수신자	서울특별시장
(주무)	자활지원과장
제 목	2016년도 서울광역자활센터 4/4분기 운영비 및 사업비 신청

1. 서울시민의 복지구현과 저소득층의 자활지원사업에 애쓰시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 우리 센터에서는 2016년도 4/4분기 기관 운영비(경상보조금) , 사업비(자활기금) 및 희망키움통장Ⅱ 운영비/사업비를 아래와 같이 신청합니다.

가. 사 업 명 : 2016년도 서울광역자활센터 4/4분기 예산 신청

나. 사업기간 : 2016. 1 ~ 12 (금회 ‘16년 10~12월)

다. 신청금액 : 1,434,018,350원

라. 신청내역

구분	사업명	예 산 (1차 예산재편성기준)	기교부액	신청액
운영비 (경상보조금)	센터운영비	522,524,000	382,750,030	139,773,970
	서울시복지수당	17,972,110	13,502,110	4,470,000
사업비 (자활기금)	광역자활사업 육성과 지원	58,000,000	36,753,470	21,246,530
	종합경영지원 사업	64,000,000	58,432,320	5,567,680
	유통활성화	60,000,000	54,139,930	5,860,070
	교육훈련	64,000,000	53,657,470	10,342,530
	조사, 홍보 및 연대사업	42,000,000	26,645,720	15,354,280
희망키움통장 Ⅱ	운영비	132,828,000	93,924,710	38,903,290
	근로소득장려금	3,988,500,000	2,796,000,000	1,192,500,000
	계	4,949,824,111	3,515,805,760	1,434,018,350

붙임 1. 4/4분기 운영비 및 사업비 신청서

2. 3/4분기 결산 및 4/4분기 예산소요내역. 끝.

서울광역자활센터장
★대리		정민경		경영기획팀장			사무국장		박진수			센터장	윤연옥
협조자
시행	서울광역 2016-139				( 2016. 10. 13 )			접수					( )
우 06171 서울시 강남구 봉은사로114길 43 서울의료원 강남분원 신관 2층											/홈페이지 www.sjahwal.or.kr
전화 02)318-4140 / 전송 02)318-3507 / 이메일 sjahwal@hanmail.net / 공개

붙임 1.

1. 광역자활센터 운영비 신청서

2016년도 4/4분기 서울광역자활센터 운영비(경상보조금)를 아래와 같이 신청합니다.

가. 사 업 명 : 2016년도 서울광역자활센터 운영비(서울시 복지수당 포함)

나. 사업기간 : 2016. 1 ~ 12 (금회 2016년 10~12월)

다. 신 청 액 : 144,243,970원

(단위 : 원)

예 산	기 교부액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	당회 소요액 (D)	신청액 (E=D-C)
540,496,110	396,252,140	393,332,736	2,919,404	147,163,374	144,243,970

라. 산출내역(당회 소요액 D)

- 인건비(직원 9명) : 110,551,690원(서울시 복지수당 4,470,000원 포함)

- 업무추진비(기관운영비, 회의비 등) : 3,301,950원

- 운영비(여비, 수용비 및 수수료, 공공요금, 차량비 등) : 26,462,034원

- 재산조성비(자산취득비, 시설장비유지비 등) : 6,847,700원

마. 신 청 자 : 서울광역자활센터 (대표 : 윤연옥)

- 주    소 : 서울시 강남구 봉은사로 114길 43 서울의료원 강남분원 신관2층

- 연 락 처 : 02) 318-4140

- 입금계좌 : 우리은행 1005-901-767809 (예금주 : 서울광역자활센터)

2016 .  10 .  13.

서 울 광 역 자 활 센 터 장

서울특별시장 귀하

2. 사업비(자활기금) 신청서

2016년도 4/4분기 서울광역자활센터 자활사업 육성과 관련, 아래와 같이 사업비(자활기금)를 신청합니다.

