문서번호	청소년담당관-19134
결재일자	2016.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	청소년상담팀장	청소년담당관
박기용	김은영	11/01 박대민

2016년 제1차

서울시청소년상담복지센터 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인

2016. 11.

청소년담당관

2016년 제1차

서울시청소년상담복지센터 사업계획 변경 및 추가경정예산 승인

1		추가경정예산 사유

특별사업보조금 추가 확보에 따른 또래상담사업 추진

❍ 보조금 수입 17,200천원(한국청소년상담복지개발원 특별사업보조금)

❍ 사업추진 : 또래상담 지도사 양성교육, 또래상담현장컨설팅 등

사업계획 변경(신규 프로그램 2개 추가 : 58개 → 60개)

❍ 추가 프로그램 : 또래상담사업, 위기청소년 상담매뉴얼 제작

❍ 사업예산변경 : 청소년동반자 프로그램 운영, 청소년지원센터(꿈드림운영), 지역사회청소년통합지원체계

2		추가경정예산 승인내역

세입‧세출 증감 현황

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	2016년 기정예산	2016년 추경예산	증 감	예산과목	2016년 기정예산	2016년 추경예산	증 감
계	4,232,944	4,250,144	17,200	계	4,232,944	4,250,144	17,200
사업수입	17,000	17,000		인건비	618,527	618,527
사업외수입	152,680	152,680		물건비	192,539	192,539
국고보조금	1,407,581	1,407,581		경상이전	137,189	137,189
시비보조금	1,328,223	1,328,223		자본지출	10,520	10,520
특별사업보조금	1,327,460	1,344,660	17,200	사업비	3,121,329	3,138,529	17,200
				사업외 지출	63,286	63,286
				예비비 및 기타	89,554	89,554

보조금 사업별 증감 현황

(단위 : 천원)

연번	사업명	예산과목	2016년 기정예산	2016년 추경예산	증 감	비고
계			(×1,407,581) 4,063,264	(×1,407,581) 4,080,464	17,200
1	시립청소년상담지원센터 운영	민간위탁금 시립청소년상담 지원센터운영	1,328,223	1,328,223
2	지역사회청소년통합지원체계, CYS Net 구축 지원 (시립청소년상담복지센터 CYS–Net 운영)	민간위탁금 청소년통합지원 체계구축지원	(×200,950) 401,900	(×200,950) 401,900		사업계획변경
3	지역사회청소년통합지원체계, CYS Net 구축 지원 (시상담복지센터 117학교폭력 운영)	민간위탁금 청소년통합지원 체계구축지원	(×80,121) 80,121	(×80,121) 80,121
4	청소년동반자 프로그램 운영	민간위탁금 청소년동반자 프로그램운영	(×1,018,540) 2,037,080	(×1,018,540) 2,037,080		사업계획변경
5	청소년지원센터(꿈드림운영) -학교 밖 청소년 지원	민간위탁금 꿈드림 운영	(×107,970) 215,940	(×107,970) 215,940		사업계획변경
6	또래상담사업 (※ 신규사업)		-	17,200	17,200	추경예산

※ (   )는 국비 예산

붙임  1. 주요사업별 세부사업 예산변경 1부.

2. 2016년 1차 추경 변경 승인 사업계획서 1부.

3. 2016년 1차 추경예산 사유서 1부.

4. 2016년 1차 추경 세입세출예산 명세서 1부.   끝.

(붙임 1)

주요사업별 세부사업 운영현황

❍ 청소년동반자 사업

(단위 : 천원)

사 업 명	기정 예산	금회 추경	증 감	주요 내용
계	2,037,080	2,039,080	-	국비 1,018,540원 시비 1,018,540원
청소년동반자 프로그램 자치구 지원 사업	2,011,048	2,011,048	△ 2,000	자치구 동반자 결원발생 자치구 신규 심리검사구입
청소년동반자 교육	14,461	14,461	-
청소년동반자 보고대회	4,971	6,971	2,000	영상제작비 추가
청소년동반자 컨설팅	3,600	3,600	-
청소년동반자 프로그램 홍보	3,000	3,000	-

❍ 학교밖청소년지원사업(꿈드림)

(단위 : 천원)

사 업 명	당초 예산	금회 추경	증 감	주요 내용
계	215,940	215,940	-	국비 107,970원 시비 107,970원
학교 밖 청소년 지원사업 인건비	145,940	145,940	-
학교 밖 청소년 지원사업 자치구센터역량강화	31,950	32,556	606	학교 밖 청소년 발굴 홍보비 증가
학교 밖 청소년 지원사업 학습프로그램	13,940	13,940	-
학교 밖 청소년 지원사업 진로프로그램	12,320	11,714	△ 606	강사비 조정
학교 밖 청소년 지원사업 특화프로그램	7,150	7,150	-
학교 밖 청소년 지원사업 운영비	4,640	4,640	-

❍ 청소년통합지원 체계 구축 지원(CYS-Net 사업)

(단위 : 천원)

사 업 명	당초예산	금회 추경	증감	주요 내용
계	401,900	401,900	-	국비 200,950원 시비 200,950원
CYS-Net 운영 및 관리	307,344	292,570	△14,774	CYS-Net 사업 운영 중 급량비, 보험료 등 감소
일시보호소 운영	22,361	22,361	-
위기청소년 긴급구조 및 서비스 지원	26,128	26,128	-
아웃리치 운영	1,900	4,200	2,300	아웃리치 확대운영
청소년전화1388사업	1,800	1,800	-
서울시청소년상담실 협의회 운영	336	336	-
서상협운영백서	1,500	1,500	-
서상협직원 교육	2,360	2,360	-
서상협상담사례연구회의	2,100	2,100	-
청소년 상담 및 보호시설 네트워크 운영	620	620	-
1388청소년지원단 운영	248	248	-
운영위원회	3,280	2,980	△300	위원수당 감소
실행위원회	450	450	-
서울시위기청소년 관련기관 연계회의	10,800	10,800	-
청소년상담복지센터 컨설팅	600	600	-
청소년상담복지센터 관계자회의	1,260	1,260	-
기관 연합 사업	1,000	6,900	5,900	자치구센터 연합 홍보 자료제작
서울시청소년위기실태 조사연구	14,250	14,250	-
위기청소년상담 심포지엄	2,430	2,430	-
찾아가는 심리검사	1,133	1,133	-
위기청소년 상담매뉴얼	-	6,874	6,874	위기청소년상담 매뉴얼제작 (신규)