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2018년도 종합예산 편성(안)
			2018.
						추모시설운영처

2018년도 종합예산 편성(안)

▢ ‘18년도 세출예산 편성내역 : 30,609백만원(660백만원 증)

(단위 : 백만원)

구 분	2017년도	2018년도	증 감 액
총 계	29,948	30,609	660
시립승화원	19,795	19,971	176
추 모 공 원	10,153	10,638	484

※ 항목별 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	총 계(증감액)	승화원(증감액)	추모공원(증감액)
총 계	30,609 (660)	19,971 (176)	10,638 (484)
인 건 비	9,936 (267)	6,231 (60)	3,705 (207)
경 비	12,981(743)	8,322 (330)	4,659 (413)
예 비 비	350 (350)	350 (350)	-
자본적지출	5,585 (844)	3.823 (△707)	1,762 (△137)
간접관리비	1,757(144)	1,245 (143)	512 (1)

- 주요 증감사유 : 인건비 자연증가분, 시설유지보수 비용 증가 및 신규사업 등

(신규) 무연고‧저소득층 장례지원(300), 승화원 고압수배전설비(500), CCTV설비개선(100) 등

(증가) 화장로 유지보수(528 증) 및 기타 수선유지비성 경비 증가

▢ ‘18년도 세입예산 편성내역 : 14,004백만원(889백만원 증)

(단위 : 백만원)

구 분	총 계(증감액)	승화원(증감액)	추모공원(증감액)
총 계	14,004 (889)	10,765 (650)	3,239 (239)
화장료수입	10,281 (1,153)	7,528 (899)	2,753 (254)
봉안사용료	188 (△4)	188 (△4)	-
정기관리비	741 (△657)	741 (△657)	-
체납관리비	552 (139)	552 (139)	-
자연장수입	1,244 (371)	1,244 (371)	-
임대료수입	417 (39)	244 (11)	173 (28)
기타수입	581 (△153)	268 (△110)	313 (△43)

- 주요 증감사유 : 화장료 조례개정 효과 반영(1,153증), 관리비 고지대상 감소(△510) 등