문서번호	설계관리팀-279				★담당자	팀장		단장			유통본부장		사장
보존기간	년													03/30
					신종철	장기주		임창수			김성수		박현출
결재일자	2017.03.30
공개여부	공개
					협 조
						팀장				신장식
					감 사	감사실				감사실
『가락시장 시설현대화사업 도매권역』 건설사업관리(CM)용역 변경계약(안)

2017. 3

	서울특별시농수산식품공사
설계관리팀

『가락시장 시설현대화사업 도매권역』

건설사업관리(CM)용역 변경계약(안)

		< 시행 배경 >
도매권역 건설기본계획 변경내용의 정부승인으로 사업기간(1~4공구) 및 총사업비가 증가함에 따라 시설현대화사업 도매권역 2~3단계 건설사업관리용역을 변경 추진코자 함.

Ⅰ

건설사업관리(CM)용역 계약 및 추진경과

□ 용역 계약현황

○ 용역기간 : 2011.12.28 ~ 2019.08.16(91개월)

○ 용역범위 : 설계(VE) 및 시공단계감리, 계약관리, 클레임, 건설지, PMIS 등

○ 계 약 자 : 한미글로벌(54.144%),아이티엠(22.56%),행림(13.536%),펨코(9.76%)

○ 계약금액 : 7,837,525,000원(VAT포함)

Ⅱ

CM용역 변경 시행 계획

□ 변경 근거

○ 도매권역 사업내용 보완 승인('16. 5.27) 및 제 21차 총사업비 조정('16.12.21)

농림축산식품부 유통정책과-1906호(서울가락농수산물도매시장 시설현대화사업 도매권역 사업내용 보완조정 승인통보)

-사업기간 현실화 승인(2025년까지 사업기간 연장)

기획재정부 총사업비관리과-1258호(총사업비 조정결과 통보(가락 농수산물도매시장))

- 총사업비 변경 승인(675,889천원→748,336천원)

○ 주요보완 및 조정사항

- 채소2동 옥상공간 활용을 위한 구조변경 등의 사유로 사업비 증가 : 676억원

- 도매권역 4개공구(단계) 분할시공으로 인한 사업기간 증가 : 5년 4개월(증 64개월 )

구 분	당초(CM용역 발주시)	변경	증․감
공사비	3,711억원	4,387억원	증) 676억원
사업기간	'11.12.28~'19.08.16 (91개월)	'11.12.28~'25.12.31 (155개월)	증) 64개월

※ 미술장식품비, 시설부대비 제외 금액 임

<공사비 변경내역 >                                             (단위 : 백만원)

당초추정공사비 (CM발주단가)	변경공사비
	합 계	1공구	2공구	3공구	4공구
371,100	438,753	81,004	195,283	139,955	22,511

□ 용역계약 변경 계획

□ 용역계약 변경 필요성

○ 건설기본계획 변경에 따라 당초 도매권역 사업계획이 2~3단계에서 1~4단계 등 4개 공구로 분활 시행

○ 이에따라 공구별 사업기간 및 사업비 변경에 따른 건설사업관리자 배치계획의 조정 필요

<변경 근거>

「건설기술진흥법 제37조」(건설기술용역 대가) 및 「과업내용서」 등에     따른 건설사업관리용역 대가 조정

건설기술진흥법 제37조 1항 「국토해양부고시 제2015-472호(건설사업관리 대가 등에 관한 기준) 제7조 제1항 3. 당해 공사기간 변경으로 투입기술자의 수를 조정할 필요가 있는 경우, 4. 발주청 요구에 의한 업무내용의 변경 및 추가업무가 있는 경우

과업내용서 「제4장 과업내용서(4.4. 건설사업관리자의 배치기준)」

□ 변경 계획

○ 당초 계약단가(낙찰률 77.42%)반영하여 배치

구 분	현 행	변 경	증․감
용역비	7,837(백만원)	10,178(백만원)	증) 2,340(백만원)
총․인월수	667.260(인) (설계 215.92, 시공 451.34)	883.257(인) (설계 262.493, 시공 620.78)	증) 215.997
용역기간	`11.12.28~`19.8.16 91개월(2,730일)	`11.12.28~`25.12.31 155개월(4,650일)	증) 1920일

