“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	청소행정과-19848		주무관	지역청결팀장		청소행정과장		복지문화국장		부구청장
			김학규	위성철		강현섭		박철수		전결 06/21 주윤중
등록일자	2017.6.19.
결재일자	2017.6.21.
공개구분	대시민공개
			협조자		기획예산과장		김희주
					계약팀장		박성희		행정국장		이창훈
					예산팀장		조현석		재무과장		정한호

- 청소구역확대, 분진차운행 및 껌떼기작업에 따른  -

가로청소 용역 설계변경 계획

추진개요

○ 계약기간 : 2017. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

□ 껌딱지 제거 작업  ----------------- 제1구역[웅비환경㈜]

- 장비 : 1대(껌제거기 및 표면세척기)

- 인력 : 3명(운전기사 1명, 미화원 2명)

□ 분진 제거 작업    ----------------- 강남구 전지역[제1, 2구역]

- 장비 : 2대( 진공흡입장치가 장착된 차량)

- 인력 : 2명(운전기사)

□ 청소 확대구간[총 왕복 7.62㎞] --------- 제2구역[(주)상록수기업 ]

① 밤고개로 26길, 헌릉로 571 길  ---------------------------- 2.6㎞

② 수서SRT역 택시승강장(1.72㎞),세곡교회 주변 신규도로(1.76㎞) 등

③ 자곡로 강남 힐스테이트 에코오피스텔 주변도로 --- 1.54㎞

○ 변경금액 : 증액 2,648,673,880원 (3년)

(단위:원)

년도	웅비환경(주)		㈜상록수기업		총증감합계 (A+B)
	설계변경금액	증감(A)	설계변경금액	증감(B)
계	13,180,696,140	1,185,284,220	14,812,296,040	1,463,389,660	2,648,673,880
2017년	4,288,671,500	290,200,860	4,903,259,740	453,624,280	743,825,140
2018년	4,446,012,320	447,541,680	4,954,518,150	504,882,690	952,424,370
2019년	4,446,012,320	447,541,680	4,954,518,150	504,882,690	952,424,370

○ 예산사용 : 당초‘가로 및 뒷골목 청소’로 편성된 민간위탁금의 집행잔액 사용

2017.  6.   .

강   남   구

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 폐기물관리법 제4조 • 강남구 폐기물 관리조례 제5조
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 세곡보금자리주변 청소구간확대, 분진차운행, 껌때기작업등 과업추가
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 해당사항 없음
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 한국행정경제연구원에 의뢰하여 객관적인 원가산정

가로청소 용역 설계변경 계획

세곡동 보금자리 주변 주택단지 건설에 따라 새로 개설된 도로 등을 대상으로 가로청소 구간을 확대와 분진차 및 껌딱지 제거작업 과업의 추가로 가로청소용역에 대한 설계변경을 하고자 함

Ⅰ		추진사유

□ 세곡동 보금자리 주변에 새로 개설된 도로 및 수서역 SRT개통에 따른 택시승강장 등 청소구역이 확대되어 추가 계약이 필요하고,

□ 미세먼지 저감을 위한 분진차 운행에 따른 과업이 새로 추가되었으며, 보도의 껌딱지 제거 작업이 새로 추가되었음

Ⅱ		당초계약

□ 사 업 명 : 가로 청소용역 설계변경 계약

□ 계약기간 : 2017. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

□ 계약사항(당초)

(단위:원)

업 체 명	총계약금액	2017년	2018년	2019년
웅비환경(주)	11,995,411,920	3,998,470,640	3,998,470,640	3,998,470,640
㈜상록수기업	13,348,906,380	4,449,635,460	4,449,635,460	4,449,635,460

Ⅲ		과업변경

□ 총  괄

구 분	계	껌딱지 제거	분진청소	청소구역 확대
장 비(대)	3	1(기계)	2 (차량)
인 원(명)	5	3(기사,미화원 2)	2 (기사)
길 이(km)	7.62			7.62

□ 껌딱지 제거 작업  ---------------- 제1구역[웅비환경㈜]

- 장비 : 1대(껌제거기 및 표면세척기)

- 인력 : 3명(운전기사 1명, 미화원 2명)

□ 분진 제거 작업    ---------------- 강남구 전지역[제1, 2구역]

- 장비 : 2대( 진공흡입장치가 장착된 차량)

- 인력 : 2명(운전기사)

□ 청소 확대구간[총 왕복 7.62㎞] --------- 제2구역[(주)상록수기업 ]

① 밤고개로 26길, 헌릉로 571 길  ------------------ 2.6㎞

② 수서SRT역 택시승강장 --------------------------- 1.72㎞

③ 자곡로 강남 힐스테이트 에코오피스텔 주변도로 --- 1.54㎞

④ 세곡교회 주변 신규도로  ------------------------ 1.76㎞

< 청소 확대구간 위치도 >

밤고개로26길	수서SRT택시승강장	에코오피스텔주변	세곡교회주변

Ⅳ		설계변경

□ 추진방법 : 계약당사자와 계약금액 변경 설계변경

□ 계약방법 : 수의계약(설계변경)

