의안번호	제272호
의결 년 월 일	2016.12.27. (제81회 이사회)

2017년도 사업계획 및 예산(안)

제 안 자	대표이사
제안 년 월 일	2016.12.27.

2017년도 사업계획 및 예산(안)

1. 의결주문

❍ 2017년도 사업계획 및 예산(안)을 다음과 같이 의결한다. 대표이사는 이사회 의결 후 일부 예산액이 변경되거나 실행예산 편성을 위하여 필요한 경우 예산(안)을 변경하여 서울시의 승인을 받는다.

2. 제안이유

❍ 서울산업진흥원에서 추진하고자 하는 2017년도 사업에 대하여 서울시의

사전검토를 거친 예산(안)을 의결하고자 함

3. 주요골자

❍ 2017년도 예산규모 : 전년대비 3,440백만원 증가한 152,733백만원

- 경상예산은 82,291백만원으로 전년대비 7,388백만원 감소

‣서울산업진흥기금 전출 예산 및 차입금원리금 상환 등 재무활동경비 107억원,      고유사업비도 23억원 감소함

‣반면 시설서비스직 직고용 등으로 인해 기관 운영경비 56억원 증가함

[2017 고유사업비 증감 내역]

(단위: 백만원)

구 분	주요내용	증감액
신규사업	· 도시제조업지원센터 신규 사업 추진	3,800
예산과목 조정	· 시설서비스직 직고용에 따라 고유사업비에 편성되어 있던 용역비 등 관련 예산을 시설운영경비로 이관	△4,778
예산 감액	· 기존 고유사업 예산 조정 등	△1,334
합 계		△2,312

- 수탁예산은 70,442백만원으로 전년대비 10,828백만원 증가

‣ 수탁예산은 서울시 의회 예산안 심의결과 등에 따라 변경될 수 있음

‣ 수탁예산(안)은 70,442백만원을 잠정 편성하고 회계연도 개시 후

위탁기관과 협의하여 확정된 예산을 이사회에서 승인한 것으로 간주함

(단위: 천원, 2016.12. 기준)

구 분	2017년	2016년	증감	증감률(%)
합 계	152,732,801	149,293,261	3,439,540	2.3
경상예산	82,290,899	89,679,338	△7,388,439	△8.2
수탁예산	70,441,902	59,613,923	10,827,979	18.2

❍ 2017년도 예산편성 주요 내역

(단위 : 백만원, 2016.12. 기준)

세 입					세 출
구 분		2017년	2016년	증감	구 분		2017년	2016년	증감
합 계		152,733	149,293	3,440	합 계		152,733	149,293	3,440
경상예산		82,291	89,679	△7,388	경상예산		82,291	89,679	△7,388
	고유사업수입	14,788	14,317	471		고유사업비	52,795	55,107	△2,312
	시설운영수입	5,819	6,167	△348
						시설운영비	4,276	4,237	39
	수탁수수료	1,107	1,107	-
						기관운영비	24,232	18,608	5,624
	사업외수입	1,722	1,722	-
						재무활동경비	888	11,627	△10,739
	잉여금(이월금)수입	3,300	9,368	△6,068
						예비비	100	100	-
	출연금	55,555	56,998	△1,443
수탁예산		70,442	59,614	10,828	수탁예산		70,442	59,614	10,828

