<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)								전화:		02-842-1195			전송:
재난관리과		과장	:	고재일	팀장	:	김정수	담당자		:		박인철	inchul1020@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							★담당자	대응총괄팀장		재난관리과장
등록번호 :	재난관리과-5107						박인철	김정수		08/16 代김정수
시행일자 :	2017.8.16.			부분공개(6)
제 목 :		재난관리과 8월중 커피 등 탕비용품 구입비 지출계획										협조
예산과목 : 동작소방서 재난관리과, 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 소방재난본부 소방행정과) 재난관리과 8월중 커피 등 탕비용품 구입비 지출계획을 다음과 같이 보고합니다. 가. 주문일자 : 2017. 8. 16.(수) 나. 납품기한 : 2017. 8. 21.(월) 다. 구매품목 및 수량 : 맥심 디카페인 믹스 등 4종 라. 소요예산 : 금127,060원(금일십이만칠천육십원) 마. 검 수 자 :소방장 배기득, 소방사 박인철 바. 구매업체 :************************* ********************************** 붙임 : 1.산출기초조사서 1부 2. 견적서 1부. 3.신용카드 영수증(종이문서) 1부. 4.물품검수조서(종이문서) 1부. 끝
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 소모성물품구매관리시스템 구매

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	2017. . .		일상경비출납원
										소방안전특별회계
제목 :	재난관리과 8월중 커피 등 탕비용품 구입비 지출계획									지 급 발 의		인
금127,060원										현 금 출 납 부 등재		인
(금일십이만칠천육십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	*********** ******** ***					은행명 : 우리은행 예금주 : 동작소방서 재난관리과 **********************					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용