등록번호	여성가족과-2624		주무관		드림스타트팀장		여성가족과장		복지환경국장
등록일자	2017.1.19.
			김미경		송정자		윤혜경		전결 01/20 안춘자
결재일자	2017.1.20.
공개구분	부분공개(6)
			협 조
2017년 중구 청소년수련관 예산 및 사업계획 승인
복지환경국 여성가족과

2017년 중구 청소년수련관 예산 및 사업계획 승인

우리구에서 위탁 운영중인 중구청소년수련관의 「2017년도 예산 및 사업계획」 승인요청과 관련, 총예산 2,485,000천원, 6개분야 171개 프로그램 운영을 다음과 같이 검토하고 승인하고자 함.

Ⅰ		관련근거

「중구청소년수련관 위탁운영에 관한 협약서」 제7조

「서울특별시중구구립청소년복지시설설치및운영에관한규정」 제17조, 제18조     2017년 서울특별시립 청소년수련시설 예산편성지침

Ⅱ		2017년 예산 개요

세입분야

구 분	2017년 예산(안)		2016년 예산(안)		증감액
	금액	비율(%)	금액	비율(%)	금액	비율(%)
세입총계	2,485,000	100.0%	2,452,000	100.0%	33,000	1.3%
사업수입	849,831	34.2%	764,260	31.2%	85,571	11.2%
사업외수입	173,894	7.0%	177,643	7.2%	△3,749	△2.1%
보조금	1,461,275	58.8%	1,510,097	61.6%	△48,822	△3.2%

(단위 : 천원)

세출분야

(단위 : 천원)

구 분	2017년 예산(안)		2016년 예산(안)		증감액
	금액	비율(%)	금액	비율(%)	금액	비율(%)
세출총계	2,485,000	100.0%	2,452,000	100.0%	33,000	1.3%
인건비	735,500	29.6%	624,300	25.5%	111,200	17.8%
물건비	396,620	16.0%	500,800	20.4%	△104,180	△20.8%
경상이전	146,500	5.9%	146,500	6.0%		0.0%
자본지출	24,000	1.0%	22,700	0.9%	1,300	5.7%
사업비	1,155,380	46.5%	1,130,700	46.1%	24,680	2.2%
예비비	27,000	1.1%	27,000	1.1%		0.0%

Ⅲ		2017년 사업계획

사업기간 : 2017. 1. 1 ～ 2017. 12. 31

운영형태 : 월 회원제, 일반 개방, 시설(체육관, 공연장) 대관

회원모집 : 1개월 또는 2～3개월 단위 접수

사업예산 : 2,485,000천원(구비 보조금 907,677천원 포함)

프로그램 영역 : 6개분야, 171개 프로그램 [별첨1] 사업계획서 참고

- 교육문화사업 : 국제화어학, 정서 및 예능발달, 취미, 과학능력발달 등

- 생활체육사업 : 구기, 검도, 댄스, 인라인, 요가 등

- 고유목적사업 : 청소년 자치, 동아리, 학교연계, 지역사회·자원봉사활동 등

- 상담지도사업 : 개인상담, 심리검사, 미술치료, 놀이치료 등

- 특 별 사 업 : 방과후아카데미, 공모사업, 청소년운영위원회 등

- 기 타 사 업 : 홍보사업, 대관사업, 기타사업운영(책놀이터, 식당운영)

프로그램 이용료 : [별첨1] 이용료 승인요청서 참고

사용료 구분	대상	월강습료 상한(1시간 기준)
		주1회	주2회	주3회	주4회	주5회
외국어	대학생, 성인	39,000	56,000	73,000	92,000	108,000
	초·중·고생,어린이	33,000	45,000	56,000	67,000	78,000
음악·예술·체육 정보․과학 등	대학생, 성인	39,000	61,000	77,000	91,000	106,000
	초·중·고생,어린이	35,000	55,000	70,000	82,500	96,500
	유아반	내용, 강사 등 타시설 유사 프로그램 준용하여 책정
취미·교양·문화	대학생, 성인	28,000	39,000	50,000	64,000	75,000
	초·중·고생,어린이	22,000	33,000	45,000	56,000	65,000
상 담	각종심리검사	검사 소요시간, 채점 및 해석의 난이도에 따라 책정
청소년사업	대학생 이하 (가족 포함)	내용, 강사, 보조금 등을 고려하여 타시설 유사 프로그램 준용 하여 책정(캠프, 동아리활동, 학교연계, 개별강습 등)

