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(경유)
제목	(수정기안) 2016 사랑티켓사업 예산 변경(2차)

1. 문화나눔팀-727(2016.12.22.)호 "2016 사랑티켓사업 예산변경(2차)"관련입니다.

2.  위 호와 관련하여, 사랑티켓사업 예산 내 [편성목] ‘업무추진비’ [통계목] ‘시책업무추진비’의 잔여금액 및 예산변경 세부내역이 수정되었으므로, 아래의 내용과 같이 예산을 변경하고자 합니다.

아    래 -

가. 건   명 : (수정기안) 2016 사랑티켓사업 예산 변경(2차)

나. 수정사유 : [편성목] ‘업무추진비’ [통계목] ‘시책업무추진비’의 잔여금액 오기로 인한 잔여금액 및 예산변경 세부내역 수정

다. 수정내용

(단위:원)

세부사업	편성목	통계목			세부내역	예산액		증감내역	비고
						변경전	변경후
사랑티켓 사업						700,000,000
사랑티켓(지원금)						630,000,000	630,000,000	-
	행사운영경비					630,000,000	630,000,000	-
			행사운영경비-사랑티켓 지원금			630,00,000	630,000,000	-
사랑티켓(운영비)						70,000,000	70,000,000	-
인건비						57,407,000	59,045,000	1,638,000
	급여					36,002,000	42,302,000	6,300,000
		급여				36,002,000	42,302,000	6,300,000
					◎ 팀원(계약직)	36,002,000	42,302,000	6,300,000
	보험료 및 공제료					7,860,000	4,290,000	△3,570,000
		4대 보험료				3,600,000	4,290,000	690,000
					◎ 팀원(계약직)	3,600,000	4,290,000	690,000
		퇴직급여				4,260,000	0	△4,260,000
					◎ 퇴직적립금(계약직)	4,260,000	0	△4,260,000	[편성목] ‘급여’내 [통계목] ‘급여’로 조정
	제수당					10,322,000	8,562,000	△1,760,000
		제수당				10,322,000	8,562,000	△1,760,000
					◎ 시간외 근무수당	6,435,000	6,785,000	350,000	[편성목] ‘급여’내 [통계목] ‘급여’로 조정
					◎ 휴일 근무수당	1,876,000	1,296,000	△580,000	[편성목] ‘급여’내 [통계목] ‘급여’로 조정
					◎ 연차 수당	1,251,000	281,000	△970,000	900,000원 [편성목] ‘급여’내 [통계목] ‘급여’로 조정
									70,000원 [편성목] ‘일반운영비’내 [통계목] ‘임차료’로 조정
					◎ 가족 수당	760,000	200,000	△560,000	[편성목] ‘급여’내 [통계목] ‘급여’로 조정
	복리후생비					3,223,000	3,891,000	668,000
		직원의료비				550,000	550,000	-
					◎ 건강진단비	550,000	550,000	-
		후생관리비				2,673,000	3,341,000	668,000
					◎ 숙박비 지원	550,000	664,000	114,000
					◎ 직원 생일기념품	68,000	68,000	-
					◎ 명절선물 구매	120,000	240,000	120,000
					◎ 상조회 지원	285,000	345,000	60,000
					◎ 선택적 복지제도	1,650,000	2,024,000	374,000
운영경비						12,593,000	10,955,000	△1,638,000
	여비교통비					1,300,000	1,400,000	100,000
		국내여비				1,300,000	1,400,000	100,000
					◎ 시내출장비	1,300,000	1,400,000	100,000
	업무추진비					800,000	500,000	△300,000
		시책업무추진비				800,000	500,000	△300,000
					◎ 대외협력 및 업무추진비	800,000	500,000	△300,000	[편성목]‘일반운영비’ [통계목]‘임차료’로 조정
	관서업무비					1,300,000	1,300,000	-
		정원가산업무추진비				300,000	300,000	-
				◎ 직원 동호회지원		200,000	200,000	-
				◎ 체육행사비		100,000	100,000	-
		부서운영업무추진비				1,000,000	1,000,000	-
				◎ 팀 업무운영		1,000,000	1,000,000	-
	일반운영비					9,193,000	7,755,000	△1,438,000
		일반수용비				810,000	810,000	-
					◎ 공통기본경비	810,000	810,000	-
					- 사무용품 및 토너구입	810,000	810,000	-
		홍보물제작				1,334,000	1,334,000	-
					◎ 홍보물제작	1,334,000	1,334,000	-
					- 이용안내지 등	1,334,000	1,334,000	-
		특근매식비				1,729,000	1,231,000	△498,000
					◎ 특근매식비	1,729,000	1,231,000	△498,000	468,000원 [편성목] ‘복리후생비’ [통계목] ‘후생관리비’ 로 조정
									30,000원 [편성목] ‘일반운영비’ [통계목] ‘임차료’ 로 조정
		임차료				450,000	850,000	400,000
					◎ 사무용기기 임차비	450,000	850,000	400,000
		일반보상금(행사운영경비)				950,000	950,000	-
					행사실비보상금	950,000	950,000	-
					◎ 모니터링실비보상	950,000	950,000	-
		도서인쇄비				1,000,000	1,000,000	-
					도서인쇄비	1.000,000	1,000,000	-
					◎ 자료인쇄비, 자료구입비	1.000,000	1,000,000	-
		공공요금제세				1,000,000	500,000	△500,000
					공공요금제세	1,000,000	500,000	△500,000
					◎ 통신비 및 우편발송비	1,000,000	500,000	△500,000	[편성목] ‘보험료 및 공제료’ [통계목] ‘4대보험료’로 조정
		지급수수료				1,000,000	500,000	△500,000
					지급수수료	1,000,000	500,000	△500,000
					◎공인회계사정산검산수수료	1,000,000	500,000	△500,000	50,000원 [편성목] ‘보험료 및 공제료’ [통계목] ‘4대보험료’로 조정
									350,000원 [편성목] ‘제수당’ [통계목] ‘시간외 근무수당’으로 조정
									100,000원 [편성목] ‘여비교통비’ [통계목] ‘국내여비’ 로 조정
		교육훈련비				920,000	580,000	△340,000
					교육훈련비	920,000	580,000	△340,000
					◎직원능력개발	650,000	430,000	△220,000	80,000원 [편성목] ‘복리후생비’ [통계목] ‘후생관리비’ 로 조정
									140,000원 [편성목] ‘보험료 및 공제료’ [통계목] ‘4대보험료’로 조정
					◎ 현장학습 프로그램 운영	150,000	150,000	-
					◎조직역량강화(워크샵)	120,000	0	△120,000	[편성목] ‘복리후생비’ [통계목] ‘후생관리비’ 로 조정

