문서번호	청소년정책과-7060
결재일자	2017.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		청소년정책팀장	청소년정책과장
문선경		권명희	11/01 이창석
협조

- 서울시 청소년특화시설 -

’17년 사업변경 및 추경예산 승인 검토보고

2017. 10.

평생교육국

(청소년정책과)

- 서울시 청소년특화시설 -

’17년 사업변경 및 추경예산 승인 검토보고

시립청소년특화시설 4개소의 2017년 사업변경 및 추경예산(안) 승인을 위한 검토사항을 보고드림

Ⅰ		현 황

□ 관련근거

❍ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

❍ 2017년 시립청소년시설 예산편성기준[청소년담당관-22404(2016.12.28.)]

□ 시설현황

구 분	소재지	규모	운영법인
청소년미디어센터	용산구 한강대로 255	부지 : 529.6㎡ 건물 : 1,343㎡(지하1~지상5층)	(재)푸른나무청예단 (대표 : 문용린)
청소년직업체험센터	영등포구 영신로 200	부지 : 9,697㎡ 건물 : 5,316㎡ (본관 지하1~지상3층, 신관 지상5층)	(학)연세대학교 (대표 : 김석수)
청소년문화교류센터	중구 퇴계로26가길	부지 : 17,223㎡(중부공원녹지사업소 내) 건물 : 914.6㎡(서울유스호스텔 내)	(재)대산문화재단 (대표 : 신창재)
청소년드림센터	강남구 봉은사로 114길 43	부지 : 22,650㎡ (서울의료원 강남분원 내) 건물 : 6,462㎡ (지하1층 일부, 지상4~5층)	(재)한국천주교 살레시오회 (대표 : 양승국)

Ⅱ		사업변경승인

□ 사업변경계획 승인 총괄(시설별)

연번	시설명	목표(현행)		목표(변경)		변경사항
		사업량	예산	사업량	예산
1	청소년 미디어 센터	6개 분야 67개 프로그램	1,193,839천원	6개 분야 72개 프로그램	1,258,047천원	- 신규 6개 프로그램 - 폐지 1개 프로그램 (사업비 64,208천원 증가)
2	청소년 직업체험센터	3개 분야 34개 프로그램	1,211,497천원	3개 분야 42개 프로그램	1,328,258천원	- 신규 9개 프로그램 - 폐지 1개 프로그램 (사업비 116,761천원 증가)
3	청소년 문화교류센터	1개 분야 26개 프로그램	760,779 천원	1개 분야 29개 프로그램	884,939 천원	- 신규 3개 프로그램 (사업비 124,160천원 증가)
4	청소년 드림센터	2개 분야 49개 프로그램	704,420 천원	2개 분야 49개 프로그램	677,398 천원	(사업비 27,022천원 감소)

□ 사업변경계획 세부내역(시설별)

○ 청소년미디어센터 : 6개분야, 72개 프로그램

분 야	사 업	프 로 그 램
교육문화사업(15)	- 청소년미디어체험 - 영상콘텐츠제작 등	- 방송, 사진, 영화, 라디오 체험 - 영상콘텐츠제작, 미디어캠프 등
목적사업(27)	- 푸른나무미디어학교 - 대한민국미디어대전 등	- 대안학교 운영, 유스내비 및 홍보 - 미디어대전, 청소년 번역봉사단 운영 등
상담사업(5)	- 미디어치료 사업 등	- 미디어치료 개인 및 집단상담 - 미디어치료 개발 및 연구
기타사업(1)	- 청소년휴카페	- 청소년휴카페 운영
특별사업(22)	- 특별지원사업	- 미디어 중독상담, 대안학교 지원사업 등 - 신규 5개 강좌(놀토서울EXPO, 스틸아트, 평생학습협력기관 특성화 강좌, 청소년동아리 지원 사업, 서울평생학습축제)
시설대관(1)	시설대관 및 영상장비대여	- 시설대관 - 영상장비대여, 사진스튜디오 이용료 등

