예산 집행 현황 및 계획 (진료부)

□ 청사시설 운영관리 (공공운영비)

사  업  명

부진사유

추진대책

월별 집행계획

의료장비 등 유지관리

・예산현액 : 125백만원

・원인행위 : 10백만원(집행률 8.4%)

・지 출 액 : 10백만원

◦ 사업개요

- 위치(대상) : 5개 진료과 및 치료실

- 사업기간 : 2017.1.1.~12.31.

- 사업내용

검사실, 방사선실, 치료실 장비유지

치과장비 유지비용

발달센터 이전 비용 등

◦ 추진현황

- 영상의학과 PACS, 모니터 및 CR

2월 유지보수 지출

- 재활의학과 수치료실 2월 유지

보수 지출

- 치료실 등 장비 유지

◦ 추진상 문제점

- 발달센터 치료실 등 이전비, 연간 단가      계약 체결에 따른 월별 유지 비용 등

지출로 집행률 부진

- 구매 후 10년 이상 된 고가 의료 장비가

많아 고장에 따른 예비적 성격의 예산

으로 조기 집행에 어려움이 있음

◦ 해소대책

- 발달센터 이전

으로 지출액

증가 예상

-3월 : 10,473천원

(전체예산 기준 8.4%)

-4월 : 15,000천원

(전체예산 기준 12%)

-5월 : 20,000천원

(전체예산 기준 16%)

-6월 : 50,000천원

(전체예산 기준 40%)

-7월 : 60,000천원

(전체예산 기준 48%)

-8월 : 70,000천원

(전체예산 기준 56%)

-9월 : 80,00천원

(전체예산 기준 64%)

-10월 : 90,000천원

(전체예산 기준 72%)

-11월 : 100,000천원

(전체예산 기준 80%)

-12월 : 125,000천원

(전체예산 기준 100%)

□ 고객중심 의료서비스 제공 (인건비)

사  업  명

부진사유

추진대책

월별 집행계획

기간제근로자 등 보수

・예산현액 : 18백만원

・원인행위 : 5.3백만원(집행률 29%)

・지 출 액 : 5.3백만원

◦ 사업개요

- 위치(대상) : 임상심리수련생

- 사업기간 : 2017.1.1.~2.28

- 사업내용 :

입원 및 외래 심리평가 및 치료지원

개인 및 집단 심리치료, 사례분석 등

◦ 추진현황

- 1월 보수 : 1,717천원

- 2월 보수 : 1,933천원

- 3월 퇴직금 : 1,720천원

◦ 추진상 문제점

- 임상심리수련생 퇴직으로 인해

예산 추가집행 불가

- 1월 : 1,717천원

(전체예산액 기준 9%)

- 2월 : 3,650천원

(전체예산액 기준 20%)

- 3월 : 5,370천원

(전체예산액 기준 29%)

□ 고객중심 의료서비스 제공 (사무관리비)

사  업  명

부진사유

추진대책

월별 집행계획

장애아동 재활치료

・예산현액 : 147백만원

・원인행위 : 8백만원(집행률 5%)

・지 출 액 : 8백만원

◦ 사업개요

- 위치(대상) : 입원 및 외래환자 등

- 사업기간 : 2017.1.1.~12.31.

- 사업내용 :

장애아동 재활치료 평가도구 및

치료프로그램 운영(캠프 등 운영비)

발달센터 등 진료환경 개선비

공공보건의료사업 운영비

◦ 추진현황

- 인지학습치료실 등 교재교구 구매

- 작업치료실 등 치료프로그램 운영비      지출

◦ 추진상 문제점

- 발달센터 이전 이후 교재교구 등

구매예정

* 발달센터 이전에 교재교구 구매 시

보관 장소 등 부재로 이전 이후에

구매가 이루어질 예정

◦ 발달센터 이전 후

교재교구 및 사     인몰 등 설치로     정상적으로 추진

예정

-3월 : 7,566천원

(전체예산 기준 5%)

-4월 : 10,000천원

(전체예산 기준 7%)

-5월 : 15,000천원

(전체예산 기준 10%)

-6월 : 20,000천원

(전체예산 기준 14%)

-7월 : 50,000천원

(전체예산 기준 34%)

-8월 : 60,000천원

(전체예산 기준 41%)

-9월 : 100,000천원

(전체예산 기준 68%)

-10월 : 110,000천원

(전체예산 기준 75%)

-11월 : 130,00천원

(전체예산 기준 88%)

-12월: 146,912천원

(전체예산 기준 100%)

사  업  명

부진사유

추진대책

월별 집행계획

진료수준제고 위탁교육(진료부)

・예산현액 : 20백만원

・원인행위 : 1.7백만원(집행률 9%)

・지 출 액 : 1.7백만원

◦ 사업개요

- 위치(대상) : 진료부 직원

- 사업기간 : 2017.1.1. ~12.31

- 사업내용 :

의사 및 치료사, 의료기사 보수교육

재활치료사 특수 교육

외부강사 초청교육 및 해외학회비

◦ 추진현황

-3월 : 1,723천원 집행

◦ 추진상 문제점

-보수교육 시기 미도래

◦ 해소대책

- 2/4분기 이후부터 보수

교육비 지급으로 정상

적으로 추진 예정

-2월 : 1,700천원

(전체예산 기준 9%)