1) 사업명 : 광역자활사업 육성과 지원

가. 신청액 : 21,246,530원

(단위 : 원)

예 산	기 교부액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	당회 소요액 (D)	신청액 (E=D-C)
58,000,000	36,753,470	24,356,658	12,396,812	33,643,342	21,246,530

나. 산출내역(당회 소요액 D) ※ 세부산출내역은 첨부자료 참조

- 광역사업지원(광역기업 설립 및 운영지원 등) : 12,857,060원

- 사업단 네트워크, 자활기업, 신규개발사업 : 20,786,282원

2) 사업명 : 종합경영지원사업

가. 신청액 : 5,567,680원

(단위 : 원)

예 산	기 교부액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	당회 소요액 (D)	신청액 (E=D-C)
64,000,000	58,432,320	32,099,820	26,332,500	31,900,180	5,567,680

나. 산출내역(당회 소요액 D) ※ 세부산출내역은 첨부자료 참조

- 경영컨설팅 지원 : 21,577,180원

- 자활상품 품질개선(포장디자인 개발 등) : 9,100,000원

- 시설 등 장비지원 : 1,243,000원

3) 사업명 : 유통활성화

가. 신청액 : 5,860,070원

(단위 : 원)

예 산	기 교부액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	당회 소요액 (D)	신청액 (E=D-C)
60,000,000	54,139,930	29,211,428	24,928,502	30,788,572	5,860,070

나. 산출내역(당회 소요액 D) ※ 세부산출내역은 첨부자료 참조

- 판로개척(광화문 희망나눔장터 지원 등) : 14,242,572원

- 자활상품 업그레이드 : 16,546,000원

4) 사업명 : 교육훈련

가. 신청액 : 10,342,530원

(단위 : 원)

예 산	기 교부액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	당회 소요액 (D)	신청액 (E=D-C)
64,000,000	53,657,470	39,237,739	14,419,731	24,762,261	10,342,530

나. 산출내역(당회 소요액 D) ※ 세부산출내역은 첨부자료 참조

- 교육훈련(참여자교육, 종사자교육 등) : 24,762,261원

5) 사업명 : 조사, 홍보 및 연대사업

가. 신청액 : 15,354,280원

(단위 : 원)

예 산	기 교부액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	당회 소요액 (D)	신청액 (E=D-C)
42,000,000	26,645,720	32,186,904	-5,541,184	9,813,096	15,354,280

나. 산출내역(당회 소요액 D) ※ 세부산출내역은 첨부자료 참조

- 자활사업 조사, 연구(지역자활센터 조직컨설팅) : 6,000,000원

- 홍보(홈페이지 유지보수 등) : 3,513,096원

- 연대사업(유관기관 연대/공동사업) : 300,000원

□ 신청자 : 서울광역자활센터 (대표 : 윤연옥)

- 입금계좌 : 우리은행 1005-901-844738 (예금주 : 서울광역자활센터)

2016 .  10 .  13 .

서 울 광 역 자 활 센 터 장

서울특별시장 귀하

3. 희망키움통장 Ⅱ 운영비/사업비 신청서

2016년 4/4분기 희망키움통장Ⅱ 운영비와 사업비를 아래와 같이 신청합니다.

1) 사업명 : 희망키움통장 Ⅱ 운영비

가. 신청액 : 31,681,480원                                                (단위 : 원)

예 산	기 교부액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	당회 소요액 (D)	신청액 (E=D-C)
132,828,000	93,924,710	92,743,868	1,180,842	40,084,132	38,903,290

나. 산출내역(당회 소요액 D) ※ 세부산출내역은 첨부자료 참조

- 인건비 : 31,182,495원/  - 자산취득비 및 관리운영비 : 8,901,637원

2) 사업명 : 희망키움통장 Ⅱ 사업비(근로소득장려금)

가. 신청액 : 1,192,500,000원                                             (단위 : 원)

예 산	기 교부액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	당회 소요액 (D)	신청액 (E=D-C)
3,988,500,000	2,796,000,000	2,550,000,000	246,000,000	1,438,500,000	1,192,500,000

나. 산출내역(당회 소요액 D) ※ 세부산출내역은 첨부자료 참조

- 근로소득장려금 : 1,438,500,000원

∙ 10~12월분 3,254명*3개월*100,000원(2014년 1~3기 : 988명, 2015년 1~5기 : 1,393명, 2016년 1~2기 : 873명)

∙ 11~12월분 1,541명*2개월*100,000원(2016년 3차 신규모집 인원 1,541명)

∙ 12월분 1,541명*1개월*100,000원(2016년 4차 신규모집 인원 1,541명)

□ 신 청 자 : 서울광역자활센터 (대표 : 윤연옥)

- 사업비 입금계좌 : 하나은행 2************004(예금주 : 서울광역자활센터)

- 운영비 입금계좌 : 우리은행 1005-801-844743(예금주 : 서울광역자활센터)

2016 .  10 .  13 .

서 울 광 역 자 활 센 터 장

서울특별시장 귀하