문서번호	시설관리과-9807
결재일자	2016.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
협 조

노후밸브 정비사업

2016년도 세출예산 재배정계획

2016. 10.

	상수도사업본부
	시설안전부

노후밸브 정비사업

2016년도 세출예산 재배정계획

『2016년도 노후밸브 정비』사업의 효율적인 예산집행을 위해 사업소별 세출예산 재배정 계획을 보고 드림.

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 노후밸브 정비사업

- 본부 예산 : 대형밸브 점검정비, 건설 사업관리 용역

- 본부 포괄예산(사업소 재배정) : 노후밸브 정비

❍ 사업기간 : 2016. 1 ~12월

❍ 예산현액 : 17,000백만원(사업소 재배정예산 포함)

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

□ 예산집행 현황

❍ 사업소별 예산 집행전망

(단위 : 백만원 / 2016. 10월기준)

구 분	계	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	자재센터
예 산 현 역	17,000	1,800	1,790	1,290	1,730	870	1,730	1,670	1,720	1,160	3,240
원인액	10,360	1,172	1,147	1,170	525	740	552	1,285	623	509	2,637
불 용 예 상	1,057	120	50				601			129	157
예 산 부 족	332			252		80

※ 예산집행 현황 및 연말까지 집행계획은 사업소로부터 제출받은 사항임.

□ 예산집행 분석

❍ 동부 등 3개 수도사업소는 배정된 예산을 연말까지 정상집행 전망

❍ 본부, 자재센터는 타당성심사 감액 및 낙찰차액으로 불용예산 발생

❍ 중부․강서․강동수도사업소는 사업비 일부 불용 예상

- 대부분 200㎜ 이하 소구경 노후밸브 정비로 예산 일부 불용

※ 200㎜ 이하 정비 비율 : 중부 95.4%, 강서 94.0%, 강동 99.2% (평균 93.7%)

❍ 서부․북부 수도사업소는 사업비 부족 예상

- 서부 : 라인스토핑 700㎜ 4개소 정비 등으로 252백만원 예산부족

- 북부 : 부단수분기 600㎜ 1개소 정비 등으로 80백만원 예산부족

□ 조치 계획

❍ 사업소별 예산 재배정 (강서 : 감배정, 서부․북부 : 증배정)

(단위 : 백만원)

예 산 과 목				사업내용 (사업코드)	예산 현액	금 회 배정액	배정 후 예산현액	배정처	비고
관	항	세항	목
자본적 지출	유형 자산 취득	구축물	시설비	노후밸브 정비 (21106)	1,290	증 252	1,542	서부수도	강서→서부
					869.75	증 80	949.75	북부수도	강서→북부
					1,730	감 332	1,398	강서수도	강서→ 서부․북부

❍ 사업소별 노후밸브 정비 불용예산 처리계획 제출 통보(중부, 강서, 강동)

□ 행정사항

❍ 예산 재배정 계획을 경영관리부 기획예산과 및 관련 수도사업소에 요청(통보) : 시설안전부

❍ 2016년 사업예산의 사고이월이 발생하지 않도록 노후밸브 사업의 조속정비 및 예산집행 철저 통보 (서부, 북부, 강남수도). 끝.