“서울문화재단은 문화예술을 통해 삶의 질을 높이고 서울의 도시경쟁력을 키우고자 서울시에서 설립한 기관입니다”
문서번호	기획조정팀-2477		★대리	팀장		경영기획본부장		대표이사
보존기간	3년							12/15
결재일자	2016.12.15.
공개여부	부분공개(5)		협 조
방침번호	대표이사 방침 제(481)호		창작지원본부장
			예술교육본부장
			극장장		팀장
			실장		시민문화본부장

	2016년(2015년 실적) 경영실적평가 지적사항 개선계획

2016년(2015년 실적) 경영실적평가 지적사항 개선계획

경영평가 지적사항에 따른 개선분야 및 개선사항을 도출하여, 지속적인 경영개선 기반을 마련하고 익년도 경영평가에 효과적으로 대비하고자 함

1		2015년도 서울시 경영평가 결과

▢ 평가결과 및 전년대비 증감내역

○ 2015년 경영평가 결과는 총 88.21점으로 전년대비 3.12점 하락하였으나 타 기관 대비 2.87점 높은 점수로 출자출연기관 중 4위에 해당(나등급, 경영성과 미도출된 서울의료원 제외)

○ 공통 및 사업지표는 전년대비 각각 –0.35점, 8.42점의 변동이 있었으나, 타 기관 평균대비 공통지표 1.90점, 사업지표 0.89점의 점수우위를 나타냄

1. 공통 및 사업지표의 전년대비 증감폭은 가중치 변경에 따라 산출하지 않았음

2. 가중치대비 100점 만점 환산점수는 공통지표와 사업지표의 비중을 50:50의 비율로 반영한 결과임

구 분		2015년	2014년	증감 (전년대비)	타기관 평균점수	타기관 평균대비
공통지표		25.81	24.94	0.24	23.28	1.90
	가중치대비100점만점 환산점수	83.93	83.13	0.80	77.60	6.33
사업지표		63.03	66.39	-3.36	62.14	0.89
	가중치대비100점만점 환산점수	90.04	94.84	-4.80	88.77	1.27
합 계		88.21	91.33	-3.12	85.42	2.79

▢ 평가종합의견

○ 가중치 대비 지표별 획득점수 경우 공통지표에서는 기관장 리더십, 시민 만족도 등이 각각 100점, 97.83점으로 가장 높았고 사업지표에서는 창작공간 활성화 성과, 문화예술교육 사업의 성과 등의 지표가 각각 97.78점, 97.75점으로 가장 높았음

○ 가장 낮은 점수를 획득한 지표는 △조직관리이며, 이와 함께, 타 기관과 비교가 가능한 공통지표 중, 평균점수 미만 지표는 △청렴도 향상으로 지적사항을 우선적으로 개선해야 할 필요가 있음.

○ 사업지표의 경우 전년과 대비하여 대부분 점수가 하락하여 전체적으로 개선할 필요성이 큰 것으로 보임

▢ 2015년도 경영실적평가 지표별 결과

지표명		지표별 결과
		가중치	득점	100점환산
공통지표
1. 리더십, 전략
	(1) 기관장 리더십	4	4.00	100.00
	(2) 청렴도 향상	2	1.31	65.50
	(3) 정책준수	3	2.33	77.67
	(4) 시민 만족도	6	5.87	97.83
2. 경영시스템
	(1) 조직관리	3	2.25	75.00
	(2) 인사관리	4	3.50	87.50
	(3) 재무예산관리	8	5.92	74.00
사업지표
1. 문화향수 증진사업
	(1) 문화향유 증진사업의 활성화 노력	8	7.32	91.50
	(2) 문화향유 증진사업의 성과	9	7.95	88.33
2.예술창작증진사업
	(1) 예술창작 활성화를 위한 지원노력	9	7.56	84.00
	(2) 예술창작 지원사업 성과	9	7.82	86.89
3. 창작공간 활성화 사업
	(1) 창작공간 특성화 및 활성화 노력	9	7.88	87.56
	(2) 창작공간 활성화 성과	9	8.8	97.78
4. 문화예술교육사업
	(1) 문화예술교육 활성화를 위한 노력	9	7.88	87.56
	(2) 문화예술교육 사업의 성과	8	7.82	97.75

