문서번호	문화관광체육과-5795			주무관		문화정책팀장		문화관광체육과장		행정관리국장
결재일자	2017.8.31.
				최주원		장석권		김기운		08/31 이상형
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
					예산팀장		전혜정
		- 축구장 바캉스 축제- 예산변경 및 낙찰차액 집행계획
2017.8.31.
강 북 구 (문화관광체육과)

예산변경 및 낙찰차액 집행 계획

강북구 어린이 물놀이 축제 개최와 관련하여 아래와 같이 예산변경 및 낙찰차액 집행 계획에 따라 정산 업무 처리에 만전을 기하고자 함

1		사업개요 및 예산현황

○ 사 업 명: 2017 강북 어린이 물놀이 축제 ‘축구장 바캉스’

○ 사업기간: 2017. 8. 4. ~ 8. 8. / 5일

○ 사업내용: 물놀이 시설 및 문화·체험프로그램 운영

○ 예산현황

- 총사업비: 78,000천원

- 예산과목: 문화관광체육과, 문화예술진흥, 지역문화활성화, 일반운영비, 행사운영비

- 집행예산(예정): 83,200천원

연번	집행내역	집행예산	비고
1	물놀이 시설 임차 및 운영 용역비	54,330,000
2	문화·체험프로그램 운영	18,050,000
3	홍보물 제작	5,500,000
4	공공요금	3,000,000
5	기타 운영비(행사물품 구입 등)	2,320,000
총 계		83,200,000

- 과부족 예산: 5,200,000원

2		예산변경 및 사용계획

○ 변경근거: 2017년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획수립기준

- 예산변경: 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목(통계목) 간

예산을 실·국장 책임하에 상호 융통하여 사용

○ 변경내용

- 변경금액: 5,200,000원

- 변경사유: 놀이시설 추가 및 전기선 등 바닥 안전을 위한 바닥재 등 시설비가

추가되었으며 당초 사용량 대비 상·하수도 요금 증가로 인한 예산

증액이 불가피하게 발생함

- 예산변경 요구내역

예산과목			당초예산액	예산변경액		변경사용 후 예산액
세부사업	편성목	통계목		증	감
4·19혁명국민문화제	일반운영비	행사운영비	59,000,000	-	△5,200,000	53,800,000
물빛여울축제	일반운영비	행사운영비	78,000,000	5,200,000	-	83,200,000

○ 예산변경 사용계획

구 분	낙찰차액	사용계획	비 고
계	5,200,000
물빛여울축제	5,200,000	물놀이장 임차 및 운영비 추가 지출

3		낙찰차액 현황 및 집행계획

○ 낙찰차액 현황: 총 7,118,000원

구 분	품의금액	계약금액	낙찰차액
총 계	74,800,000	67,682,000	7,118,000
물놀이장 임차 및 운영	50,000,000	44,132,000	5,868,000
문화·체험프로그램 운영	19,000,000	18,050,000	950,000
홍보물 기획 및 제작	5,800,000	5,500,000	300,000

○ 낙찰차액 사용계획

구 분	낙찰차액	사용계획	비 고
계	7,118,000
물빛여울축제	7,118,000	물놀이장 임차 및 운영비 추가 및 공공요금비 지출

4		행정 사항

○ 기획예산과: 예산변경 및 낙찰차액 사용 승인

○ 문화관광체육과: 승인 후 정산처리 업무 철저. 끝.