❍ 2017년도 주요 사업계획

사업명	주요내용
신직업 발굴 및 확산	‣ 신직업 발굴부터 신직업 인재양성과 취‧창업까지 원스톱 지원 ‣ 일자리 규모가 큰 신직업군 선정 및 집중 육성을 통한 민간생태계 조성 ‣ 4차 산업혁명 등 사회변화를 반영한 새로운 가치의 지속가능한 유망직업 발굴 및 일자리 창출
창조전문인력 양성 및 채용지원	‣ 대학과 협력하여 산업맞춤형 교육과정 개설 및 취업연계 ‣ 기업 인재채용 지원 및 인재발굴 프로그램 운영 ‣ 중소기업 취업에 대한 인식개선 활동 강화
유통센터 운영	‣ 하이서울 우수상품 브랜드 어워드 발굴분야 확대 ‣ 다양한 민간 유통채널(상품기획자, 상품공급자) 확보를 통한 제조사와 유통인 간 교류 확대
소기업판로지원	‣ 온라인 판로지원 집중, 저효율의 기존 오프라인 매장형 지원 축소 ‣ 실효성 있는 국내외 온라인 유통플랫폼 지속확장 및 하이서울어워드 브랜드 제품 중심의 판로지원 ‣ 대형 온라인 플랫폼(네이버, 이베이코리아, 카카오 등) 기업과 공동사업 추진 및 선순환 창출 ‣ 온라인 유통과 연계한 온오프라인 판로 병행 지원
SETEC관리운영	‣ 중소기업 전문 전시장으로서 중소기업 상품, 서비스의 홍보 및 판로개척 지원 ‣ 민관 공동투자 협력방식의 기획전시회 개최를 통한 자체 전시역량 강화
수출지원	‣ 해외 바이어 발굴과 정보제공부터 수출상담회, 사후관리까지 수출 전 과정 체계적 지원 ‣ 하이서울브랜드어워드 상품의 수출을 위한 연계사업 강화
동대문쇼룸 설치운영	‣ 신진 디자이너 발굴, 국내외 바이어 유치, B2B 중심의 해외시장 진출 지원 등
제조업지원 등	‣ 도시 제조업 활성화를 위한 도시제조업지원센터 운영
하이서울브랜드사업	‣ 하이서울브랜드 사업을 통해 공동브랜드 및 판로, 마케팅, 융복합네트워크 등 지원 ‣ 하이서울브랜드 체계 개편을 통한 브랜드 확산 추진
예비창업기업 발굴 및 육성	‣ 초기 창업기업 및 예비 창업기업 대상 맞춤형 지원 프로그램 제공 ‣ 신직업 창업기업 대상 특화지원으로 신직업 창업생태계 조성
기업보육 및 성장지원, 인프라 운영	‣ 창업기업의 지속적인 성장을 위한 멘토링, 컨설팅, 네트워킹, 사무공간 제공 등 집중 서비스 추진 ‣ 강소기업 육성을 위해 잠재력이 높은 중소기업 보육 및 투자연계 확대
우수창업기업 집중 육성	‣ 민간 VC 등과의 네트워킹을 통한 초기 우수창업기업 발굴 ‣ 우수창업기업 대상 원스톱서비스 집중 지원(비즈니스서비스, 인프라지원, 투자지원)
클러스터 활성화	‣ DMC클러스터 활성화 및 서울시 주요 산업클러스터와 사업 연계 ‣ 소공인특화지원센터(성수) 운영을 통한 수제화 소공인 경쟁력 강화
G밸리 기업 지원	‣ 사물인터넷(IoT) 기반 사업지원 및 기업 육성 ‣ 수요 중심의 G밸리 기업 원스톱 지원사업 추진
서울형 R&D 지원	‣ 기술개발 지원을 통한 기업경쟁력 강화 ‣ 창업초기기업 지원을 통한 기술창업 활성화 ‣ 도시문제 해결형 R&D 지원을 통한 시민 삶의 질 향상
중소기업 지식재산권 확보 지원	‣ 서울시민 및 중소기업 대상 지식재산권 창출·보호 지원 ‣ 창업기업 대상 맞춤형 지식재산 전략지원 및 지식재산 활용 촉진
글로벌센터 운영	‣ 외국인 유학생 무역인 양성교육 중심으로 취·창업 활성화 및 중소기업 해외시장 확대 지원
콘텐츠기업지원	‣ 웹툰, 애니메이션 중심의 우수 콘텐츠 제작 지원 ‣ 민간협력, 유통마케팅 강화를 통한 성공사례 창출 및 선순환 ‣ 미디어콘텐츠센터 서비스 강화 및 글로벌 경쟁력 강화
애니타운 조성 및 운영	‣ 시민과 관광객을 연결하는 콘텐츠산업생태계 ‘애니타운’ 조성 ‣ 서울시 도시재생, 각 자치구 등과 연계한 도시문화콘텐츠 확산사업 집중 추진
에스플렉스센터 운영	‣ 적극적인 임대마케팅을 통한 센터 활성화 및 입주율 제고
사물인터넷인큐베이션센터 운영	‣ 우수 서비스 발굴, 저변확대를 통한 사물인터넷(IoT) 지원 인프라 운영 ‣ 서울시 실증사업 연계 통한 신규 서비스의 기술 및 사업모델 현장 검증 ‣ 글로벌 협력 네트워크 구축 통한 시장개척, 투자유치, 해외실증기회 제공