□ 세부 변경계획

○ 당초

구 분	합계	2단계	3단계
용역비	7,837(백만원)	4,152(백만원)	3,685(백만원)
총․인월수	667.260(인)	350.259(인)	317.001(인)
용역기간	`11.12.28~`19. 8.16 91개월(2,716일)	`11.12.28~`16. 3. 31 52개월(1,560일)	`14. 1. 1~`19. 8. 16 66개월(1,966일)

※ 2단계 시공 및 3단계 설계기간 중첩 됨

○ 변경

구 분	1공구		2공구		3공구		4공구		합계
	설계	시공	설계	시공	설계	시공	설계	시공
용역비(백만원)	911	1,609	976	2,695	1,020	2,159	304	504	10,178
총․인월수	74.552	141.666	80.239	244.273	83.160	196.781	24.645	37.941	883.257
용역기간	`17. 3월 ~`20. 3월 37개월(1,110일)		`18. 4월 ~`22. 7월 52개월(1,560일)		`20. 9월 ~`24.11월 51개월(1,530일)		`17. 3월 ~`20. 3월 29개월(870일)		`11.12.28~`25.12.31 155개월(4,650일)
비 고	채소2동		채소1동,수산동		청과동,환경동		기타

Ⅲ

4차년도 용역 계약

□ 용역 범위 : 채소2동 설계(기본, 실시), 설계VE, PMIS 등

□ 용역 기간 : 2017년 3월 ~ 12월(10개월)

□ 용 역 비 : 497백만원

□ 투입인원

○ 사업비 집행의 최소화 및 효율적 집행을 위하여 상주인원을 최소화하고 비상주 인력으로 운영

○ 설계감리 : 상주 3명, 비상주 8명으로 운영(설계 10개월)

구 분	투입인력	소요 M/M(인)	용역비(천원)
계약시 즉시투입	- 상주 3인 (단장, 건축인허가, 초급감리원) : 23.544인 - 분야별 비상주(8개 분야)는 계획, 중간, 실시 설계 단계 별 투입 : 18.988인 ・비상주(8인) : 건축구조, 토목, 기계, 조경, 환경, 전기, 정보통신, 소방	42.532	497,654

※ 세부 배치계획 참조

□ 소요비용 조치계획

○ 소요비용 : 497,654,000원

○ 예산현황(2017년)

- 예산과목 : 시설현대화사업[자본적지출, 유형자산취득, 건설중인자산(자산취득비등)]

- 예산구분 : 국고보조금(30%), 시보조금(30%), 융자금(40%)

(단위 : 원)

구 분	예산액	배정액	기집행액	금회집행예정액	예산잔액
시설현대화사업 (국고보조금)	951,051,000	951,051,000	951,051,000	149,296,200	1,909,091
시설현대화사업 (시보조금)	951,051,000	951,051,000	951,051,000	149,296,200	1,909,091
시설현대화사업 (융자금)	1,945,742,000	1,268,068,000	1,268,068,000	199,061,600	478,612,400
계	3,847,844,000	3,170,170,000	3,170,170,000	497,654,000	△180,012,505

○ 예산내역변경

- 예산부서 : 건설계획팀

- 예산과목 : 시설현대화사업[자본적지출, 유형자산취득, 건설중인자산(자산취득비등)]

(단위 : 원)

구 분	예산액	기집행액	내역변경액	예산잔액
시설현대화사업 (국고보조금)	611,382,000	0	147,387,109	463,994,891
시설현대화사업 (시보조금)	611,382,000	0	147,387,109	463,994,891
계	1,222,764,000	0	294,774,218	927,989,782

○ 수시배정

(단위 : 원)

구 분	시설현대화사업 (국고보조금)	시설현대화사업 (시보조금)	시설현대화사업 (융자금)	합계
금액	147,387,109	147,387,109		294,774,218

Ⅳ

조치 계획

□ 행정사항

○ 4차년도 예산 확보 : 기획팀 (건설계획팀)

○ 총차변경 및 4차년도 계약 체결 : 재무팀

※ 4차년도 계약이 예산배정 등으로 지연될 경우 계약전 감리원을 우선 배치하고 예산 확보 후 계약금액 조정 조치

행자부 예규 제70호(2016.11.23) 제14장 용역계약 일반조건 제6절(과업내용의 변경 및 계약금액의 조정)1. 과업내용의 변경 마. 과업내용의 변경으로 계약금액을 조정할 경우 예산배정의 지연 등 불가피한 경우에는 계약상대자와 협의하여 그 조정 기한을 연기할수 있으며, 계약금액을 조정할 수 있는 예산이 없을 때에는 업무량 등을 조정하여 대가를 지급할 수 있다.