- 강습료 책정 기준 (중구 구립청소년복지시설 설치 및 운영에 관한 조례 별표 2)

요 일	구 분	체육관	복합문화공간	교육실 (프로그램실)	방과후 아카데미	청소년 극 장
평 일	강 습	06:00- 22:00	06:00- 22:00	09:00- 22:00	09:00- 15:00	15:00- 20:00
	개 방				15:00- 20:00	영화상영, 행사시
토요일	강 습	06:00- 21:00	06:00- 21:00	09:00- 21:00
	개 방				13:00- 18:00	행사시
일요일 공휴일	개 방	07:00- 18:00	09:00- 18:00	09:00- 18:00		행사시

운영시간

									관 장
자문위원회																												청소년 운영위원회
									부 장
업무지원팀					지역복지팀							활동교육팀									진로직업 체험센터						(학교밖)청소년 지원센터

조직도

직원현황

(2017.1.1현재)

구분	계	일 반 직								기능 ․ 고용직
		소계	1급 (관장)	2급 (부장)	3급 (부장)	4급 (팀장)	5급 (팀장)	6급	7급	소계	기능	고용
정원	24	20	1	0	1	2	3	7	6	4	3	1
현원	17	15	1	0	1	1	4	4	4	2	0	2
과부족	-7	-5	0	0	0	-1	1	-3	-2	-2	-3	1

※ 계약직 직원 17명  ※ 청소년지도사 : 총20명(1급 3명, 2급 15명, 3급 2명)

시설현황

- 규 모 : 지하 2층, 지상 3층

- 면 적 : 대지 1,553㎡, 건물연면적 : 4661.27㎡

- 층별현황

층별	면 적	용 도
계	4,661.27㎡
지상3층	908.96㎡	체육관, 복합문화공간, 샤워/탈의실
지상2층	908.96㎡	프로그램 1,2,3,4, 사무실, 휴게실, 개인상담실, 청소년상담실, 락커룸 진로직업체험센터, (학교밖)청소년지원센터, 드림스타트
지상1층	822.37㎡	방과후아카데미전용공간, 관장실, 휴게실, 동아리방, 특별활동실, 안내테스크, 프로그램실, 전시실, 진로체험실
지하1층	976.01㎡	청소년극장, 식당, 휴게실, 책놀이터, 주차장, 관리실
지하2층	1,044.97㎡	기관실, 전기실, 지하주차장

Ⅲ		검토사항

① 예산 항목 및 금액의 적정 편성 여부

세    입 : 2,485,000천원

(단위 : 천원)

관	목	2017년 예산(안)		2016년 예산	증감액	주요 증감사유
		금액	비율(%)
세입총계		2,485,000	100.0%	2,452,000	33,000
사업수입		849,831	34.2%	764,260	85,571
	시설대관료	78,380	3.2%	65,825	12,555	조례(사용료) 개정으로 시설 대관 및 강습료 인상
	생활체육시설사용	93,200	3.8%	78,155	15,045
	교육문화사업	225,490	9.1%	189,350	36,140
	생활체육사업	125,468	5.0%	121,036	4,432
	고유목적사업	151,725	6.1%	142,426	9,299	청소년 해외 프로그램 등 신설
	상담지도사업	42,128	1.7%	40,928	1,200	상담실 프로그램 확대
	기타사업	133,440	5.4%	126,540	6,900	식당 및 자판기 운영 수입 증대
사업외수입		173,894	7.0%	177,643	△3,749
	전년도이월금	86,894	3.5%	97,643	△10,749	이월금 수입 감소
	법인전입금	25,000	1.0%	25,000
	이자수입	2,000	0.1%	2,000
	기타잡수입	60,000	2.4%	53,000	7,000	부가세 환급액 및 고용노동부 지원장려금 인상
보조금		1,461,275	58.8%	1,510,097	△48,822
	특별사업보조금	553,598	22.3%	602,420	△48,822
	구운영보조금	907,677	36.5%	907,677

