5. 세부 수정내역

세입예산

□ 일반회계

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
장	관	항
일반회계			11,373,000,000	11,358,500,000	△14,500,000	┌ ＋ └ △14,500,000
세외수입			1,250,493,406	1,235,993,406	△14,500,000	∘부가가치세 해당분 전액 삭감 (세입세출외 현금으로 관리)
	경상적세외수입		667,611,543	653,118,673	△14,492,870
		재산임대수입	64,104,961	59,005,858	△5,099,103	∘64,104,961→59,005,858(△5,099,103)
		사용료수입	104,212,665	95,956,184	△8,256,481	∘104,212,665→95,956,184(△8,256,481)
		사업수입	428,890,467	427,753,181	△1,137,286	∘428,890,467→427,753,181(△1,137,286)
	임시적세외수입		582,881,863	582,874,733	△7,130
		잡수입	59,054,423	59,047,293	△7,130	∘59,054,423→59,047,293(△7,130)

□ 교통사업특별회계

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
장	관	항
교통사업특별회계			862,000,000	827,500,000	△34,500,000	┌ ＋ : - └ △ : 1건 34,500,000천원
교통사업			862,000,000	827,500,000	△34,500,000
교통관리계정			747,500,000	713,000,000	△34,500,000
	사업외수입		560,139,028	525,639,028	△34,500,000
		전입금	477,857,818	443,357,818	△34,500,000	(120-124-01) 일반전입금 ∘교통관리계정 172,257,818 → 137,757,818(△34,500,000)

□ 도시철도건설사업비특별회계

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
장	관	항
도시철도건설사업비			949,500,000	949,500,000	-	┌ ＋ : 1건 100,000,000천원 └ △ : 1건 100,000,000천원
도시철도건설사업비특별회계			949,500,000	949,500,000	-
도시철도건설사업			576,000,000	676,000,000	100,000,000
	지 방 채		354,000,000	454,000,000	100,000,000
		국내지방채	354,000,000	454,000,000	100,000,000	(140-141-02) 지방채증권 ∘지하철 9호선 1단계건설 200,000,000 → 300,000,000 (100,000,000)
도시철도운영			373,500,000	273,500,000	△100,000,000
	지 방 채		373,500,000	273,500,000	△100,000,000
		국내지방채	373,500,000	273,500,000	△100,000,000	(240-241-02) 지방채증권 ∘공사전출금 373,500,000→273,500,000(△100,000,000)

세출예산

□ 대  변  인

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
대 변 인			3,164,159	3,169,719	5,560	┌ ＋ 1건 5,560 └ △ -
효율적 보도체계 구축으로 시정홍보기능 강화			514,779	520,339	5,560
	수준높은 시정홍보로 공보기능 강화		345,140	350,700	5,560
		시정보도 간행물 구독	180,140	185,700	5,560	(11-1222-122-201-01)일반운영비 ∘시정보도 간행물 구입 184,140 → 185,700(5,560)

□ 홍보기획관

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
홍 보 기 획 관			16,721,822	16,521,822	△200,000	┌ ＋ 1건 100,000 └ △ 1건 300,000
주요시책의 전략적 홍보로 서울위상 제고			6,980,766	7,080,766	100,000
	주요시책사업의 기획․전략 홍보로 홍보효과 제고		4,912,019	5,012,019	100,000
		언론매체를 통한 시정광고	1,628,000	1,728,000	100,000	(11-1223-122-201-01)일반운영비 ∘뉴미디어 광고 - 민간웹사이트 광고 45,000 → 145,000(100,000)
세계일류도시 서울이미지 제고			4,127,650	3,827,650	△300,000
	서울컨벤션 산업지원 강화로 도시브랜드 가치 향상		2,032,400	1,732,400	△300,000
		컨벤션 활성화를 통한 서울마케팅	2,032,400	1,732,400	△300,000	(11-1223-122-307-02)민간경상보조 ∘서울컨벤션뷰로 사업지원 2,000,000 → 1,700,000(△300,000)