○ 청소년직업체험센터 : 3개분야, 42개 프로그램

분 야	사 업	프 로 그 램
목적사업(32)	- 청소년진로, 창의활동사업 - 대안교육, 창의허브 운영등	- 청소년일일직업체험, 청소년토요학교 - 하자작업장학교, 자전거공방, 커뮤니티목공방 등
특별사업(9)	- 특성화고 지원사업 - 기타 지원사업 등	- 특성화고 청소년 직업체험캠프 - 신규 3개 강좌(다같이 돌자 동네 한바퀴, 리빙랩프로젝트, 길잡이 교사 지원사업)
시설대관(1)	- 시설대관 (본관 대강당, 세미나룸 등)	- 시설대관

○ 청소년문화교류센터 : 1개분야, 29개 프로그램

분 야	사 업	프 로 그 램
교육문화사업(29)	- 문화 다양성 사업(9)	- 뿌리깊은 세계유산, 세계는 내 친구, 미지 지구촌 체험관 - 한중일 청소년문화교류, 다름의 동행 등
	- 국제 이해 사업(6)	- 진로여행의 밤, 서울 자매도시 청소년 회의 - 청소년 세계시민 여행교실, 세계시민 UCC 공모전
	- 청소년 참여사업(14)	- 희망의 운동화, 미지넷 운영사업 - 신규 3개 강좌(일본문화탐방단, 앙코르의 미소를 찾아서, 서울시 청소년, 미래를 만나다)

○ 청소년드림센터 : 2개분야, 49개 프로그램

분 야	사 업	프 로 그 램
영역별 프로그램 사업(48)	- 상담 사업(15) - 활동자립 사업(20) - 교육 사업(13)	- 위기청소년 언어상담, 법원위탁 개인상담 등 - 전문 진로 체험, 드림, 쿠키 인턴십등 - 이룸학교, 꿈에학교, 연탄봉사 등
기타사업(1)	- 홍보사업	- 드림 알리미 홍보사업

□  검토의견

○ ’17년 연초 176개 프로그램에서 신규 18개, 폐지 2개 프로그램이 변경되어 총192개 프로그램 운영

- 사진 청소년동아리활동 지원사업, 다같이 돌자 동네 한바퀴, 서울시 청소년 미래를 만나다 등 18개 신규 프로그램 운영의 필요성이 인정됨

○ 시립청소년특화시설의 미디어, 직업체험, 문화교류 등의 특정 목적의 청소년활동을 실시하는 사업들로 적정성이 인정되므로 원안승인코자 함

Ⅲ		추경예산승인

□ 2017년도 추가경정예산 승인 총괄(시설별)

(단위 : 천원)

연번	시설명	2017 추경예산	2017 본예산	증감	증감율
계		11,163,320	10,860,278	303,042	2.79%
1	미디어센터	2,670,855	2,629,177	41,678	1.59%
2	직업체험센터	3,805,349	3,699,489	105,860	2.86%
3	문화교류센터	1,638,404	1,522,064	116,340	7.64%
4	드림센터	3,048,712	3,009,548	39,164	1.30%

□ 추경세입·세출예산 세부내역(시설별)

(단위 : 백만원)

구분		세입				세출
연번	시설명	계	사업수입	사업외수입	보조금	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	사업외 지출	기타
계		11,164	949	2,591	7,624	11,164	2,930	1,066	544	295	4,917	1,194	218
1	미디어센터	2,671	155	248	2,268	2,671	871	218	148	128	1,258	-	48
2	직업체험센터	3,806	423	1,267	2,116	3,806	917	478	168	121	1,328	725	69
3	문화교류센터	1,639	235	320	1,084	1,639	425	144	88	41	885	14	42
4	드림센터	3,048	136	756	2,156	3,048	717	226	140	5	1,446	455	59

□ 검토의견

〔총   평〕

○ 시립청소년수련시설 예산편성 기준에 의거한 세입·세출예산 편성으로 예산과목별 예산의 증감사유가 타당하며, 시설 인건비 편성이 적정하고 시립청소년특화시설 기능에 맞는 사업비 편성으로 원안승인코자 함

