서울둘레길 운영사무 지도·점검 세부내용

▢ 일반운영 분야

분야	점검항목	점검 내용	점검 결과	위탁기관 조치할 사항
회계관리	1. 민간 위탁금 관리	① 통장 잔액과 원장 및 결산서 일치여부 ② 위탁운영비 집행내역 및 목적 외 사용여부 ③ 승인 없이 사업변경, 중단, 사업비 전용 사례 ④ 회계관련 장부의 작성 및 관리상황	양호
			우리은행 보조금 관리시스템 및 회계 장부 비치
	2. 통장관리 및 증빙	① 통장관리, 증빙자료의 적정 여부 - 가공증빙, 증빙누락 등 ② 기타 예산 운영상의 비효율성에 대한 검토	양호
			예산 집행시 우리은행 보조금 관리시스템, 등산트레킹지원센터 내부 전산결재에 의거 집행, 증빙자료 첨부 등 예산 집행 양호
	3. 용역관리	① 위탁사업 중 일부 용역사업 여부 확인 ② 용역관련 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 보고 및 허락 여부 확인	양호
			용역, 재위탁 등 해당사항 없음
	4. 예산담당자 인터뷰	어려운 점 및 불만사항 인터뷰	우리은행 보조금 시스템 사용 등 처음 사용에 어려움이 있었으나 현재 없음
고용	1. 인사관리	① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 관련 서류 확인 (이력서, 자격증 등) ④ 종사자 교육 실시 여부	양호
			공개 채용, 인사서류, 종사자 교육 등 양호, 다만 승급 관련에 대한 규정 마련 필요.
	2. 복무관리	① 근무형태 확인 ② 근무상황 확인 (출장, 연가, 초과근무 등)	양호	차량운행일지 등 일부 도장을 사용하여 결재한 서류에 대해서는 향후에는 자필 서명으로 실시
			근무상황부 비치하여 관리
	3. 급여관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립 ④ 임금지급조서와 실수령 금액 확인	양호	기간제근로자 임금지급시 지급내역서 이외에 출근서명부 등 근거자료 작성
			급여기준, 4대 보험, 퇴직금 등 급여관리 양호
	4. 근로자 인터뷰	방문 인터뷰
서비스	1. 만족도	① 건의사항 개선, 만족도 제고 노력	양호	설문조사 일부항목 개선필요 불만족 사항에 대해서는 불만족 사유를 알 수 있도록 설문조사지 개선
			완주자 설문조사 등 시행하여 만족도 제고 추진
	2. 개인정보보호	① 예약·이용자 관리, 개인정보보호 조치내역	양호
			프로그램 참여자 개인정보 파기, 개인정보보호에 따른 관리대장 비치
	3. 의사소통	① 이용자 불편사항 건의사항 조치내역 ② 홈페이지 관리, 소식지 등	양호
			완주자 설문조사, 불편사항 관리, 홈페이지 관리 등 양호
전문기술	1 안전관리	① 시설안전 확인(화재 및 보안점검) ② 상담실 장비상태, 정리정돈	양호
			안내센터 보안 및 방화 점검부 비치 서울둘레길 점검시 점검 전·후 사진 등 관련 증빙자료 첨부하여 관리
	2 물품·시설 관리	① 물품수량 확인, 관리상태 ② 재물조사표 비치, 물품 관리자 지정 여부 ③ 비품, 소모품 수불 사항 정리여부	양호
			물품관리대장 비치, 관리자 지정 등 양호

▢ 운영성과 분야

분야	점검항목	점검 내용	점검 결과	위탁기관 조치할 사항
투입	인력	① 인력의 적정성(자격증 경력확인) ② 적정 인력투입(사업 및 이용자 대비 인원수)	양호
			숲길, 회계, 프로그램 진행 등 관련 분야 전문가·경력자로 구성
	자원	① 사업과정 별 예산집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	양호	아카데미 등 자원봉사자에 대한 교육프로그램이 양호하나 산행 등 현실에 도움이 되는 교육 추가도입 필요 자원봉사자가 유지관리에 적극 참여하고 그 결과물을 보고서화 할 필요가 있음
			사업별 예산집행 시행, 서울시산악연명, 숲해설가, 자원봉사자 등 관련 전문가 활용 양호
과정	준수성	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	양호
			사업목표 달성 양호
	노력성	① 지역사회 내 관련단체 및 기관 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력	양호
			지역 풀뿌리단체 참여
산출	사업 성과 달성	① 사업별 성과 달성율 확인	양호
			주요 사업목표 달성, 완주자 인증서 발급자 등 향상을 위한 대책 마련 필요
	사업 성과 미달	① 사업달성 미비(60%미만) 사업 확인 ② 사업목록, 사유, 보완계획 작성	해당없음
활용	피드백	① 전년도 자체평가결과 반영여부 ② 자체 성과점검 및 평가 유무	양호
			자체 성과점검 실시