□ 경영기획실

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
경 영 기 획 실			37,952,148	36,832,148	△1,120,000	┌ ＋ 1건 80,000 └ △ 1건 1,200,000
조직혁신과 제도개선을 통한 시정의 생산성 제고			10,812,853	9,612,853	△1,200,000	┌ ＋ 0건 └ △ 1건 1,200,000
	시정연구기능강화		10,655,305	9,455,305	△1,200,000	┌ ＋ 0건 └ △ 1건 1,200,000
		시정개발연구원 출연	10,225,544	9,025,544	△1,200,000	(11-1213-220-306-01) 출연금 ∘10,225,544 → 9,025,544 (△1,200,000)
교육환경개선을 통한 교육격차 해소 및 우수인재 양성			10,400	90,400	80,000	┌ ＋ 1건 80,000 └ △ 0건
	상시적 교육지원체제 구축		10,400	90,400	80,000	┌ ＋ 1건 80,000 └ △ 0건
		서울시 사교육비 실태와 경감 대책 연구	0	80,000	80,000	(11-1219-220-207-01) 용역비 ∘0 →80,000 (80,000)

□ 여성가족정책관

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
여성가족정책관			(×94,848,801) 436,279,637	(×94,848,801) 441,564,637	- 5,285,000	┌ ＋ 21건 6,285,000천원 └ △ 1건 △1,000,000천원
여성의 사회참여 확대			14,423,731	14,543,731	120,000
	여성 경제력 강화		6,944,787	7,044,787	100,000
		여성발전센터 운영강화	4,441,887	4,541,887	100,000	(11-2321-220-307-05) 민간위탁금 ∘동부여성발전센터 위탁운영비 626,121 → 726,121 (100,000)
	여성의 사회참여 확대 및 평등문화 확산		7,478,944	7,498,944	20,000
		여성주간기념행사	296,500	316,500	20,000	(11-2321-220-307-05) 민간위탁금 ∘여성백일장 행사비 30,000 → 50,000 (20,000)
소외여성과 아동지원 확대로 자활능력 향상			(×13,706,252) 90,849,155	(×13,706,252) 91,758,155	- 909,000
	사회적 보호필요 여성의 복지향상		(×3,603,605) 9,730,595	(×3,603,605) 10,060,595	- 330,000
		여성복지시설 기능보강	(×68,533) 137,066	(×68,533) 387,066	- 250,000	(11-2321-210-402-01) 민간자본보조 ∘가족쉼터 설치비 0 → 250,000 (250,000) ※‘07년도 국가예산결산특별위원회 반영결과에 따라 확보
		장애여성노동 네트워크	-	80,000	80,000	(11-2321-210-307-05) 민간위탁금 ∘장애여성 역량강화 사업비 0 → 80,000 (80,000)
	아동복지서비스 증진		(×10,102,647) 81,118,560	(×10,102,647) 81,697,560	- 579,000
		산타마라톤대회	-	50,000	50,000	(11-2321-220-307-05) 민간위탁금 ∘산타마라톤대회 행사비 0 → 50,000 (50,000)
		모자복지시설 운영	2,706,742	2,822,742	116,000	(11-2322-122-307-02) 민간경상보조 ∘모자복지시설 퇴소자 자립정착금 174,000 → 290,000 (116,000)
		아동복지시설 운영지원	31,272,012	31,362,012	90,000	(11-2324-122-307-02) 민간경상보조 ∘아동복지시설 임상심리상담사 인건비 0 → 90,000 (90,000)
		아동복지시설 생활아동 추가지원	(×221,760) 3,228,144	(×221,760) 3,536,144	- 308,000	(11-2324-122-301-01) 사회보장적수혜금 ∘아동복지시설 퇴소아동 자립정착금 372,000 → 620,000 (248,000) ∘아동복지시설 아동 직업훈련비 33,900 → 93,900 (60,000)
		아동안전보호	954,464	969,464	15,000	(11-2324-220-308-01) 자치단체경상보조 ∘양천구어린이교통공원 운영비 0 → 15,000 (15,000)
건전한 청소년 문화육성 및 보호			(×5,830,752) 39,715,110	(×5,830,752) 43,971,110	- 4,256,000
	청소년 문화공간 확충 및 운영 내실화		(×3,044,091) 22,868,887	(×3,044,091) 27,844,887	- 4,976,000
		시립청소년특화시설 위탁운영 지원	(×1,086,191) 8,773,887	(×1,086,191) 9,073,887	- 300,000	(11-2328-220-307-05) 민간위탁금 ∘창업․취업프로그램 사업비 0 → 150,000 (150,000) ∘시립근로청소년복지관 운영사업비 0 → 150,000 (150,000)
		시립청소년수련관 위탁운영 지원	(×457,900) 7,577,900	(×457,900) 8,623,900	- 1,046,000	(11-2328-220-307-05) 민간위탁금 ∘시립청소년수련관(18개소) 위탁운영비 6,400,000 → 6,550,000 (150,000) ∘광진청소년수련관 천문특화사업비 0 → 200,000 (200,000) ∘청소년수련관 창업․취업프로그램 사업비 0 → 150,000 (150,000) ∘동대문청소년수련관 방송특화사업비 0 → 230,000 (230,000) ∘금천청소년수련관 운영비 0 → 300,000 (300,000) ∘망우청소년수련관 장애아동 프로그램비 0 → 16,000 (16,000)
		시립청소년수련관 기능보강사업	1,067,100	2,957,100	1,890,000	(11-2328-220-401-01) 시설비 ∘성동청소년수련관 기능보강 537,700 → 837,700 (300,000) ∘성북청소년수련관 증축공사 및 기능보강 95,700 → 1,685,700 (1,590,000)
		노원청소년학습장 설치	-	1,740,000	1,740,000	(11-2328-220-403-01) 자치단체자본보조 ∘노원청소년학습장 설치공사비 0 → 1,740,000 (1,740,000)
	청소년프로그램의 다양화 및 수준향상		(×299,726) 3,655,617	(×299,726) 3,855,617	- 200,000
		청소년 한문예절교실 운영	345,000	545,000	200,000	(11-2328-220-307-05) 민간위탁금 ∘청소년 한문예절교실 운영비 0 → 200,000 (200,000) ※공모사업 시행 조건
	유해환경으로부터 청소년 보호		(×2,486,935) 13,190,606	(×2,486,935) 12,270,606	- △920,000
		청소년 대안교육 지원사업	713,306	793,306	80,000	(11-2328-220-307-05) 민간위탁금 ∘대안학교-네트워크학교 사업비 713,306 → 793,306 (80,000)
		초등학교 주변 CCTV 설치	7,000,000	6,000,000	△1,000,000	(11-2328-220-403-02) 공기관등에대한대행사업비 ∘초등학교 주변 CCTV 설치비 7,000,000 → 6,000,000 (△1,000,000)