- 변경대상 : 당초 계약자인 웅비환경(주) 및 (주)상록수기업

- 변경시기 : 분진차 2017.5.1 , 껌딱지제거작업 2017.7.1.(제1구역, 웅비)

분진차 2017.5.1 , 청소구간 확대 2017.1.1.(제2구역, 상록수)

□ 계약조건 : 가로 청소용역 “특수조건” - 별첨

□ 변경금액 : 증액 금2,648,673,880원

(단위:원)

업 체 명	계약금액	증 액	변경후금액	설계변경율
웅비환경(주)	11,995,411,920	1,185,284,220	13,180,696,140	9.88%증가
㈜상록수기업	13,348,906,380	1,463,389,660	14,812,296,040	10.96%증가

※ 산출근거 :2017년 강남구 청소대행용역『원가산정내역서-심사결과』적용

□ 연도별 변경액

년도	웅비환경(주)		㈜상록수기업		총증감합계 (A+B)
	설계변경금액	증감(A)	설계변경금액	증감(B)
계	13,180,696,140	1,185,284,220	14,812,296,040	1,463,389,660	2,648,673,880
2017년	4,288,671,500	290,200,860	4,903,259,740	453,624,280	743,825,140
2018년	4,446,012,320	447,541,680	4,954,518,150	504,882,690	952,424,370
2019년	4,446,012,320	447,541,680	4,954,518,150	504,882,690	952,424,370

□ 2017년 예산집행현황

(단위 : 원)

일자	구분	통계목	예산액	계약금액	잔 액
					계	집행잔액	계약심사 절감예산액	낙찰차액
2017.06.14	당초	민간위탁금	26,434,531,000	23,980,314,420	2,454,216,580	2,454,216,580	-	-
		(가로청소)	9,377,716,000	8,448,106,100	929,609,900	929,609,900	-	-

※ 2017년 예산 소요액 : 743,826천원

□ 설계변경에 따른 예산사용

당초‘가로 및 뒷골목 청소’로 편성된 민간위탁금의 집행잔액을 가로청소 확대 시행에 따른 사업예산으로 사용하고자 함.

Ⅴ		산정근거

□ 산정근거 : 외부전문용역업체에 위탁 산정

- 업 체 명 : 재단법인 한국경제행정연구원

( 경기도 성남시 수정구 복정동 674-1 )

□ 자문내용 : 금액이 크고 난이도가 상당한 원가내역서 설계를 년도별, 계약시행일자별, 항목별로 원가내역서 설계완료

Ⅵ		소요예산

□ 계약방법 : 총2,648,673,880원 (당초 계약금액 대비 증액분  총액 3년계약)

❍ 2017년 : 743,826천원

❍ 2018년 : 952,425천원

❍ 2019년 : 952,425천원

❍ 2017년 증액분(2017. 1. 1 ~ 12. 31) : 743,825,140원

설계변경 증액분	민간위탁금		집행후 잔액
	집행 품의액	예산잔액
743,825,140원	23,980,314,420원	2,454,216,580원	2,454,216,580원

□ 예산과목 : 청소행정과, 청소관리, 생활쓰레기 수거처리, 가로·뒷골목

청소 및 수집·운반 대행, 민간이전, 민간위탁금

□ 자 문 료 : 150,000원

- 업 체 명 : 재단법인 한국경제행정연구원

- 예산과목 : 청소행정과, 청소관리, 생활쓰레기 수거처리, 가로·뒷골목

청소 및 수집·운반 대행, 일반운영비, 사무관리비

Ⅶ		행정사항

□‘가로 및 뒷골목 청소’예산 집행잔액 사용 승인 : 기획예산과

□ 계약원가 심사 의뢰 : 재무과

□ 계약원가 승인후 설계변경 의뢰 : 재무과

□ 2018,2019 년 예산편성시 설계변경 사항 반영 : 청소행정과, 기획예산과

별첨  1. 가로청소 설계변경 산출내역서 ( 웅비환경(주), ㈜상록수기업 )

2. 설계변경사유서

3. 특수계약조건

별첨1)

가로청소 설계변경 산출 내역서

[웅비환경(주)]

(단위 : 원)

