문서번호		문화관광체육과-14589		주무관		생활체육운영팀장		문화관광체육과장		행정관리국장
결재일자		2017.12.7.
				전병일		이삼영		김기운		12/07 이상형
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
	- 위탁 운영 기간 연장 신청에 따른 - 오동골프클럽 운영 평가 결과 보고
2017.12.6.
강 북 구

- 위탁 운영 기간 연장 신청에 따른 -

오동골프클럽 운영 평가 결과 보고

오동골프클럽의 위탁 운영 기간 연장 신청에 대해 고객만족도 및 사업결과 등에 대한 평가를 실시한 결과 시설운영이 양호한 것으로 판단되어 재위탁 계약 등 공공체육시설 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				추진근거		‘

서울특별시 강북구 체육시설 운영 및 사용료 징수에 관한 조례 제12조의2(위탁 운영)

서울특별시 강북구 도시관리공단 설치 조례 제15조(사업의 대행)

오동골프클럽 운영 평가 계획(문화관광체육과-11886, 2017.11.07.)

Ⅲ				평가내용		‘

평가기간 : 2017. 11. 8. ~ 2017. 11. 20.

평 가 자 : 생활체육운영팀장 외 2명

조사자(평가자) : 행정6급 이삼영, 시설6급 전병일, 행정9급 김성우

영업 운영실태 평가 및 시설 이용주민 만족도 조사

사업계획 대비 실제 이용객 유치실적 및 수입실적 평가

계획목표 미달성시 부진사유 평가분석

사용경비에 대한 지출 적정성 및 적합성 평가

시설이용주민 만족도 조사

- 대    상 : 오동골프클럽 이용회원 및 방문 고객

- 설문인원 : 총 60명

- 실시장소 : 안내데스크 및 현관 출입구

Ⅲ				현 황		‘

위탁운영 협약 현황

수 탁 자 : 강북구도시관리공단

계약일자 : 2014. 12. 31.

계약기간 : 2015. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.(3년간)

오동골프클럽 연혁

1996. 01. 26. : 오동근린공원조성 기본계획 용역

1999. 10. 20. : 골프연습장 조성공사 준공

1999. 11. 08. ~ 2005. 02. 16. : 민간위탁 운영

2005. 03. 01. ~ 현재 : 강북구도시관리공단 위탁 운영

시설 현황

위  치 : 서울특별시 강북구 오현길 117(번2동 122-10)

규  모 : 지하1층, 지상3층

- 대 지 면 적 : 15,598㎡,     - 건축연면적 : 2,121㎡

- 주 요 시 설 : 72타석(AUTO TEE-UP 방식), 비거리 230yd

운영 시간

구 분	동절기(12월~2월)	하절기(3월~11월)
평일 (월 ~ 금)	5:30 ~ 23:00	5:30 ~ 24:00
주말 및 국․공휴일	5:30 ~ 22:30	5:30 ~ 23:30

주요 시설

층 별	면적(㎡)	시 설 내 역
지하1층	136	기계실 및 보일러실
1층	789	사무실 및 고객지원센터, 식당, 골프숍, 레슨프로실 타석부(24타석), 스크린골프장(2Room)
2층	716	락카실(남, 여), 샤워실, 탈의실, 휴게실, 타석부(24타석)
3층	480	휴게실, 퍼팅연습장(2개소), 직원숙소, 타석부(24타석)
실외	15,769	철탑, 그물망, 주차장 등

Ⅳ				평가결과		‘

영업 운영실태 평가(평가기간 : 2015년 ~ 2017년)

이용객 유치실적                                      (단위 : 명)

구 분	2015년	2016년	2017년 (12월말 추정)	비 고(평 균)
이용고객	190,501	187,337	189,362	189,066.7

수입액 실적                                       (단위 : 백만원)

구 분	2015년	2016년	2017년 (12월말 추정)	비 고(평 균)
목표 수입금액	2,612	2,623	2,644	2,626.33
실제 수입금액	2,566	2,513	2,605	2,561.33
목표 달성액(%)	98.2	95.8	98.5	96.60

사업수지 비율                                     (단위 : 백만원)

구 분	2015년	2016년	2017년 (9월말 현재)	비 고(평 균)
사업수입	2,566	2,513	1,909	2,329.33
사업비용	868	966	703	845.67
사업수지	1,698	1,547	1,206	1,483.67

시설 이용주민 만족도 평가                                (단위 : %)

구 분	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
2017년	19.79	58.75	21.46	0.00	0.00

향후 영업 운영계획 적정성 평가

이용객 유치 목표                                      (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년
목표 이용인원	189,210	191,102	193,013	194,943

※ 매년 1.0% 증가폭으로 목표 설정

수입액 목표                                        (단위 : 천원)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년
목표 수입금액	2,564,034	2,615,314	2,667,620	2,720,972

※ 2016년도 이후는 매년 2.0% 증가폭으로 목표 설정

Ⅴ				평가분석		‘

영업 운영실태 평가

평가기간중 이용객 유치실적은 연 평균 189,067명이고, 목표 수입액 대비 추진실적은 2015년 98.2%, 2016년 95.8%, 2017년(12월말 추정수입액 감안) 98.5%가 달성될 것으로 추정되며, 연평균 목표 수입금액 2,626백만원 대비 수입액은 2,561백만원으로 평균 96.60%가 달성될 것으로 분석됨

정체되어 있는 요금체계로 인한 수입창출의 어려움, 골프의 대중화로 인하여 골프의 지속적 이용보다는 일회성 이용의 선호도가 높은 경향으로 이용객 유치 및 수입 목표치에 미달된 것으로 파악됨

다양한 고객 중심형 프로그램(행사 등) 운영을 통한 잠재고객 유치 및 기존고객 이탈방지와 비수기 이용 활성화를 위한 대책마련을 통해 수입창출에 노력해야 할 것으로 사료됨

시설 이용주민 만족도 평가

오동 골프클럽을 이용하는 고객중 불특정 다수를 대상으로 실시한 시설이용 후 만족도 및 의견수렴 결과 설문자중 보통 이상 만족도를 나타낸 고객은 100%로 이용고객들이 시설 이용에 매우 만족한다는 분석임.

고객지원센터의 친절도에 대한 만족도, 강좌에 대한 만족도는 전반적으로 양호한 상태이나, 전반적 시설 및 프로그램 등의 개선 등으로 이용료 대비 만족도를 적극적으로 향상시켜야 할 것으로 사료됨

향후 영업운영 계획 적정성 평가

향후 영업운영계획에 대한 목표는 이용객 1.0%, 수입액 2.0%가 매년 증가하는 것으로 구민들의 체육시설이용 욕구증가에 대비하여 적정한 것으로 판단됨.

2015. 1. 1일부터 3년간 오동골프클럽을 강북구도시관리공단에 위탁한 결과 영업운영실태가 양호하고, 건강한 문화체육 공간 제공으로 구민의 삶의 질 향상과 체육시설 운영 활성화에 기여하여, 향후에도 지속적인 공공성과 수익성을 추구하고자 위탁계약을 연장하는 것이 타당하다고 사료됨.

Ⅵ		행정 사항

시설이용 만족도 평가내용을 강북구도시관리공단에 통보하여 미진한 부분을 시정토록 조치.

오동골프클럽 위탁 운영 연장협약 체결

수탁기관 : 강북구도시관리공단

위탁기간 : 2018. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.(3년간)

붙임 : 설문조사 분석 결과 1부.