-3월 : 3,000천원

(전체예산 기준 15%)

-4월 : 5,000천원

(전체예산 기준 25%)

-5월 : 5,500천원

(전체예산 기준 27%)

-6월 : 7,000천원

(전체예산 기준 35%)

-7월 : 8,000천원

(전체예산 기준 40%)

-8월 : 10,000천원

(전체예산 기준 50%)

-9월 : 13,000천원

(전체예산 기준 65%)

-10월 : 15,000천원

(전체예산 기준 75%)

-11월 : 17,000천원

(전체예산 기준 85%)

-12월: 20,000천원

(전체예산 기준 100%)

□ 고객중심 의료서비스 제공 (행사운영비)

사  업  명

부진사유

추진대책

월별 집행계획

발달장애 심포지엄 및 발달센터 워크숍

・예산현액 : 28백만원

・원인행위 : 0백만원(집행률 0%)

・지 출 액 : 0백만원

◦ 사업개요

- 위치(대상) : 직원, 보호자, 시민 등

- 사업기간 : 2017.3.~12.31

- 사업내용

직원 역량강화 및 삼성발달센터 인지도

향상을 위한 행사개최

◦ 추진현황

- 4.2 자폐인의 날 행사 개최

◦ 추진상 문제점

- 발달센터 6월 개원 예정으로 미개최, 심포지엄과 레인보우행사는 하반기 개최 예정

◦ 해소대책

- 개원식 행사시 기념세미나 개최

- 11월 : 심포지엄, 레인보우행사 개최

3월 : 100천원

(전체예산 기준    0.35%)

9월 : 2,800천원

(전체예산 기준    10%)

11월 : 25,000천원

(전체예산 기준    89.6%)

□ 고객중심 의료서비스 제공 (민간이전)

사  업  명

부진사유

추진대책

월별 집행계획

의료 및 구료비

・예산현액 : 170백만원

・원인행위 : 18백만원(집행률 11%)

・지 출 액 : 18백만원

◦ 사업개요

- 위치(대상) : 환자, 치료실 등

- 사업기간 : 2017.1.1. ~12.31

- 사업내용

임상검사실 시약, 치료실 소모품

치과 기공비 및 외부 검사비 등

◦ 추진현황

- 임상검사실 등 소모품 구매

- 외부검사 및 혈액대금 지불

◦ 추진상 문제점

- 환자수요 증감에 따른 지출 집행이

이루어져 하반기에 지출이 편중되어      있음

◦ 해소대책

- 분기별 지출

3월 : 18,292천원

(전체예산 기준    11%)

4월 : 25,000천원

(전체예산 기준    15%)

5월 : 30,000천원

(전체예산 기준    18%)

6월 : 40,000천원

(전체예산 기준    24%)

7월 : 70,000천원

(전체예산 기준    41%)

8월 : 100,000천원

(전체예산 기준    59%)

9월 : 120,000천원

(전체예산 기준    71%)

10월 : 140,000천원

(전체예산 기준    82%)

11월 : 160,000천원

(전체예산 기준    94%)

21월 : 170,000천원

(전체예산 기준    100%)

□ 의료 및 행정장비 확충 (자산취득비)

사  업  명

부진사유

추진대책

월별 집행계획

의료 및 행정장비구매(진료부)

・예산현액 : 727백만원

・원인행위 : 2.2백만원(집행률 0.3%)

・지 출 액 : 2.2백만원

◦ 사업개요

- 대상 : 진료부 의료 및 행정장비

- 사업기간 : 2017.1.~12.

- 사업내용 : 의료 및 행정장비 구매

• 의료장비 52종 구매

디지털영상방사선촬영장치 등 73점

• 행정장비 13종 구매

발달센터 OA가구 등 419점

◦ 추진현황

- 의료장비 3종 서울의료원             통합구매 진행 중(421,480천원)

• 치과 진단용방사선촬영장치

1대 × 46,000천원 = 46,000천원

• 디지털영상방사선촬영장치                 1대 × 360,000천원 = 360,000천원

• 자동심장충격기

4대 × 3,300천원 = 13,200천원

- 청력검사기 2종 구매 : 2,280천원

◦ 추진상 문제점

- 1천만원 이상 의료장비 통합구매      요청 중으로 상반기(6월) 중 완료

예정

- 발달센터 OA가구 등 논의 중          3차에 걸쳐 구매 할 예정

◦ 해소대책

- 서울의료원 상반기

구매 완료 될 수     있도록 독려

3월 : 2,280천원

(전체예산액 기준 0.3%)

4월 : 200,000천원

(전체예산액 기준 14%)

※ 1~2차 OA가구 구매완료

5월 : 250,000천원

(전체예산액 기준 28%)

6월 : 600,000천원

(전체예산액 기준 83%)

※ 의료장비 통합구매 완료

7월 : 650,000천원

(전체예산액 기준 89%)

8월 : 680,000천원

(전체예산액 기준 94%)

9월 : 700,000천원

(전체예산액 기준 96%)

10월 : 710,000천원

(전체예산액 기준 98%)

11월 : 726,000천원

(전체예산액 기준 100%)