별첨1. 내부심사체크리스트

심사팀명			내부심사 Check List	선임심사자
심사일자	2017. 10.			심사자
심사항목		주요내용			적합	부적합
안전보건경영방침		1.경영방침은 이해하고 숙지하고 있는가? 2.경영방침 이행 상태를 점검, 보완 관리하고 있는가?
위험성평가		1.주기적(3년)으로 평가를 실시하였는가? 2.신규설비에 대한 평가를 실시하였는가? 3.아차사고사례의 위험성 평가실시 여부? 4.평가결과 위험도 감소활동계획 수립 및 추진관리 상태?
법규 및 그밖의요건		1.관련법규는 제개정 관리되고 있는가? 2.작업현장에서 법규준수 상태와 순찰점검 관리 이행상태? 3.제개정 법규는 근로자에게 공지되고 있는가?
목표 및 추진계획		1.목표, 세부활동 계획은 수립되어 있으며 추진되고 있는가? 2.목표설정 시 지속적 개선을 위한 안전보건활동의 필수사항이 반영되고 있는가? -교육,안전보건활동,비상대응훈련,성과측정등
구조 및 책임		1.계층별 책임과 권한은 이행되고 있는가?
교육, 훈련 및 자격		1.법정 교육은 달성되고 있는가? 2.교육훈련 결과는 보고되고 있는가? 3.자격관리는 적절하게 유지되고 있는가?
의사소통 (정보제공)		1.의사소통은 원활하게 이루어지는가?
문서화 및 문서관리		1.문서는 최신본으로 관리되고 있는가? 2.문서의 제개정은 관리되고 있는가?
성과측정 및 모니터링		1.성과측정은 주기적(분기1회)으로 시행되는가? 2.성과측정결과에 대한 모니터링은 되고있는가?

심사항목	주요내용	적합	부적합
시정 및 예방조치	1.위험성평가,내부심사,성과측정결과 부적합사항은 관리되고 있는가? 2.시정권고서의 조치결과는 관리되는가?
기록	1.법규등록부,목표,교육실적등 관리상태? 2.훈련결과 기록유지상태는?
내부심사	1.내부심사는 실시 되고 있는가? 2.부적합사항에 대한 조치결과? 3.내부심사 계획 및 결과 보고?
경영자 검토	1.경영자 검토는 시행되는가? 2.경영방침 변경사항, 위험도관리, 목표, 내부심사 성과측정, 시정권고 등 경영층 관심사항이 포함되어 검토되고 있는가? 3.대표이사 의견이 이행되고 있는가?
작업장 안전관리	1.장비, 크레인 안전창치 및 설비 방호장치 상태? 2.점검, 순찰 기록 및 문제점 조치관리?
중량물 운반관리	1.중량물 운반 기준 준수상태? 2.크레인 줄걸이 관리상태?
개인보호구 관리	1.개인보호구 마모 및 관리상태? 2.지급대장 관리상태? 3.작업 시 보호구 착용상태?
감전 재해 및 전기 화재 폭발 예방관리	1.전기노출 충전부는 적합하게 방호되고 관리되는가? 2.전기기기의 접지는 필요한곳에 설치되어있는가? 3.가스검지 실시 및 안전밸브 상태?
작업환경관리	1.작업환경(소음,분진,유해물질) 예방관리 상태?
물질안전보건자료 (MSDS)관리	1.MSDS 경고표지판 부착상태? 2.MSDS 안전교육 상태?
건강관리	1.직원 건강진단 실시 상태여부 및 건강진단결과에 의한 후속조치가 수행되는가?

별첨2. 내부심사결과서 - 1

심 사 원

피 심사팀

심사일자

피 심사자

❍ 심사 부적합 사항(건수) :

❍ 시정조치계획 송부기한 : 시정조치 요구서 발생 후   일 이내

❍ 시정조치 계획 송부처 :

❍ 내부 심사 수행범위 :

심사항목	심사 여부	부적합 건수	심사항목	심사 여부	부적합 건수
4.2 방침			4.4.5 문서관리
4.3.1 위험성 평가 등			4.4.6 안전보건활동
4.3.2 법규 등 검토			4.4.7 비상시 대비 및 대응
4.3.3/4.3.4 목표/ 활동추진계획			4.5.1 성과측정 및 모니터링
4.4.1 구조 및 책임			4.5.2 시정조치 및 예방조치
4.4.2 교육, 훈련 및 자격			4.5.3 기록
4.4.3 의사소통 및 정보제공			4.5.4 내부심사
4.4.4 문서화			4.6 경영자 검토
○ : 해당항목 × : 해당없음

확인서명(피 심사자)

(상기 부적합 사항의 내용을 이해하고 인정함을 의미함)

확인서명(심사자)

별첨3. 내부심사결과서 - 2

항목번호	부적합 사항 세부내용	매뉴얼 요건 또는 관련표준
전회심사 시정조치 실시 및 확인사항

별첨4. 시정조치요구서

시정 조치 요구서
해당팀		시정조치명
작성자		시정조치요구
지적사항	※사진 또는 그림		지적사항 설명
조치 요구 사항
비고	※ 일이내에 조치결과를 통보할 것

별첨5. 시정조치 결과 보고서

시정조치 결과 보고서
		보고일자		2015년 월 일
시정조치명		개선후 위험도
조치 결과	※조치결과 사진이나 그림		※ 조치결과 내용
비고