□ 감  사  관

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
감 사 관			9,271,225	9,298,225	27,000	┌ ＋ 2건 27,000천원 └ △
부조리 사전예방기능 강화로 행정의 투명성 제고			350,089	370,089	20,000
	건전하고 투명한 재산등록 관리로 공직윤리 확립		118,889	138,889	20,000
		공직자 재산등록 사무처리	118,889	138,889	20,000	(11-1232-122-301-07) 민간인국외여비 ∘공직자윤리위원 해외연수비 0 → 20,000 (20,000)
일반예산			8,843,056	8,850,056	7,000
	일반예산		8,843,056	8,850,056	7,000
		기본경비	1,247,410	1,254,410	7,000	(11-1233-121-203-03) 시책추진업무추진비 ∘시책추진업무추진비 29,000 → 36,000 (7,000)

□ 비상기획관

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
비상기획관			(×140,000) 4,442,046	(×140,000) 4,497,046	55,000	┌ ＋ 1건 55,000 └ △
전시 비상대비 역량의 강화			(×28,000) 525,264	(×28,000) 580,264	55,000
	효율적인 동원자원 관리		(×28,000) 481,264	(×28,000) 536,264	55,000
		6.25전쟁기념행사 지원	45,000	100,000	55,000	(11-4111-220-307-05) 민간위탁금 ∘6.25전쟁기념행사 지원 45,000 → 100,000 (55,000)