□ 시설별 예산변경 사항

1. 청소년미디어센터

❍ 세입·세출 세부내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	’17년 추경	’17년 당초	증 감	예산과목	’17년 추경	’17년 당초	증 감
							`
계	2,670,855	2,629,177	41,678	계	2,670,855	2,629,177	41,678
사업수입	154,897	162,536	△7,639	인 건 비	870,869	887,151	△16,282
사업외수입	247,712	260,644	△12,932	물 건 비	217,769	226,494	△8,725
보조금	2,268,246	2,205,997	62,249	경상이전	148,272	159,482	△ 11,210
				자본지출	128,030	128,030	-
				사 업 비	1,258,047	1,193,839	64,208
				사업외지출	-	-	-
				예비비및기타	47,868	34,181	13,687

○ 세입부분 상세내역

- 사업수입 감소(△7,639천원) : 청소년영화제작전문그룹과정, 청소년휴카페, 시설대관 등 이용인원 변동으로 인한 참가비 감소

- 사업외 수입 감소(△12,932천원) : 법인 전입금 증가(5,068천원) 및 예수금 실반영으로 인한 감소(△18,000천원)

- 보조금 증가(62,249천원) : 신규 보조금사업(7,450천원) 및 여성가족부 등 외부 특별지원사업 증가

○ 세출부분 상세내역

- 인건비 감소(△16,282천원) : 인력변동으로 인한 인건비 감소(정규직19명→18명, 계약직6명→7명)

- 물건비 감소(△8,725천원) : 인건비 변동에 따른 급량비 등 사무관리비, 직무수행경비 감소(△9,385천원) 및 시설유지비관리비 증가에 따른 공공운영비 증가(660천원)

- 경상이전 감소(△11,210천원) : 퇴직급여부담금 감소분 반영

- 사업비 증가(64,208천원) : 이용인원 증가로 인한 사업 운영비 지출 증가(5개, 8,118천원) 및 청소년동아리지원 등 사업 확대

- 예비비 및 기타 증가(13,687천원) : 반환금 예상액 및 예비비 증가분 반영

2. 청소년직업체험센터

❍ 세입·세출 세부내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	’17년 추경	’17년 당초	증 감	예산과목	’17년 추경	’17년 당초	증 감
							`
계	3,805,349	3,699,489	105,860	계	3,805,349	3,699,489	105,860
사업수입	422,732	379,380	43,352	인 건 비	916,217	927,148	△10,931
사업외수입	1,266,539	1,265,939	600	물 건 비	478,000	484,334	△6,334
보조금	2,116,078	2,054,170	61,908	경상이전	167,788	174,408	△6,620
				자본지출	120,962	79,700	41,262
				사 업 비	1,328,258	1,211,497	116,761
				사업외지출	725,457	754,744	△29,287
				예비비및기타	68,667	67,658	1,009

○ 세입부분 상세내역

- 사업수입 증가(43,352천원) : 강당 대관 감소, 참가인원 변동 참가비 수입 감소(2개 △4,660천원) 및 참가인원 증가에 따른 참가비 증가분 반영(2개 48,012천원)

- 사업외수입 증가(600천원) : 기타잡수입 증가분 반영

- 보조금 증가(61,908천원) : 지하 합주실 공사 기능보강사업비 증가(20,000천원) 및 신규 보조사업비 증가(41,908천원)

○ 세출부분 상세내역

- 인건비 감소(△10,931천원) : 인력변동으로 인한 인건비 감소(정원 30명, 현원 29명)