구 분			변경전	설계변경후
			2017년	2017년	2018년	2019년
용역원가	노무비	직 접 노무비	2,241,487,303	2,370,737,084	2,437,491,488	2,437,491,488
		간 접 노무비	210,699,815	222,849,293	229,124,208	229,124,208
		계	2,452,187,118	2,593,586,377	2,666,615,696	2,666,615,696
	경비	감 가 상각비	2,942,664	32,908,973	54,003,396	54,003,396
		수 리 수선비	110,939,696	119,817,232	123,966,776	123,966,776
		인 적 보험료	246,832,147	261,229,284	268,745,270	268,745,270
		복 리 후생비	175,371,994	185,076,797	190,098,614	190,098,614
		유류비	165,488,410	190,520,288	204,073,778	204,073,778
		세금과 공 과	22,497,509	25,679,161	27,623,818	27,623,818
		기 타 경 비	125,426,947	132,645,766	136,370,262	136,370,262
		소 계	849,499,366	947,877,501	1,004,881,914	1,004,881,914
	순원가		3,301,686,484	3,541,463,878	3,671,497,610	3,671,497,610
일반관리비			330,168,649	354,146,389	367,149,762	367,149,762
이 윤			363,185,514	389,561,027	403,864,737	403,864,737
수집운반원가			3,995,040,647	4,285,171,294	4,442,512,109	4,442,512,109
수송원가			3,429,993	3,500,211	3,500,211	3,500,211
총 원 가			3,998,470,640	4,288,671,505	4,446,012,320	4,446,012,320

설계변경 사항

○ 분진차 과업추가 :  차량 및 진공흡입장치 1대,  운전기사 1명

○ 껌딱지 제거작업 :  껌제거기 및 표면세척기 1대, 운전기사 1명, 미화원 2명

○ 산출근거 : 2017년 강남구 청소대행용역『원가산정내역서-심사결과』 적용

가로청소 설계변경 산출 내역서

[(주)상록수 기업]

(단위 : 원)

구 분			변경전	설계변경후
			2017년	2017년	2018년	2019년
용역원가	노무비	직 접 노무비	2,495,737,449	2,709,938,248	2,726,688,988	2,726,688,988
		간 접 노무비	234,599,334	254,734,208	256,308,778	256,308,778
		계	2,730,336,782	2,964,672,456	2,982,997,766	2,982,997,766
	경비	감 가 상각비	17,209,454	35,184,333	43,996,167	43,996,167
		수 리 수선비	111,179,752	133,061,072	135,524,991	135,524,991
		인 적 보험료	274,934,416	298,516,274	300,360,034	300,360,034
		복 리 후생비	196,069,188	212,592,233	213,696,200	213,696,200
		유류비	181,583,364	225,794,523	233,895,599	233,895,599
		세금과 공 과	22,553,189	26,902,771	27,680,634	27,680,634
		기 타 경 비	139,009,442	150,955,710	151,890,301	151,890,301
		소 계	942,538,804	1,083,006,916	1,107,043,926	1,107,043,926
	순원가		3,672,875,586	4,047,679,372	4,090,041,692	4,090,041,692
일반관리비			367,287,561	404,767,939	409,004,171	409,004,171
이 윤			404,016,316	445,244,732	449,904,587	449,904,587
수집운반원가			4,444,179,463	4,897,692,043	4,948,950,450	4,948,950,450
수송원가			5,455,997	5,567,700	5,567,700	5,567,700
총 원 가			4,449,635,460	4,903,259,743	4,954,518,150	4,954,518,150

설계변경 사항

○ 청소확대구간   총 왕복 7.62㎞

○ 분진차 과업추가 :  차량 및 진공흡입장치 1대,  운전기사 1명

○ 산출근거 : 2017년 강남구 청소대행용역『원가산정내역서-심사결과』 적용

별첨2)

설 계 변 경 사 유 서

1. 건    명 : 가로 청소용역 설계 및 계약 변경

2. 사업기간 : 2017.1.01 ~ 2019.12.31

3. 대상업체 : 웅비환경(주), ㈜상록수기업

4. 가로 청소용역 최종 산출내역

(단위:원)

업 체 명	계약금액	변경금액(증)	변경후금액	설계변경율
웅비환경(주)	11,995,411,920	1,185,284,220	13,180,696,140	9.88%증가
㈜상록수기업	13,348,906,380	1,463,389,660	14,812,296,040	10.96%증가

※ 산출근거 : 2017년 강남구 청소대행용역『원가산정내역서-심사결과』적용

5. 설계 및 계약 변경 사유

○  밤고개로 26길, 헌릉로 571길, 수서SRT역 택시승강장, 자곡로 에코오피스텔 주변도로, 세곡교회 주변 신규도로등 총 왕복 7.62㎞ 청소구간 확대의 필요성이 제기됨

○  미세먼지 저감을 위한 서울시 전체 분진차 운행으로 인하여 과업변경 필요함 .

○ 껌때기작업을 과업에 적시하여 쾌적한 거리환경을 조성하기 위하여 가로 청소대행업체의 계약 내용을 일부 설계 변경 하고자 함.

2017년  6월   일

청 소 행 정 과 장   강 현 섭 (인)

서울특별시 강남구(분임)경리관  귀하