2014년 성수동 수제화 교육사업 세부예산내역

1. 총사업비 :  15,000만원

2. 소요예산처 내역:

○ 한국제화아카데미: 12,000만원

○ 중소기업종합지원센터: 3,000만원

3. 세부사업별 예산계획

○ 한국제화아카데미 수제화 교육 예산

항목	세부항목	총소요예산	산 출 내 역	비 고
총 사업비		120,000,000
인건비	소계	24,000,000
	실무자1 인건비	20,000,000	-실무자 인건비2,000,000원×10개월
	사회보험료	4,000,000	-실무자 및 전임 강사 4대보험 200,000×2명×10개월=4,000,000
직접사업비	소계	79,954,160
	임차비	30,870,000	-건물 임대 및 관리비 2,772,000×10개월=27,720,000 -복합기 임차비용 264,000×10개월=2,640,000 -정수기 임차비용 51,000×10개월=510,000
	시설장비 유지비	720,000	-재봉틀, 기계수리 90,000×8개월=720,000
	재료비	13,628,160	-월형(700원)+중창(1,000원)+갑보(500원)+선심(70원)+굽(900원)+바닥창(1,000)+레지못6개(200원)+내피10cm(600원)+본드(3종류), 쿠션, 부직포, 2합실, 도리테이프, 못 등= 약5,000원(구두1족에 들어가는 가죽을 제외한 재료비용) 5,070원×28명×3일×32주= 13,628,160원
	연계활동비	160,000	-졸업생 및 구인업체와의 간담회 간담회80,000×2회=160,000
	실비	1,936,000	-입학식, 수료식 다과비 10,000×28명×2학기×2회 =1,120,000 -교육생 간식비 및 구인사업주네트워킹 업무 102,000×8개월=816,000
	강사비	32,640,000	-전임 강사비(저부 담당) 2,100,000×8개월=16,800,000 -갑피초빙 강사비 40,000원×4시간×3일×15주×1명×2학기=14,400,000 -디자인초빙 강사비 40,000원×4시간×1일1명×2학기=320,000 -특강비(노동법률Ⅰ,Ⅱ/직업윤리/보건안전 특강) 40,000×4시간×3일×1주×2학기=960,000+160,000(노동법률Ⅰ은 입학식 2시간 전체) =1,120,000
간접사업비	소계	16,045,840
	여비	3,200,000	-차량주유비 50,000×8개월=400,000 -교육생 워크샵 진행비(차량대여비, 숙박비, 식비 포함) 1,300,000원×2회=2,600,000 -출장여비 50,000×4회=200,000
	사업운영비	9,745,840	❖공공요금 -전기세 400,000×8개월=3,200,000 -수도세 15,000×8개월=120,000 -전화, 인터넷 85,000×8개월=680,000 -은행이체수수료 5,000×8개월=40,000 ❖일반수용비 -소모성 물품구입비 130,000×8개월=1,040,000 -비품수선비 60,000×8개월=480,000 -인쇄비=500,000 -훈련용 앞치마 10,000×60개=600,000 -수료장 제작비 5,000×60개=300,000 ❖업무추진비 -접대용 커피, 음료 및 컵 31,130×8개월=249,040 -구인, 구직 개발비 200,000×8개월=1,600,000 ❖보험료 -화재보험 431,800(1년 기준) -재해보험 63,125×8개월=505,000
	홍보비	3,100,000	-홍보용 현수막 30,000×30개=900,000 -홍보용 리플렛 500부=1,000,000 -홍보용 전단지 4,000장=1,000,000 -졸업작품 영상제작비 100,000×2회=200,000

○ 중소기업종합지원센터 수제화교육 예산

항목	세부항목	총소요예산	산 출 내 역	비 고
총 사업비		30,000,000
직접사업비	소계	26,500,000
	재료비	20,700,000	-원부자재 8,000원*15명*5일*32주=19,200,000원 -정형제화 교육용 재료비 25,000원*4회*15명=1,500,000원
	기자재 구입	3,000,000	-그라인더 2,000,000원 -불박기 1,000,000원원
	시설장비 유지비	2,400,000	- 장비유지보수비 300,000원*8개월=2,400,000원
	기자재 임차비	400,000	- 프린터 임차 50,000원*8개월=400,000원
간접사업비	소 계	3,500,000
	인쇄비	1,200,000	- 교육교재 및 각종 유인물 제작 40,000원*30명=1,200,000원
	홍보비	1,620,000	- 개강·수료식, 졸업전시회 등 행사비 1,620,000
	공공요금	680,000	- 전화, 인터넷료 85,000원*8개월=680,000