서울노동권익센터 운영실태 점검표

❍ 점검사항

항 목	점검 내용	점검 결과
사업이행	협약 약정사항 위반 여부	· 양호, 보통, 미흡, 해당없음 · 미흡사유 :
	사업계획의 합목적성 여부
	사업계획서 상의 사업이행 여부
	사업계획 변경시 변경승인 여부
보조금 관리	보조금 통장 및 전용카드 사용 여부	· 양호, 보통, 미흡, 해당없음 · 미흡사유 :
	보조금 목적 외 사용여부
	보조금 정산 및 반납 등 이행 여부
	회계장부 정리 및 비치
	보조금관리시스템 사용 여부
예산집행	인건비성 수당지급 시 계좌이체 여부	· 양호, 보통, 미흡, 해당없음 · 미흡사유 :
	보조금 지출 불가 항목 지출여부
	보조금통장, 지출결의서, 영수증간 집행일자 및 금액 일치여부
	강사수당 등 예산편성기준표 단가기준 준수 여부
	지출결의서 작성 여부 : 육하원칙 작성
	원천징수 여부
	지출증빙자료 일치 여부
인력관리	종사자 채용절차 준수 여부	· 양호, 보통, 미흡, 해당없음 · 미흡사유 :
	근태상황 관리 적정 여부
	급여지급 기준 준수 여부
	4대 보험 적정납부 및 퇴직금 적립여부
안전관리	운영(시설)관리 규정 제정 여부	· 양호, 보통, 미흡, 해당없음 · 미흡사유 :
	보험(화재, 상해 등) 가입 여부
	안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리)
	소방시설 설치 및 관리
물품관리	물품 및 시설 재물조사 실시 여부	· 양호, 보통, 미흡, 해당없음 · 미흡사유 :
	물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임여부
	비품, 소모품 수불 사항 정리 여부

❍ 전담인력 현황

연 번	직위	성 명	담당업무	비 고

❍ 기타사항

지적사항	-
센터 건의사항 등	-

점검일 : 2016. 11

	소 속	직 위	성 명
점 검 자			(서명/날인)
			(서명/날인)
수검기관			(서명/날인)