 및 프로세스 정비
2월		▪인력운영		▪인력 수급계획 수립 및 복리후생제도 정비	578,376	18%
		▪교육훈련		▪교육관련 수요조사 및 근무환경 분석
3월		▪산업안전관리체계		▪제1차 SBA 산업안전위원회 및 관리체계 운영	528,276	26%
		▪교육훈련		▪파트별 직무교육 실시(~12월)
4월		▪상반기 물품관리교육		▪부서별 물품관리담당자 교육실시	528,277	34%
		▪간접위탁용역시설 관리		▪생활임금 기준 미달 용역근로자 발생여부 확인
5월		▪인력운영		▪조직융합 워크샵 ▪정년퇴직자 지원프로그램 설계	533,407	42%
		▪간접위탁용역시설 관리		▪생활임금 미달 대상 설계변경 내역서 작성
6월		▪산업안전관리체계		▪제2차 SBA 산업안전위원회	554,742	51%
		▪복지제도		▪하계휴양소 운영
		▪간접위탁용역시설 관리		▪생활임금 미달 대상 설계변경 실시
7월		▪인력운영		▪2018년 시설서비스직 제1차 채용	530,797	59%
8월		▪인력운영		▪정년퇴직자 지원프로그램 운영	528,277	67%
		▪하반기 물품관리교육		▪부서별 물품관리담당자 교육실시
9월		▪물품관리		▪정기재물조사	528,277	75%
		▪복지제도		▪시설서비스직 체육대회
		▪산업안전관리체계		▪제3차 SBA 산업안전위원회
10월		▪인력운영		▪2018년 시설서비스직 제2차 채용	557,262	84%
		▪복지제도		▪추계휴양소 운영(~11월)
11월		▪인력운영		▪하반기 조직융합 워크샵	533,407	92%
		▪간접위탁용역시설 관리		▪2019년 위탁관리용역 발주사항 검토
12월		▪인력운영		▪하반기 근무평가	528,277	100%
		▪산업안전관리체계		▪제4차 SBA 산업안전위원회

※ 소요예산은 해당 월별 집행 소요예산 금액을, 누적비율은 매월 누적으로 계산하여 기재

첨 부 1. 2018년 운영지원팀 예산서(안) 1부. 끝.