※ 별 첨 : 2017년도 예산 편성(안) 세부내역

<별 첨>

2017년도 예산 편성(안) 세부내역

2017년도 예산편성 총괄

(단위 : 천원, 2016.12. 기준)

구 분	2017년	2016년	증감	증감률
합 계	152,732,801	149,293,261	3,439,540	2.3%
경상예산	82,290,899	89,679,338	△7,388,439	△8.2%
수탁예산	70,441,902	59,613,923	10,827,979	18.2%

2017년도 예산편성 주요 내역

(단위 : 백만원, 2016.12. 기준)

세 입					세 출
구 분		2017년	2016년	증감	구 분		2017년	2016년	증감
총 계		152,733	149,293	3,440	총 계		152,733	149,293	3,440
경상예산		82,291	89,679	△7,388	경상예산		82,291	89,679	△7,388
	고유사업수입	14,788	14,317	471		고유사업비	52,795	55,107	△2,312
	시설운영수입	5,819	6,167	△348
						시설운영비	4,276	4,237	39
	수탁수수료	1,107	1,107	-
						기관운영비	24,232	18,608	5,624
	사업외수입	1,722	1,722	-
						재무활동경비	888	11,627	△10,739
	잉여금(이월금)수입	3,300	9,368	△6,068
						예비비	100	100	-
	출연금	55,555	56,998	△1,443
수탁예산		70,442	59,614	10,828	수탁예산		70,442	59,614	10,828

2017년도 세입예산 세부 편성(안)

(단위 : 천원, 2016.12. 기준)

구분			2017년	2016년	증감	비고
총 예 산			152,732,801	149,293,261	3,439,540
경상예산 합계			82,290,899	89,679,338	△7,388,439
	고유사업수입		14,787,412	14,317,001	470,411
		신직업에듀센터	160,000	160,000	-
		서울유통센터운영	150,000	2,000	148,000
		소기업판로지원	200,000	15,000	185,000
		수출지원	257,500	202,000	55,500
		하이서울브랜드사업	129,200	122,700	6,500
		기획전시회	208,000	172,000	36,000
		기업보육(Post BI)	32,000	-	32,000
		스타트업 등 인프라지원	12,786,412	12,972,401	△185,989
		콘텐츠기업지원	139,900	161,000	△21,100
		미디어콘텐츠센터운영	300,000	99,900	200,100
		애니타운조성및운영	424,400	410,000	14,400
	시설운영수입		5,819,342	6,166,713	△347,371
		본사건물 관리운영	5,311,410	5,658,781	△347,371
		컨벤션센터 관리운영	507,932	507,932	-
	기타사업수입		1,106,909	1,106,909	-
		수탁수수료 수입	1,106,909	1,106,909	-
	사업외수입		1,722,236	1,722,236	-
		이자수입	289,000	289,000	-
		기타사업외수입(부가세 환급금 추계액 등)	1,433,236	1,433,236	-
	잉여금(이월금)수입		3,300,000	9,368,625	△6,068,625
	출연금수입		55,555,000	56,997,854	△1,442,854
		서울시출연금_경제정책과	55,555,000	56,997,854	△1,442,854
수탁예산 합계			70,441,902	59,613,923	10,827,979

2017년도 세출예산 세부 편성(안)

(단위 : 천원, 2016.12. 기준)