붙임 : 1. 용역비 산출내역서 (비교표) 1부

2. 용역비 산출내역서(총차-당초) 1부

3. 용역비 산출내역서(총차-변경) 1부

4. 용역비 산출내역서(4차수) 1부

5. 정부승인 사업단계별 공사비 1부

6. 변경 전후 용역비 산출내역서 및 인력배치표(총차, 4차수-따로붙임) 1부

7. 일상감사 요청서 (따로붙임) 1부.

8. 정부 승인 문서(따로붙임)  1부.

9. 합의서 양식 (따로붙임) 1부.  끝.

(첨부1)

□ 용역비 산출내역서(당초/변경 대비)

○ 소요비용 : 10,178,000,000원(VAT 및 손해배상공제(보험)료 포함)

○ 산출기준 : 낙찰률 적용

(단위 : 백만원)

구 분		현 행	변 경	증․감
①기본업무	설계단계	917	1,352	435
	시공단계	2,520	3,218	698
	제경비	1,986	2,629	643
	기술료	1,088	1,440	352
	직접경비	264	263	-1
	소 계	6,790	8,873	2,112
②추가업무	기술자문료	28	28	0
	물량내역적격심사	64	64	0
	PMIS	77	94	17
	건설지	52	52	0
	해외출장	36	36	0
	소 계	257	274	17
③소 계(①+②)		7,047	9,148	2,129
④VAT(부가가치세)		705	915	212
⑤부가세 합계(③+④)		7,752	10,063	2,340
⑦손해배상공제(보험)료		84	84	0
⑧용역비 합계(⑤+⑥+⑦)		7,837	10,178	2,340

(첨부2)

□ 용역비 산출 내역서(총차-당초)

□ 총괄 인력배치 계획서(총차-당초)

(첨부3)

□ 용역비 산출내역서(총차-변경)

□ 총괄 인력배치 계획서(총차-변경)

(첨부4)

□ 4차수 산출 내역서

□ 4차수 인원투입 계획서 : 변경 후

(첨부5)

□ 정부승인 사업단계별 공사비

구 분	1단계	도매단계									합계
		2단계	3단계			4단계			5단계	소계
		채소2동	수산동	채소1동	소계	과일동	환경동	소계	배송장
총 사업비	279,543	89,063	82,926	113,308	206,896	136,705	3,887	148,834	24,000	468,793	748,336
공사비	262,266	81,375	82,926	113,308	196,234	136,705	3,887	140,592	22,515	440,716	702,982
건축비	207,497	74,536	77,800	107,862	185,662	122,894	3,208	126,102	503	386,803	594,300
토목비	41,288	3,516	3,111	4,232	7,343	8,018	651	8,669	14,126	33,654	74,942
조경비	2,689	563	498	678	1,176	1,283	0	1,283	2,261	5,283	7,972
임시 건축	2,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565
철거비	385	2,389	1,102	0	1,102	3,901	0	3,901	5,621	13,013	13,398
미술 장식품	978	371	415	536	951	609	28	637	4	1,963	2,941
조사 용역비	1,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336
부담금	5,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,528
부대 경비	17,277	7,688	0	0	10,662	0	0	8,242	1,485	28,077	45,354
설계비	9,617	4,265	-	-	6,606	-	-	4,775	629	16,275	25,892
감리비	7,223	2,520	-	-	3,671	-	-	3,179	808	10,178	17,401
시설 부대비	340	174	-	-	385	-	-	288	48	895	1,235
기타 부대비	97	729	-	-	0	-	-	0	0	729	826