- 물건비 감소(△6,334천원) : 소규모 수선비 등 일반수용비 및 공공운영비 감소

- 경상이전 감소(△6,620천원) : 퇴직적립금 및 사회보험부담금 감소분 반영

- 사업비 증가(116,761천원) : 학교연계 사업 증가로 인한 목적사업 수입 및 외부공모 사업 증가

- 사업외지출 감소(△29,287천원) : 전년도 이월금 및 예수금 감소

- 예비비 및 기타 증가(1,009천원) : 예산규모 증가로 인한 예비비 증가

3. 청소년문화교류센터

❍ 세입·세출 세부내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	’17년 추경	’17년 당초	증 감	예산과목	’17년 추경	’17년 당초	증 감
							`
계	1,638,404	1,522,064	116,340	계	1,638,404	1,522,064	116,340
사업수입	234,740	195,000	39,740	인 건 비	424,229	424,229	-
사업외수입	319,563	319,563	-	물 건 비	144,228	150,788	△6,560
보조금	1,084,101	1,007,501	76,600	경상이전	87,924	87,924	-
				자본지출	40,840	42,100	△1,260
				사 업 비	884,939	760,779	124,160
				사업외지출	13,986	13,986	-
				예비비및기타	42,258	42,258	-

○ 세입부분 상세내역

- 사업수입 증가(39,740천원) : 교육문화사업 참가인원 변동으로 참가비 증가(뿌리깊은 세계유산, 세계는 내친구 등 5개 사업)

- 보조금 증가(76,600천원) : 신민간위탁 계약심사결과 서울시 운영보조금 감소(△3,132천원) 및 신규 보조사업비 추가분(일본문화탐방단, 서울시 청소년 미래를 만나다 등 3개, 102,762천원) 및 특성화고 창의인재 양성강좌 보조금 증가(15,000천원)

○ 세출부분 상세내역

- 물건비 감소(△6,560천원) : 폐기물 처리비, 위탁교육비 및 자동차보험료 등 공공운영비 감소

- 자본지출 감소(△1,260천원) : 노후 세미나 의자 교체바 감소분 반영

- 사업비 증가(124,160천원) : 앙코르의 미소를 찾아서, 서울청소년 미래를 만나다 등 특별지원사업비 증가

4. 청소년드림센터

❍ 세입·세출 세부내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	’17년 추경	’17년 당초	증 감	예산과목	’17년 추경	’17년 당초	증 감
							`
계	3,048,712	3,009,548	39,164	계	3,048,712	3,009,548	39,164
사업수입	136,375	137,125	△750	인 건 비	717,249	717,249	0
사업외수입	756,090	717,426	38,664	물 건 비	226,429	219,929	6,500
보조금	2,156,247	2,154,997	1,250	경상이전	140,319	140,319	0
				자본지출	4,500	4,500	0
				사 업 비	1,445,595	1,472,617	△27,022
				사업외지출	455,466	395,823	59,643
				예비비및기타	59,154	59,111	43

○ 세입부분 상세내역

- 사업수입 감소(△750천원) : 상담치료사업(대한민국 청소년 박람회 활동지원) 참여인원 변동으로 참가비 증가(500천원) 및 성문화센터 사업인원 변동으로 인한 참가비 감소(△1,250천원)

- 사업외수입 증가(38,664천원) : 예수금수입 증가분 반영

- 보조금 증가(1,250천원) : 성문화센터 동아리 공모사업 보조금 증가

○ 세출부분 상세내역

- 물건비 증가(6,500천원) : 사무용품 구매비, 위탁교육비 증가 및 전기요금 등 공공요금 증가

- 사업비 감소(△27,022천원) : 기관 홍보사업, 드림인턴십 등 4개 사업비 감소 등

- 사업외지출 증가(59,643천원) : 신용카드 및 사회보험 예수금 증가

- 예비비 및 기타 증가(43천원) : 예산규모 확대로 인한 예비비 증가

Ⅳ		행정사항

□ 시설 협조 사항

○ ’17년 추가경정예산내역 공개

- 2017년 추가경정예산 자료를 서울특별시 청소년수련시설협회 통합정보시스템에 입력

- 운영법인 및 수련관 게시판, 인터넷 홈페이지에 공고

- 승인된 프로그램 운영에 있어 이용자들이 의문이 없도록 사용료 및 시간에 대한 안내 병행

○ ’17년 보조금 정산

- 4분기 정산 및 회계연도 정산 보고 : ’18.01.12.(금)까지

붙 임  2017년도 시설별 추경 세부내역 각1부.  끝.