2018~2022 중기 기본인력 운용계획 의회보고

1. 보고일시 :  2017. 10. 24.

2. 중기기본인력 운용계획 개요

가. 인력운용 기본방침

○ 행정 내・외 여건 변화 및 주민의 행정수요를 고려한 효율적 인력 운영

○ 국가·지방 중기재정계획의 자원배분방향과 재정여건을 감안하여 자율적이고 책임있는 조직 관리 및 정원 운영

○ 복지 강화, 일자리 창출 등 주요 국정과제와 지역경제 활성화, 도시재생 등 지역 중점 현안사업 추진을 위한 적정인력 배치

○ 기능전환·쇠퇴 부문 발굴, 유사기능 통폐합, 업무프로세스 개선 등 조직진단을 통하여 인력운용의 건전성을 높이고 신규 수요에 인력을 배치하여 조직의 생산성 제고

나. 정원관리 기관별, 직종별․직급별, 기능별 인력운용계획

○ 정원관리기관별, 직종별․직급별 현황

구 분		2016년	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년
			정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합 계		1,270	1,270	-	1,276	+6	1,277	+1	1,278	+1	1,279	+1	1,280	+1
집행기관		1,241	1,241	-	1,247	+6	1,248	+1	1,249	+1	1,250	+1	1,251	+1
의회사무기구		29	29	-	29	-	29	-	29	-	29	-	29	-
정 무 직		1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
일반직	소 계	1,255	1,255	-	1,260	+5	1,261	+1	1,262	+1	1,263	+1	1,264	+1
	5급 이상	61	61	-	61	-	61	-	61	-	61	-	61	-
	6급 이하	1,192	1,192	-	1,197	+5	1,198	+1	1,199	+1	1,200	+1	1,201	+1
	전문경력관	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
연구직		7	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-
별정직	소 계	7	7	-	8	+1	8	-	8	-	8	-	8	-

○ 기능별 인력 증․감 현황

구 분			계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 괄			10	6	1	1	1	1
증원분야	행·재정	행정	1	1	-	-	-	-
	보건복지	복지	6	3	1	1	1
	보건복지	보건	2	1				1
	방재민방위	방재	1	1

다. 인건비현황 : 기준인건비 기준액 범위 내에서 효율적 인력 조정

(단위: 백만원)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
순계세입 규모	451,914	494,501	514,606	531,220	556,243	587,550	642,357
총액(기준)인건비 편성액	97,150	105,212	108,329	111,551	114,867	118,284	133,506
세입규모대비 인건비 비율	21.5%	21.3%	21.1%	21%	20.7%	20.1%	21.1%
총액(기준)인건비 기준액	105,245	-	-	-	-	-	-

3. 구의회 의견 : 동의