□ 정보화기획단

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
정보화기획단			(×264,960) 33,647,286	(×264,960) 34,747,286	1,100,000	┌ ＋ 3건 1,100,000 └ △
대시민 정보서비스 향상			2,647,627	2,747,627	100,000
	시민참여촉진과 정보역량 강화		185,326	285,326	100,000
		시정투명성 제고	-	100,000	100,000	(11-1241-220-207-02)전산개발비 ∘인터넷방송 시정브리핑 0 → 50,000(50,000) (11-1241-122-301-12)기타보상금 ∘사이버정책예고 0 → 24,360(24,360) ∘사이버정책토론방 0 → 25,640(25,640)
도시기반시스템의 고도화로 안전한 도시관리 지원			1,883,748	2,283,748	400,000
	GIS의 효율적 운영으로 신뢰도 및 활용도 제고		1,708,748	2,108,748	400,000
		3차원 경관관리시스템	100,000	500,000	400,000	(11-1243-220-207-02)전산개발비 ∘건물모델링 구축 0 → 50,000(50,000) ∘공원모델링 및 속성정보 구축 40,000 → 300,000(260,000) ∘가상체험 3D엔진도입 및 적용 60,000 → 150,000(90,000)
정보인프라 확충 및 안정적 운영			8,055,496	8,655,496	600,000
	정보인프라의 안정적인 운영으로 서비스수준 향상		7,373,237	7,973,237	600,000
		노후 기전설비 교체 및 부족용량 확보	2,125,200	2,725,200	600,000	(11-1244-401-01)시설비 ∘청사냉난방 시스템 개량사업 0 → 460,000(460,000) ∘체력단련실 이전사업 0 → 120,000(120,000) ∘천정닥트공사 0 → 20,000(20,000)

□ 행  정  국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
행 정 국			(×12,413,795) 204,130,185	(×12,413,795) 202,406,185	△1,724,000	┌ ＋ 1건 100,000 └ △ 1,824,000
신인사 관리체계확립과 창의와 변화의 조직문화 조성으로 시정경쟁력 제고			(×0) 78,336,338	(×0) 76,612,338	△1,724,000
	신나게 일하는 직장분위기 조성으로 조직의 생산성 향상		(×0) 60,105,780	(×0) 58,381,780	△1,724,000
		선택적복지제도 운영	10,080,000	8,356,0000	△1,724,000	(11-1252-120-303-01) 포상금 ∘수요자중심 복지제도 10,080,000 → 8,256,000 (△1,824,000) (11-1252-220-207-01) 용역비 ∘선택적복지제도 평가 용역 0 → 100,000 (100,000)

□ 재  무  국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
재 무 국			168,433,748	153,933,748	△14,500,000	┌ ＋ └ △ 14,500,000
재산관리체계 확립으로 효율성 및 생산성 제고			144,778,000	130,278,000	△14,500,000
	시유재산의 체계적 관리		144,778,000	130,278,000	△14,500,000
		공유부동산 임대업 등에 대한 부가가치세 납부	14,500,000	-	△14,500,000	(11-1261-120-201-01) 일반운영비 ∘공유재산임대 관련 부가가치세 납부 14,500,000 → 0 (△14,500,000)