세    출 : 2,485,000천원

관	목	2017년 예산(안)		2016년 예산	증감액	주요 증감사유
		금액	비율(%)
세출총계		2,485,000	100.0%	2,452,000	33,000
인건비		735,500	29.6%	624,300	111,200
	봉급	667,000	26.8%	561,300	105,700	2016 예산 중 물건비로 편성되었던 시설직, 경비원 미화원 등 급여를 인건비로 정정하여 편성 ※ 2016 지도점검결과 지적사항 반영
	가계보전수당	12,960	0.5%	12,000	960	결혼 및 자녀출산에 따른 가족수당 증가분 반영
	실비수당등	43,540	1.8%	45,000	△1,460	탄력근무제 운영에 따른 실비수당 감소
	일용잡급	12,000	0.5%	6,000	6,000
물건비		396,620	16.0%	500,800	△104,180
	사무관리비	150,550	6.1%	256,310	△105,760	2016 예산 중 물건비로 편성되었던 시설직, 경비원 미화원 등 급여를 인건비로 정정하여 편성 ※ 2016 지도점검결과 지적사항 반영
	공공운영비	187,410	7.5%	182,910	4,500	공공요금 인상 및 노후화에 따른 시설 장비 유지 보수비 편성
	여비	4,000	0.2%	4,000
	기관운영추진비	6,000	0.2%	6,000
	부서운영추진비	8,340	0.3%	8,520	△180
	정원가산업무추진	1,600	0.1%	1,600
	직책급추진비	5,880	0.2%	5,880
	직급보조비	24,740	1.0%	28,800	△4,060	과다편성 금액 조정
	특정업무수당	8,100	0.3%	6,780	1,320	자격증 수당 등 지급대상자 증가
경상이전		146,500	5.9%	146,500
	성과상여금	11,000	0.4%	11,000
	퇴직급여부담금	54,000	2.2%	54,000
	사회보험부담금	81,500	3.3%	81,500
자본지출		24,000	1.0%	22,700	1,300
	시설비	10,000	0.4%	10,000
	자산취득비	14,000	0.6%	12,700	1,300	노후PC 교체
사업비		1,155,380	46.5%	1,130,700	24,680
	교육문화사업비	169,381	6.8%	120,160	49,221	평생교육프로그램 및 피아노 교실 신설 운영
	생활체육사업비	70,604	2.8%	74,070	△3,466	검도교실 등 수업 폐지
	고유목적사업비	188,330	7.6%	146,232	42,098	청소년 해외프로그램 신설
	상담사업비	28,938	1.2%	28,972	△34
	기타사업비	134,529	5.4%	138,846	△4,317	2016 예산 중 기타사업비로 편성되어 있던 직원단합 워크샵 항목을 물건비(사무관리비)로 정정하여 편성 ※ 2016 지도점검결과 지적사항 반영
	특별지원사업비	563,598	22.7%	622,420	△58,822	2016 대비 공모사업 등 사업 축소 예상
예비비		27,000	1.1%	27,000
	반환금및기타	1,000	0.0%	1,000
	과년도지출	1,150	0.0%	1,500	△350
	예비비	24,850	1.0%	24,500	350

(단위 : 천원)

구비 보조금(민간위탁금) 세부내역

(단위 : 천원)

관	목	2017년 구보조금	비율	2016년 구보조금	증감액
총계		907,677	100%	907,677	-
인건비		580,580	64%	538,307	42,273
	봉급	555,760	61%	495,708	60,052
	가계보전수당	4,800	1%	9,000	△ 4,200
	실비수당 등	20,020	2%	33,598	△ 13,578
물건비		196,070	22%	233,170	△ 37,100
	사무관리비	64,000	7%	96,605	△ 32,605
	공공운영비	104,920	12%	106,804	△ 1,884
	직급보조비	21,060	2%	24,000	△ 2,940
	특정업무수당	6,090	1%	5,760	330
경상이전		98,527	11%	103,200	△ 4,673
	퇴직급여부담금	43,200	5%	49,500	△ 6,300
	사회보험부담금	55,327	6%	53,700	1,627
사업비		32,500	4%	33,000	△ 500
	기타사업비	32,500	4%	33,000	△ 500

② 2017년 사업계획(프로그램 운영)의 적정성 검토

지역 청소년들의 균형있는 성장 지원을 위한 분야별 프로그램 편성 여부

- 6개분야, 171개 프로그램 [별첨1] 사업계획서 참고

· 교육문화사업 : 국제화어학, 정서 및 예능발달, 취미, 과학능력발달 등

· 생활체육사업 : 구기, 검도, 댄스, 인라인, 요가 등

· 고유목적사업 : 청소년 자치, 동아리, 학교연계, 지역사회·자원봉사활동 등

· 상담지도사업 : 개인상담, 심리검사, 미술치료, 놀이치료 등

· 특 별 사 업 : 방과후아카데미, 공모사업, 청소년운영위원회 등

· 기 타 사 업 : 홍보사업, 대관사업, 기타사업운영(책놀이터, 식당운영)

