1. 서울대공원 매수표소 운영

□ 부서명 : 운영과

□ 담당자 : 임문자(7322)

□ 집행률 부진사유

- AI로 인한 사업지연으로 미집행액 증가

- 전반적 예산집행 시기 미도래

□ 향후 집행계획(월별기준)

(단위:천원/17.5.31기준)

	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
예산현액	350,930
집행액 (원인행위)	73,611	122.175	167.734	215.743	253.230	289.239	325.248	350.930
집행률 (%)	20.97	34.81	47.79	61.47	72.16	82.42	92.68	100

2. 쾌적하고 안전한 대공원 환경조성

□ 부서명 : 서울대공원 운영과

□ 담당자 : 고순화(7341)

□ 집행률 부진사유

- 서울대공원 노면차(예산액: 190백만원) 구매 발주 지연

: 17.6월초 계약 체결

- 이월사업 준공처리 지연, 예산집행 시기 미도래

□ 향후 집행계획(월별 기준)

(단위:천원/17.5.31기준)

	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
예산현액	1,194,548
집행액 (원인행위)	435,613	670,613	720,600	790,600	865,600	955,600	1,070,000	1,194,548
집행률 (%)	36.46	56.14	60.32	66.18	72.46	80.00	89.57	100