□ 복지건강국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
복지건강국			(×661,005,922) 2,108,984,514	(×661,005,922) 2,123,836,514	- 14,852,000	┌ ＋ 40건 16,134,000 └ △ 2건 1,282,000
사회취약계층 복지강화로 시민기초생활 보장			(×520,477,038) 1,238,158,742	(×520,477,038) 1,240,776,742	- 2,618,000
	저소득시민지원 강화로 복지사각지대 해소		(×491,231,433) 1,193,748,634	(×491,231,433) 1,196,366,634	- 2,618,000
		사회복지공동모금회 운영	250,000	300,000	50,000	(11-2311-122-307-02) 민간경상보조 ∘사회복지공동모금회 시지회 모금사업지원 250,000 → 300,000 (50,000)
		보훈대상자 위문	913,870	1,613,870	700,000	(11-2311-220-402-01) 민간자본보조 ∘월남참전기념비 건립 0 → 700,000 (700,000)
		저소득틈새계층특별지원	11,283,308	13,283,308	2,000,000	(11-2311-122-301-01) 사회보장적수혜금 ∘저소득틈새계층특별구호 4,431,788 → 6,431,788 (2,000,000)
		복지수당 미지급 시설 종사자 수당 지원	-	500,000	500,000	(11-2311-122-307-02) 민간경상보조 ∘시설종사자 복지수당 지급 0 → 500,000 (500,000)
		노숙인 의료구호	3,526,968	2,744,968	△782,000	(11-2316-220-401-01) 시설비 ∘노숙인 무료진료소 이전건립 820,000 → 38,000 (△782,000)
		거리노숙인보호	2,063,536	2,213,536	150,000	(11-2316-122-307-02) 민간경상보조 ∘노숙인상담보호센터 지원 0 → 150,000 (150,000)
민간참여의 사회복지 인프라 강화로 복지서비스 수준제고			61,905,539	62,435,539	530,000
	지역중심 복지서비스 체계구축		59,807,227	60,307,227	500,000
		종합사회복지관 기능보강	2,332,333	2,832,333	500,000	(11-2311-220-403-01) 자치단체자본보조 ∘길음종합사회복지관 기능보강 0 → 290,000 (290,000) ∘종합사회복지관 엘리베이터 설치 (수서, 대청) 0 → 120,000 (120,000) ∘명화종합사회복지관 기능보강 (목욕탕 개보수 및 기능회복실) 0 → 90,000 (90,000)
	민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공		2,098,312	2,128,312	30,000
		사회복지협의회 사업지원	677,487	707,487	30,000	(11-2311-122-307-02) 민간경상보조 ∘사회복지협의회 운영 646,087 → 676,087 (30,000)
고령사회대비 노인복지수준향상			(×43,977,021) 236,220,138	(×43,977,021) 241,365,138	- 5,145,000
	보호시설 확충으로 노인복지 수준 제고		(×15,532,163) 65,613,253	(×15,532,163) 69,613,253	- 4,000,000
		소규모 노인복지센터건립	-	4,000,000	4,000,000	(11-2315-220-403-01) 자치단체자본보조 ∘소규모 노인복지센터건립(4개소) 0 → 4,000,000 (4,000,000)
	노인취업 활성화 및 여가 프로그램 확대를 통한 노인사회활동 지원		(×21,403,151) 141,902,116	(×21,403,151) 142,747,116	- 845,000
		노인종합복지관 기능보강	1,452,600	1,702,600	250,000	(11-2315-220-401-01) 시설비 ∘노인종합복지관 기능보강(성동구 마장동) 0 → 250,000 (250,000)
		고령자 취업활성화 사업	1,210,874	1,260,874	50,000	(11-2315-220-307-05) 민간위탁금 ∘고령자취업알선센터운영 1,030,905 → 1,080,905 (50,000)
		노인자활후견사업	600,000	720,000	120,000	(11-2315-122-307-02) 민간경상보조 ∘노인일자리전담기관(지역사회시니어클럽) 600,000 → 720,000 (120,000)
		경로당순회 프로그램 관리자 배치	-	275,000	275,000	(11-2315-122-307-05) 민간위탁금 ∘경로당 순회 프로그램 관리자 배치 등 0 → 275,000 (275,000)
		노인종합정보 제공을 위한 자료구입비 지원	-	150,000	150,000	(11-2315-122-307-02) 민간경상보조 ∘노인종합정보제공 자료구입비(서울시연합회) 0 → 150,000 (150,000)
	독거․재가노인 종합서비스 확대		(×7,041,707) 28,704,769	(×7,041,707) 29,004,769	- 300,000
		재가노인복지시설 운영	9,567,677	9,867,677	300,000	(11-2315-122-307-02) 민간경상보조 ∘재가노인복지시설 운영비 추가지원 0 → 300,000 (300,000)
새로운 장사정책 추진으로 장사문화 개선			(×300,000) 13,859,288	(×300,000) 13,359,288	- △500,000
	장사시설의 현대화 및 운영 내실화		(×300,000) 13,859,288	(×300,000) 13,359,288	- △500,000
		추모공원 건립	1,000,000	500,000	△500,000	(11-2315-220-402-02) 민간대행사업비 ∘추모공원건립(토지매입 보상) 1,000,000 → 500,000 (△500,000)
생활조건 개선으로 장애인 사회참여 기회확대			(×45,152,802) 238,253,648	(×45,152,802) 242,912,648	- 4,659,000
	장애인 이동․편의시설 확충으로 이동편의 증진		14,177,093	14,677,093	500,000