※ 2016년 사랑티켓사업 예산 불용액 및 2017년 1~2월 필요 예산의 산출내역에 근거함.

다. 세부내역

◯ 변경내역 :

1. [편성목] ‘보험료 및 공제료’ [통계목] ‘퇴직급여’의 잔액 4,260,000원,

[편성목] ‘제수당’ [통계목] ‘제수당’ 내 ‘휴일근무수당’의 잔액 580,000원,

[편성목] ‘제수당’ [통계목] ‘제수당’ 내 ‘연차수당’의 잔액 900,000원,

[편성목] ‘제수당’ [통계목] ‘제수당’ 내 ‘가족수당’의 잔액 560,000원,

= 총 6,300,000원

→ [편성목] ‘급여’ [통계목] ‘급여’로 조정

2. [편성목] ‘업무추진비’ [통계목] ‘시책업무추진비’의 잔액 300,000원

[편성목] ‘제수당’ [통계목] ‘제수당’ 내 ‘연차수당’의 잔액 70,000원,

[편성목] ‘일반운영비’ [통계목] ‘특근매식비’의 잔액 30,000원

= 총 400,000원

→ [편성목] ‘일반운영비’ [통계목] ‘임차료’ 내 ‘사무용기기 임차비’로 조정

3. [편성목] ‘일반운영비’ [통계목] ‘특근매식비’의 잔액 468,000원,

[편성목] ‘교육훈련비’ [통계목] ‘교육훈련비’ 내 조직역량강화(워크숍)의 잔액 120,000원,

[편성목] ‘교육훈련비’ [통계목] ‘교육훈련비’ 내 직원능력개발의 잔액 80,000원,

= 총 668,000원

→ [편성목] ‘복리후생비’ [통계목] ‘후생관리비’ 로 조정

4. [편성목] ‘공공요금제세’ [통계목] ‘공공요금제세’ 내 통신비 및 우편발송비 의 잔액 500,000원,

[편성목] ‘교육훈련비’ [통계목] ‘교육훈련비’ 내 직원능력개발의 잔액 140,000원,

[편성목] ‘지급수수료’ [통계목] ‘지급수수료’ 내 ‘공인회계사정산검사수수료’의 잔액 50,000원,

= 총 690,000원

→ [편성목] ‘보험료 및 공제료’ [통계목] ‘4대보험료’로 조정

5. [편성목] ‘지급수수료’ [통계목] ‘지급수수료’ 내 ‘공인회계사 정산검사 수수료’ 의 잔액 350,000원,

→ [편성목] ‘제수당’ [통계목] ‘제수당’ 내 ‘시간외 근무수당’으로 조정

6. [편성목] ‘지급수수료’ [통계목] ‘지급수수료’ 내 ‘공인회계사 정산검사 수수료’ 의 잔액 100,000원,

→ [편성목] ‘여비교통비’ [통계목] ‘국내여비’ 내 ‘시내출장비’로 조정

※ 변경 부분 ‘붉은색’으로 별도 표기함.

붙임.  2016 사랑티켓사업 예산 변경(2차) 계획안_수정 1부.  끝.

★팀원			팀장(직무대리)			시민문화본부장	전결 12/23
협조자	대리			팀장
시행	문화나눔팀-736	(	2016.12.23.	)	접수		(		)
우	130-823	서울특별시 동대문구 청계천로 517(용두동 255-67)	/	http://www.sfac.or.kr
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