의원 요구 자료 제출

시 행	기획조정실-14046	(		)
접 수		(		)
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(문화체육관광수석전문위원)

주무관	경영지원부장	기획조정실장	교통방송 대표		결재
류향란	이준연	남길순	11/04 정찬형
협 조
	기획예산팀장			오승민

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 1902번, 이성희 의원, 문화체육관광위원회)

붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

이성희 의원(문화체육관광위원회, 새누리당)

<요구번호 1902번>

○ 2016년 각 사업별 예산집행현황 및 집행률 80%에 못 미치는

사업의 경우 그 사유 및 연내 집행예정 금액(2016.10.31. 기준)

(위 사업 중 작성일 현재 집행률이 80%에 못미치는 사업의 경우,

내년도 예산에 반영 여부 및 반영액도 명기)

□  이성희 의원 요구자료 1902번과 관련된 제출 자료는 <붙임>과 같습니다.

붙임 : 2016년 사업별 예산현황 및 집행률 80%미만 사업의 사유 및 연내집행 예정액

(2016년 집행률 80% 미만사업의 2017년 예산현황 포함) 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통방송)	담당사무관	이 준 연
	☎ 311-5243	담당자	류 향 란
	작 성 일 : 2016. 11. 2.

< 붙임 >

2016년 사업별 예산 집행현황 및 2017년 예산편성 현황

(2016.10.31.기준)

□ 2016년 사업별 예산 집행현황 및 2017년예산편성 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	예산현액 (전년도이월액)	집행액 (원인행위기준)	집행률	향후집행액	2016년 집행예정액	집행률 80% 미만 사유	2017년 예산편성액
FM 방송제작·운영	4,358,560	3,181,884	73%	1,164,616	4,346,500	○ 매주 정규프로그램 제작비 집행으로 조기집행이 어려움 ○ 연말 특집방송 제작비 집행 (12월중)	4,328,387
TV 방송제작·운영	6,948,162	5,285,191	76%	1,300,000	6,585,191	○ 매주 정규프로그램 제작비 집행으로 조기집행이 어려움 ○ 방송제작 보조인력 및 외주프로그램 용역 계약 중인 사업으로 12월까지 매달 집행 (낙찰차액 125,715천원발생)	6,484,046
보도방송 제작	882,024	664,121	75%	145,000	809,121	○ 예산 집행시기 미도래 - 뉴스 수수료 11월~12월 집행	891,424
eFM방송제작·운영	2,579,830	1,896,160	74%	663,394	2,559,554	○ 매주 정규프로그램 제작비 집행으로 조기집행이 어려움 ○ 예산 집행시기 미도래 - 개국8주년 콘서트 개최 후 집행 (‘16.12.2.개최)	2,579,280
청사유지관리	1,108,276	879,409	79%	174,173	1,053,582	○ 예산 집행시기 미도래 - 매달 지급되는 청사관리비 및 운전원 인건비로 12월까지 매달 집행	1,649,866
광고유치 추진	616,600	218,485	35%	250,000	468,485	○ 광고유치추진 예산은 광고·협찬 집행 후 광고협찬수익금을 수납하고 수수료를 지급하는 형태로 ○ 광고 및 협찬 수입의 감소로 대행수수료 지급액이 감소함	439,100
프로그램 평가시스템 운영	302,494	146,179	48%	149,509	295,688	○ 예산 집행시기 미도래 ○ 12월 중 집행예정 - 청취행태조사 용역중인 사업으로 용역완료 후 집행 예정 (88,440천원)	304,246
통신원 운영	29,400	5,651	19%	23,298	28,949	○ 예산 집행시기 미도래 ○ 11월~12월 중 집행예정 - 우수제보자 상품권지급 : 3,5,7,9,11,12월 집행 (현재 9월까지 집행) - 우수제보자 시상식 및 워크숍개최 : 12월 개최 후 집행예정 - 업무수첩제작 : 11월 제작 후 집행예정	29,400
방송자료 관리	318,410	238,484	75%	70,270	308,754	○ 예산 집행시기 미도래 ○ 방송콘텐츠 인제스트 용역계약중인 사업으로 12월까지 매달 집행 예정 ○ 음악저작권료 : 12월 중 집행 예정 ○ 음반·도서 구매 : 11월중 집행 예정	326,583
송신소 유지관리	679,898	551,635	81%	109,220	660,855	해당사항없음	681,405
방송제작 기술운영	591,673	557,000	94%	6,000	563,000	해당사항없음	643,414
방송장비 유지관리	453,131 (190,830)	410,766	91%	42,000	452,766	해당사항없음	526,649
정보화시스템 통합유지보수	473,674	431,734	91%	24,940	456,674	해당사항없음	419,015
교통방송 청사이전	14,513,506	13,742,392	94%	771,114	14,513,506	해당사항없음	-
생활정보센터 운영	503,700	465,153	92%	38,547	503,700	해당사항없음	466,445
방송편성기획	135,740 (47,000)	126,201	93%	9,300	135,501	해당사항없음	51,890
교통방송 홍보	60,500	60,240	99%	-	60,240	해당사항없음	55,400
서울특별시 교통문화상	6,950	6,100	88%	336	6,436	해당사항없음	-