		장애인심부름센터 운영	3,352,239	3,852,239	500,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ∘신규 차량(20대) 운영비 360,000 → 680,000 (320,000) (11-2314-220-402-01) 민간자본보조 ∘신규 차량(20대) 및 네비게이션 구입비 180,000 → 360,000 (180,000)
	장애인 능력배양 및 지원으로 생활기반 조성		(×39,841,611) 106,950,923	(×39,841,611) 109,309,923	- 2,359,000
		장애인수화통역센터 운영	1,666,355	2,296,355	630,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ∘수화통역센터 운영비 1,666,355 → 2,176,355 (510,000) (11-2314-220-402-01) 민간자본보조 ∘수화통역센터 차량 구입비 0 → 120,000 (120,000)
		사회복지기금 (장애인복지계정)	-	400,000	400,000	(11-2314-220-702-01) 기금전출금 ∘사회복지기금(장애인복지계정) 추가 조성 0 → 400,000 (400,000)
		장애인후원결연사업 등 지원	219,437	331,437	112,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ∘장애인 후원결연기관 운영 219,437 → 331,437 (112,000)
		저소득 중증장애인 전세주택제공사업	740,000	1,040,000	300,000	(11-2314-220-403-01) 자치단체자본보조 ∘저소득 중증장애인 전세금 지원 740,000 → 1,040,000 (300,000)
		장애인 단체활동 및 행사지원	765,000	1,065,000	300,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ∘한빛맹아원 예술단 활동지원비 0 → 50,000 (50,000) ∘정신지체인 복지대회 행사비 0 → 250,000 (250,000)
		장애인 직업재활시설 운영	9,005,029	9,542,029	537,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ∘신규시설(7개소) 운영비 지원 0 → 350,000 (350,000) ∘정신지체인 화가, 디자인 훈련 사업비 0 → 50,000 (50,000) ∘장애인직업재활시설 종사자 시간외수당 0 → 137,000 (137,000)
		장애인복지 일자리사업	(×1,893,195) 2,996,363	(×1,893,195) 3,076,363	- 80,000	(11-2314-220-307-05) 민간위탁금 ∘서울시 장애인 일자리정보센터 운영비 0 → 80,000 (80,000)
	장애인복지시설 및 서비스 확충으로 장애인복지수준 제고		(×5,311,191) 117,125,632	(×5,311,191) 118,925,632	- 1,800,000
		시각장애인학습지원센터 운영	892,813	992,813	100,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ∘시각장애인학습지원센터 운영비 892,813 → 992,813 (100,000)
		장애인복지관 기능보강	2,020,350	2,420,350	400,000	(11-2314-220-402-01) 민간자본보조 ∘삼성소리샘복지관 기능보강비 0 → 150,000 (150,000) (11-2314-220-403-01) 자치단체자본보조 ∘성동구 장애인복지관 기능보강비 0 → 250,000 (250,000)
		장애인 체육시설 운영	581,416	851,416	270,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ∘동천장애인체육시설 운영비 0 → 150,000 (150,000) (11-2314-220-307-05) 민간위탁금 ∘곰두리체육센터 운영비 0 → 120,000 (120,000)
		장애인생활시설 운영	50,322,534	50,932,534	610,000	(11-2314-122-307-02) 민간경상보조 ∘일반직종사자 시간외수당 0 → 400,000 (400,000) ∘종사자 대체인력 지원 0 → 210,000 (210,000) ※서울복지재단 용역에 근거한 기준 설정결과에 따라 예산배정여부 결정
		장애인복지관 건립	-	200,000	200,000	(11-2314-220-403-01) 자치단체자본보조 ∘장애인복지관 건립 설계용역비 0 → 200,000 (200,000) ※투자심사(‘05.10월) 조건 이행시 배정
		서울시장애인전용수련원 설치	-	220,000	220,000	(11-2314-220-401-01) 시설비 ∘서울시장애인전용수련원 부지매입비 0 → 220,000 (220,000)
공공보건․의료서비스 체계 강화로 대시민 서비스 수준제고			(×50,875,011) 217,153,830	(×50,875,011) 217,953,830	- 800,000
	시립병원 현대화를 통한 공공의료서비스 체계 강화		119,903,000	120,403,000	500,000
		시립북부노인병원 운영보조	5,000,000	5,500,000	500,000	(11-2212-220-307-05) 민간위탁금 ∘운영보조금 4,500,000 → 5,000,000 (500,000)
	건강하고 안전한 도시만들기 추진으로 시민건강 증진		(×3,730,145) 5,016,500	(×3,730,145) 5,316,500	- 300,000
		구조 및 응급처치 교육	(×40,000) 80,000	(×40,000) 280,000	- 200,000	(11-2212-210-307-05) 민간위탁금 ∘심폐소생술 교육 0 → 200,000 (200,000)
		생활안전증진사업	45,000	145,000	100,000	(11-2212-220-308-01) 자치단체경상보조 ∘자치구 생활안전증진사업 지원 0 → 100,000(100,000)
진료능력 향상을 통한 의료 서비스 수준제고			17,104,777	18,704,777	1,600,000
	연구 활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진		17,104,777	18,704,777	1,600,000
		은평병원 진료수준 제고	4,498,797	6,098,797	1,600,000	(11-2215-220-405-01) 자산 및 물품취득비 ∘MRI 장비구매 0 → 1,600,000(1,600,000)