2		지적사항 관리체계 개선

▢ 지적사항 관리 방안

○ 중장기 경영관리 시스템 조성 및 적극적인 개선과제 대응체계 구축

○ 지적사항 개선조치에 대한 주기적인 평가 및 환류

▢ 지적사항 보완 프로세스

○ 창의혁신TF, 재단전략수립위원회, 상시성과관리위원회를 통해 전사적 관점에서 지속적으로 조직운영을 개선해 나갈 수 있도록 운영

1단계	지적사항분석	지적사항 및 문제 파악
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2단계	개선방안논의 및 계획 수립	본부 및 부서간 개선 방안 종합회의 실시 →경영개선 계획수립
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3단계	개선조치 및 상시점검	본부장 주재 분기별 보고 및 이행실적 상시 관리 →상시점검 및 미진사항 조치
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4단계	종합평가	이행성과 및 반기별 평가 실시
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5단계	미진사항 보완 및 성과 환류	이행성과에 대한 지속적인 모니터링 및 환류

○ 경영혁신 TFT, 상시성과관리위원회, 경영마스터플랜TFT의 참여를 통해 전사적 전략 수립에서부터 상시적인 성과관리까지 연계하여 지적사항 개선에 주력

3		지표별 지적사항 개선방향

지표분야	지 표 명	지적사항 및 개선방향
리더십․전략	기관장 리더십	○ 핵심가치의 재정의를 통한 기관의 특성을 반영한 핵심가치 재수립 - 경영 마스터 플랜 TF구성 통한 핵심가치 재설정 및 경영전략 도출(경영 현안 분석 및 2017년 경영 주요 변화 도출, 경영 6기 비전 및 전략 체계 구축, 핵심가치 및 비전 달성 위한 조직 재설계, 재정운영계획, 일하는 방식 변화, 핵심사업 추진계획 및 경영6기 전략과제, 핵심사업 성과관리 계획 수립)
		○ 기관의 특성을 대표할 수 있는 정량지표의 경영목표 재수립 - 경영가치체계를 실현하기 위한 추진과제를 정량적인 측정이 가능한 전사전략 KPI로 재수립. 수립된 전사전략 KPI는 경영혁신계획 안에서 지표 관리를 할 수 있도록 편성하고 해당 부분은 서울시의 경영혁신평가로 검증받는 구조로 구성
	청렴도 향상	○ 서울시 내 공공기관의 공동교육을 통한 윤리청렴교육 내실화 - 서울시 내 투자, 출연기관의 청렴 공동교육 논의 (장소 및 일시, 강의 주제 등), 각 기관 간 윤리청렴교육 자료 등 공유 방안 마련 등을 2017년 청렴교육 운영계획 수립 시 검토 후 반영
경영시스템	조직관리	○ 직무분석 등을 통한 적정 인력산정과 정원축소 필요성 검토 - 서울시 3개 산하기관(서울문화재단, 서울여성가족재단, 서울디자인재단) 경영컨설팅 (EY한영 진행) 진행하여 적정 인력 및 정원 축소 등에 대해 내부적으로 검토 진행. 전사적 경영전략과 조직운영계획과 연계한 중장기 인력운영계획(3개년) 수립 예정
		○ 정원 대비 현원이 초과운영되고 있는 직급에 대한 해소방안 마련 - ‘서울시 노동혁신 추진계획’에 따른 무기계약직의 정규직 전환(2017년 상반기 예정) 및 신규사업으로 인한 정원 증원으로 7급 정원을 확보하여 정원대비 현원이 초과 운영되고 있는 7급에 대한 지적사항 해소 예정. 또한, 2017년 4월초 승진 등에 의하여 7급 정원 대비 현원 초과 해소될 예정
	인사관리	○ 성과관리 중심의 내부평가제도 개선 - 내부평가제도 개선 용역 시행을 통한 직급별 상대평가 도입, 기준점수제 부여 방식 개선, 현재 다면평가 방식 개선, 현재 가감점 재정비 등 진행 후 직원 설명회 후 도입
		○ 연차촉진제도(연차사용 장려) 시행을 통한 연차수당 지급 최소화 - 사용하지 않은 연차유급휴가에 대한 수당 지급 기준 변경 추진(년 최대 14일에서 10일로 축소하여 일·가정양립 문화 조성 및 가족친화경영 활성화 도모)
		○ 직무중심의 교육과정 운영 내실화 - 직원별 직무역량 개발 계획 별도 수립(직원별 직무교육 필수 이수시간 상향 조정, 직무교육 통합관리 및 교육에 따른 직무역량 평가 반영 시스템 마련)
		○ 임금피크제 도입 및 별도인력 운영방안 수립 - 정규직 대상 만58~60세(3년간) 단계적 감액하는 임금조정 도입(2017년 1월 도입 후 시행 예정)
	재무예산관리	○ 분기별 사업비 예산편성 대비 집행률 관리 강화 - 분기별 사업 심사분석을 세분화(팀/본부/사업별)하고, 집행률 부진사업에 대해 향후 추진계획과 예상불용액을 조사하여 지속적인 집행률 제고 독려 - 주요사업별 심사분석 기준 강화(80%→90%), 분기 심사분석 시, 연도 말 예상 불용액을 조사->예산 부족 사업으로 예산변경 추진->집행률 제고, 예산편성 시 과도하게 책정된 사업을 검토하여 적극적인 예산감액 및 사업간 통폐합 추진
		○ 시비매칭 없는 국비사업 유치 및 자체사업수입 확대 - 예술기부캠페인을 적극 추진하여 민간재원 유치를 강화하고 기본재산의 운용수익 강화를 위해 기본재산을 부동산으로 치환하여 수익률 제고 및 저금리 기조가 이어지면서 은행예금 이외의 투자 상품 운영 비율을 확대검토할 예정임. 창작공간 대관료, 예술교육 및 프로그램 참가비는 수익자부담원칙에 따라 사용자에게 비용부담 확대 검토
		○ 예산 대비 집행액에 대한 차이분석 및 원인분석 실시 - 재단에서 관리하는 예산항목 중 가장 세부단위인 통계목별로 예산 대비 집행액에 대한 차이 및 원인분석을 실시하고 연도 말 예상 집행액 산출. 차이분석을 통해 집행률 제고 및 항목간 적극적인 예산 변경 진행
		○ 사업예산 불용액 관리 강화 - 분기별 사업비 예산편성 대비 집행률 관리 강화와 상동

