문서번호	시설관리과-21696
결재일자	2017.8.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
정성오	代윤덕묵	김기상	08/08 전영석
협 조
	급수운영과장		代이경희
	급수설비팀장		이경희
	주무관		최선보

2017년 신설공사비 예산 배분 및 집행계획

2017. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

2017년 신설공사비 예산 배분 및 집행계획

’17년 급수공사의 신설공사비 예산 부족이 예상됨에 따라 과별 예산 배분을 통한 신설공사비 예산의 효율적인 예산집행 계획을 보고 드림

□ 신설공사비 대상 공사별 집행 현황

○ 신설공사비 예산 추산 현황

(기준 : ’17.8.7, 단위 : 천원)

사업명	예산현액	배정액	추산금액	추산잔액	비고
급수공사	3,300,000	3,300,000	2,587,496	712,504

○ 공사건별 집행(추산) 현황

(기준 : ’17.8.7, 단위 : 천원)

연번	공 사 명	집행액	비고
계		2,587,496
1	'16년보라매동외9개동상수도공사	266,604
2	'16년서원동외10개동상수도공사	276,089
3	'16년가산동외9개동상수도공사	426,336
4	'16년남부수도사업소관내포장복구공사	187,592
5	'16년-2차서원동외10개동상수도공사	307,164
6	'16년-2차남부수도사업소관내포장복구공사	118,745
7	'16년관악,금천구관내상수도(급수,시설물)폐기물	30,083
8	'17년보라매동외9개동상수도공사	63,481
9	'17년남부수도사업소관내포장복구공사	20,874
10	'17년대학동외10개동상수도공사	8,378
11	'16년사당1동외14개동상수도공사	323,537
12	'16년영등포구관내상수도공사	396,418
13	16년동작,영등포구관내상수도(급수,시설물)폐기물	14,511
14	'17년사당1동외14개동상수도공사	54,664
15	'17년영등포구관내상수도공사	93,020

○ 과별 집행(추산) 현황

(기준 : ’17.8.7, 단위 : 천원)

구분	계	급수운영과	시설관리과	비고
급수공사	2,587,496	1,705,346	882,150

□ 신설공사비 부족에 따른 문제점 및 대책

○ 문제점

- 관악·금천·동작·영등포구는 일부 지역을 제외하고는 단독주택 비중이 많은 지역임

- 단독주택 철거 후 도시형생활주택, 다중주택 및 다가구 주택 신축으로 전년 기간 대비 급수공사 작업지시 건수가 13% 증가

▹ 2016/17년 동년 기간 대비 작업지기 건수 비교

기 간	계	관악구	금천구	동작구	영등포구	비고
’16.1.1~6.30	755	319	120	173	143
’17.1.1~6.30	854	368	137	194	155

- 금년 급수공사의 신설공사비 예산 잔액 부족으로 재배정금(1,657백만원) 요청하였으나, 재배정(700백만원) 금액으로는 추석 전 기성 집행 곤란

▹ 시설관리과-20624(‘17.7.27.) 「신설공사비 추가 재배정 요청(요청금액 1,657백만원)」

▹ 급수설비과-6299(‘17.7.28.) 「급수공사비(신설공사비) 예산 재배정 요청(배정금액 700백만원)」

○ 대 책

- 과별 신설공사비 예산 배분으로 효율적인 예산 집행

▹ 공사건별 기성(정산) 요청은 계약업체에서 요청사항으로 업체별 기성고가 달라 발생될 수 있는 민원 사전 차단

- 추석 전 공사건별 기성(정산) 집행 예정금액을 산출하여 부족예산 발생 시 본부 급수설비과에 예산 재배정 요청

□ 신설공사비 예산 배분 계획

○ 공사건별 향후 집행(예정) 현황

(기준 : ’17.8.7, 단위 : 천원)

구 분	공 사 명	향후 집행(예정)액	비고
합 계		1,652,000
급수운영과	'17년 보라매동외 9개동 상수도공사	326,000
	'17년 금천구 관내 상수도공사	260,000
	’17년 남부수도사업소 관내 포장복구공사	30,000
	'17년 대학동외 10개동 상수도공사	311,000
	’17년 관악,금천구 관내 상수도(급수,시설물) 폐기물	10,000
	소 계	937,000
시설관리과	'17년 사당1동외 14개동 상수도공사	382,000
	'17년 영등포구 관내 상수도공사	318,000
	’17년 동작,영등포구 관내 상수도(급수,시설물) 폐기물	15,000
	소 계	715,000

○ 예산 배분 방법

- 집행 가능금액(추산잔액+금회 재배정금액)에 향후 집행(예정)금액 산출 비율 적용

- 과별 예산 배분금액

(단위 : 천원)

구분	집행가능금액	급수운영과	시설관리과	비고
급수공사	712,504	404,126	308,378

□ 행정사항

○ 과별 예산배분 금액에 대하여 신설공사비 예산담당이 자체적으로 공사건별 예산 배분

○ 신설공사비 예산 목적 외 사용금지

- 인입관폐쇄, 보호통뚜껑 및 보온재 등의 도로굴착복구비, 관급자재비 및 기성 시에 해당 예산 집행 철저

○ 추석 전 신설공사비 집행예산 부족 시 ’17.9.15.까지 집행(예정) 산출근거를 공문으로 제출(시설관리과에서 수합 후 본부 요청 예정)

붙 임 : 신설공사비 예산 집행 및 향후 집행(예정) 현황 1부.  끝.