□ 산  업  국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
산 업 국			(×21,591,236) 547,742,971	(×21,591,236) 549,042,971	(× - ) 1,300,000	┌ ＋ 4건 2,300,000 └ △ 1건 1,000,000
성장동력산업 중점육성으로 미래경쟁력 확보			(×1,890,000) 102,196,500	(×1,890,000) 102,696,500	(× - ) 500,000
	서울 창의산업 육성		(×1,890,000) 15,701,500	(×1,890,000) 16,201,500	(× - ) 500,000
		패션산업 활성화 지원	(×1,790,000) 5,975,000	(×1,790,000) 6,475,000	(× - ) 500,000	(11-3211-210-307-05) 민간위탁금 ∘서울패션위크 3,675,000 → 3,975,000(300,000) ∘동대문 등 패션문화 비즈니스 지원 625,000 → 825,000(200,000)
기업하기 좋은환경 조성			(×15,975,933) 141,772,418	(×15,975,933) 142,572,418	(× - ) 800,000
	중소기업 시스템 강화로 중소기업 발전 도모		(×933,000) 51,699,560	(×933,000) 50,699,560	(× - ) △1,000,000
		서울신용보증재단 출연	(×600,000) 14,000,000	(×600,000) 13,000,000	(× - ) △1,000,000	(11-3211-210-306-01) 출연금 ∘신용보증재단 출연 14,000,000 → 13,000,000(△1,000,000)
	창업 및 투자촉진을 통한 일자리 창출		(×2,393,727) 62,533,921	(×2,393,727) 63,333,921	(× - ) 800,000
		시립 직업전문학교 운영 지원	14,561,555	14,961,555	400,000	(11-3214-220-402-02) 민간대행사업비 ∘서울종합직업전문학교 649,997 → 1,049,997(400,000)
		서울 장애경제인 육성 지원	-	400,000	400,000	(11-3211-220-307-05) 민간위탁금 ∘서울 장애경제인 육성 0 → 400,000(400,000)
	재래시장 기능강화		(×12,649,206) 17,830,312	(×12,649,206) 18,830,312	(× - ) 1,000,000
		재래시장 활성화 지원사업	695,200	1,695,200	1,000,000	(11-3213-122-201-01) 일반운영비 ∘재래시장 경영현대화 우수사례 전파 0 → 50,000(50,000) (11-3213-220-307-05) 민간위탁금 ∘재래시장 및 상점가 전수조사 0 → 50,000(50,000) ∘재래시장 경영지도 30,000 → 50,000(20,000) (11-3213-220-308-01) 자치단체경상보조 ∘재래시장 이벤트사업 지원 600,000 → 700,000(100,000) (11-3213-220-403-01) 자치단체자본보조 ∘재래시장 화장실 개선 등 0 → 780,000(780,000)