▢ 공통지표

▢ 사업지표

지표분야	지 표 명	개선방향
문화향수 증진사업	문화향수 증진사업의 활성화노력 /문화향수 증진사업 성과	○ 세부사업을 통한 결과를 정책이나 전략과 연결할 수 있는 체계 구축 - 2015년 세부사업 맵핑을 통해 특성별로 배치된 기존/신규 세부사업들에 대한 운영/평가결과를 반영하여 사업 추진방향을 수립한 뒤, 세부사업들을 신규개발, 확대, 변경, 축소, 폐지 등의 방식으로 재조정 : 2016.1~3월 - 각계각층의 외부 전문가들로 이뤄진 재단 문화정책위원회 내 문화향유 증진사업 관련 소위원회 구성 및 연중 운영을 통해 재단 문화향유 증진사업들에 대한 실태 분석과 정책적 발전방향 및 전략 수립방향 집중 논의 진행 : 2016.6~11월 - 정부와 서울시 문화예술 관련 법령/정책 방향 연계 사업 카테고리 재정리 및 세부사업 신규 발굴/조정 : 2016.12월~2017.1월 - 재단 문화정책위원회 및 사업별로 개설된 논의의 장에서 도출된 평가의견/발전방향 반영한 세부 사업계획 수립 : 2017.01~03월 - 정책방향 및 논의를 반영해 재설계/조정된 세부사업의 체계적 실행을 위한 사업 추진체계(조직) 개편 : 2017.3~4월
		○ 공공문화플랫폼 구축사업의 안정적 운영을 위한 전략 수립 - 기반 조성/저변 확대 위주의 사업구조 재편하고 사업구조 변화에 맞춘 기존 사업 조정 진행
		○ 예술가들의 창작여건을 개선시킬 수 있는 기부활성화 방법 개발 필요 - 신진예술가를 지원하는 비기너스 프로젝트 사업을 신규 추진하고 해당 사업을 순수기부금으로만 구성하여 예술가들의 창작여건을 개선.서울 메세나 스페셜 트랙을 통해 신규 기부 기업을 발굴 및 유치 활동 강화

붙임문서 : 1. 경영평가 결과보고서

2. 2016년도 경영평가 결과에 따른 개선계획 1부.  끝.