구분					2017년	2016년	증감	비고
총 예 산					152,732,801	149,293,261	3,439,540
경상예산 합계					82,290,899	89,679,338	△7,388,439
	고유사업				52,794,765	55,107,050	△2,312,285
		인재양성			9,740,329	9,546,468	193,861
			신직업리서치센터		2,136,863	2,051,002	85,861
			신직업에듀센터		3,032,130	2,852,130	180,000
			창조전문인력양성및지원		4,571,336	4,643,336	△72,000
		유통마케팅지원			12,476,874	7,354,331	5,122,543
			서울유통센터운영		2,095,629	1,230,000	865,629
			소기업판로지원		2,721,235	2,446,331	274,904
			수출지원		1,944,010	2,025,000	△80,990
			하이서울브랜드사업		1,620,000	1,453,000	167,000
			기획전시회		296,000	200,000	96,000
			도시제조업지원센터		3,800,000	-	3,800,000
		창업·보육지원			18,989,620	26,359,139	△7,369,519
			초기스타트업지원		3,121,200	7,778,728	△4,657,528
			기업보육(Post BI)		1,093,300	1,022,860	70,440
			창업투자지원&네트워킹		1,569,200	1,544,022	25,178
			비즈니스서비스지원		3,035,400	1,281,000	1,754,400
			스타트업 등 인프라지원		10,170,520	14,732,529	△4,562,009
				첨단산업센터	4,341,330	6,858,369	△2,517,039
				산학협력센터	2,262,252	3,314,386	△1,052,134
				DMC홍보관	464,582	964,582	△500,000
				DMS	299,584	290,852	8,732
				스타트업센터(강서)	1,099,642	1,615,140	△515,498
				스타트업센터(구로)	1,703,130	1,689,200	13,930
		기업경쟁력강화			2,188,946	2,465,520	△276,574
			DMC활성화		664,350	851,400	△187,050
			G밸리기업지원		1,524,596	1,614,120	△89,524
		콘텐츠산업육성			9,398,996	9,381,592	17,404
			콘텐츠기업지원		4,554,095	5,271,970	△717,875
			미디어콘텐츠센터운영		778,300	110,695	667,605
			애니타운조성및운영		4,066,601	3,998,927	67,674
	시설운영경비				4,276,264	4,237,434	38,830
		본사건물 관리운영			3,141,600	3,153,348	△11,748
		컨벤션센터 관리운영			1,134,664	1,084,086	50,578
	기관운영경비				24,232,129	18,607,854	5,624,275
		인건비			12,508,358	11,760,654	747,704
		성과급			2,008,016	1,784,728	223,288
		시설서비스직운영			5,250,392	1,058,663	4,191,729
		기관청렴도향상			12,080	5,100	6,980
		경영기획및조직관리			108,990	106,490	2,500
		인사관리및인재양성			2,413,575	2,357,498	56,077
		행정관리및회계제도운영			276,110	234,580	41,530
		고객관리및정보시스템운영			666,000	544,400	121,600
		기본경비			988,608	755,741	232,867
	재무활동경비				887,741	11,627,000	△10,739,259
	예비비				100,000	100,000	-
수탁예산 합계					70,441,902	59,613,923	10,827,979

2017년도 수탁사업 예산편성(안)

(단위 : 천원, 2016.12. 기준)

세입/세출 예산	2017년	2016년	증감
합계	70,441,902	59,613,923	10,827,979
서울시녹색산업센터	787,765	914,719	△126,954
에스플렉스센터운영(IT컴플렉스 운영)	7,162,213	9,760,872	△2,598,659
IT통합개발센터운영	453,470	939,757	△486,287
세텍관리운영	3,120,884	3,120,884	-
중소기업공동화사업(전대포함)	1,502,328	1,234,620	267,708
강남구 청년창업지원센터	-	340,654	△340,654
글로벌센터운영(종로,강남)	1,634,078	1,607,739	26,339
동대문글로벌센터운영	340,832	301,071	39,761
성수IT종합센터 운영	966,614	944,684	21,930
서울형R&D지원	22,370,000	19,000,000	3,370,000
지역연고산업 육성	122,400	245,000	△122,600
정부지원 대응 투자	1,489,800	1,633,000	△143,200
중소기업 지식재산권 지원	4,043,425	3,821,690	221,735
서울파트너스하우스운영	-	1,294,000	△1,294,000
사회적경제우수기업육성지원	1,030,000	1,079,722	△49,722
소공인특화지원센터운영	1,162,000	300,000	862,000
동대문쇼룸설치운영	2,955,693	2,763,047	192,646
미디어콘텐츠센터조성(1인 미디어 포함)	4,271,200	3,000,000	1,271,200
서울 e스타디움 운영 및 활성화	3,079,200	3,156,461	△77,261
사물인터넷인큐베이션센터	2,200,000	815,783	1,384,217
창업허브	11,750,000	-	11,750,000
기타수탁사업(정부 등)	-	3,340,220	△3,340,220