③ 프로그램 이용료(별첨1) 적정성 검토

서울특별시 중구 청소년복지시설 설치 및 운영에 관한 조례 [별표2] 청소년복지시설 사용료 상한 기준 준수 여부

Ⅳ		검토결과

2017년도 예산 검토 결과, 2016년 아동·청소년 시설 점검시 지적사항을 반영하여 적정하게 편성되었으며, 사업계획서 검토 결과, 2016년 189개 프로그램에서 171개 프로그램으로 통폐합하였으며, 분야별 세부프로그램을 적정하게 구성하였음

프로그램 이용료 검토결과 서울특별시 중구 청소년복지시설 설치 및 운영에 관한 조례 [별표2] 청소년복지시설 사용료 상한 기준 준수하고 있음

(일부, 상한액 기준 초과 수업의 경우 재료비 또는 개인 첨삭지도 비용 등 포함 금액)

따라서, 다음의 승인조건을 부여하여 원안대로 승인하고자 함

① 예산

· 회계연도는 중구 회계연도를 따른다.

· 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 사용할 수 없다.

· 운영단체는 관·항·목 간 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관 간의 전용은 구청장의 사전 승인을 얻어야 하며, 전용시는 구청장에게 7일 이내에 보고하여야 함.

(※단, 인건비와 예비비는 전용 제한)

· 승인된 운영경비 집행에 있어 관계규정과 고유목적에 맞게 집행하여야 하며, 특별한 규정이 없는 경우는 예산회계법, 지방재정법, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 사회복지법인재무회계규칙, 서울시청소년수련시설 예산편성지침 등을 준용함.

· 예산의 변동을 수반하는 조직 및 배치근무 인력을 조정하는 경우에는 구청장의 예산변경 승인을 받아야 함.

· 구보조금의 교부는 분기 교부 요청에 의거 분기 교부함을 원칙으로 한다. 다만, 사업의 목적을 위하여 부득이한 경우에는 별도의 교부요청에 따라  검토 후 교부할 수 있음.

② 사업 및 조직운영

· 사업은 청소년기본법의 규정에 부합된 프로그램이어야 함.

· 예산을 수반하는 사업변경은 사전에 구청장의 승인을 얻어야 함.

· 조직 및 업무조정은 관련 제규정을 준수하고, 구청장과 협의 및 승인을 얻어야 함.

③ 시설물 사용

· 시설 등 재산을 목적외 사용하거나 제3자에게 전매·대여 또는 교환할 수 없음.

· 시설물을 관리‧운영함에 있어 시설물별로 운영일지를 작성․보관해야 함.

· 시설운영에서 발생하는 모든 수입은 일일결산하여야 하며 구청에서 지정한 계좌에 입금조치한 후 매 익월 10일 한 서면으로 제출하여야 함.

· 시설물 개방은 관련규정을 준수하여야 하며 안전사고 등 긴급사유 발생시 우선조치 후 구청에 통보하여야 함.

· 중요한 시설의 구조 변경이나 시설사용료의 변경은 구청장의 사전 승인을 얻어야 함.

④ 2016년도 아동·청소년 시설 운영현황 점검(여성가족과) 결과 지적사항 반영

· 수련관 운영위원회 재구성

· 청소년 수련시설 운영지침에 따라 관계공무원, 교사, 청소년대표, 시설관련 전문가로 구성된 운영위원회 재구성

승인조건

Ⅴ		행정사항

2017. 1. 20.(금) : 2017년도 중구청소년수련관 예산 및 사업계획 승인통보

2017. 1. 23.(월) : 2017년도 1/4분기 예산 교부

2017. 3. 31.(금) : 2016년도 중구청소년수련관 결산서 제출(보고)

붙임 : 1. 2017년 세입·세출 예산서, 사업계획서, 이용료승인요청서 1부.

2. 2017년 구운영보조금 예산서 1부.

3. 법인 이사회 예산 심의의결서 1부. 끝.