□ 문 화 국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
문 화 국			(×31,634,720) 355,747,305	(×31,634,720) 363,695,635	(×-) 7,948,330	┌ ＋ 20건 8,142,950 └ △ 3건 194,620
일상의 삶이 곧 문화가 되는 문화로 행복한 도시 서울만들기			(×12,131,000) 194,267,594	(×12,131,000) 196,547,594	(× -) 2,280,000
	시민의 문화향유기회 확대		(×440,000) 13,181,182	(×440,000) 14,091,182	(× -) 910,000
		서울열린극장 창동 위탁운영	1,910,182	2,280,182	370,000	(11-2111-220-307-05)민간위탁금 ∘서울열린극장 창동 위탁운영 1,728,829 → 2,098,829(370,000)
		지방문화원 육성지원	970,000	1,010,000	40,000	(11-2111-122-307-02)민간경상보조 ∘전국문화원연합회 서울지부 사업지원 88,000 → 128,000(40,000)
		도시갤러리 프로젝트	2,000,000	2,500,000	500,000	(11-2111-220-401-01)시설비 ∘작품제작설치 1,990,000 → 2,470,000(480,000) (11-2111-220-401-03)시설부대비 ∘작품제작설치 시설부대비 0 → 20,000(20,000)
	서울문화브랜드 가치 창출		(×6,215,000) 18,301,000	(×6,215,000) 19,551,000	(×-) 1,250,000
		지역특성문화사업 지원	800,000	900,000	100,000	(11-2111-220-308-01)자치단체경상보조 ∘지역특성 문화사업 지원 800,000 → 900,000(100,000)
		궁중문화 재현	-	150,000	150,000	(11-2111-220-308-01)자치단체경상보조 ∘훈민정음 반포의식 재현 0 → 150,000(150,000)
		국악로 국악축제 지원	-	200,000	200,000	(11-2111-122-307-02)민간경상보조 ∘국악로 국악축제 지원 0 → 200,000(200,000)
		한강 상설 문화예술(공연)행사	1,000,000	900,000	△100,000	(11-2111-220-401-01)행사관련시설비 ∘간이무대설치 400,000 → 300,000(△100,000)
		한강 뮤지컬	-	900,000	900,000	(11-2111-122-201-01)일반운영비 ∘회의, 홍보, 공고료 등 0 → 100,000(100,000) (11-2111-122-201-02)행사운영비 ∘기획연출․출연료, 보험료 등 0 → 400,000(400,000) (11-2111-220-401-04)행사관련시설비 ∘행사장 각종시설 및 장치 등 0 → 400,000(400,000)
	다양한 문화예술기반 확충		(×5,476,000) 162,785,412	(×5,476,000) 162,905,412	(×-) 120,000
		어린이 미술마당 위탁운영	40,000	60,000	20,000	(11-2111-220-307-05)민간위탁금 ∘교육프로그램 운영 14,412 → 34,412(20,000)
		서울문화재단 출연금	8,582,740	8,682,740	100,000	(11-2111-220-306-01)출연금 ∘청계천 문화예술마당 명소화사업(무대설치) 0 → 100,000(100,000)
전통문화유산 보존을 통한 역사문화도시 만들기			(×17,285,690) 35,397,174	(×17,285,690) 35,427,174	(×-) 30,000
	역사 문화유산의 보존․복원		(×17,277,690) 31,013,300	(×17,277,690) 31,043,300	(×-) 30,000
		충무공 역사적 사료조사 용역	-	30,000	30,000	(11-2112-220-207-01)용역비 ∘사료조사 용역 0 → 30,000(30,000)
시민체육진흥과 경쟁력 있는 국제스포츠 관광도시 육성			(×2,118,030) 70,296,635	(×2,118,030) 76,014,965	(×-) 5,718,330
	시민체육공간 지속적 확충 및 운영 효율화		(×-) 33,889,519	(×-) 38,089,519	(×-) 4,200,000
		노원 하계 중학교 복합시설 건립	-	500,000	500,000	(11-2121-220-403-01)자치단체자본보조 ∘하계중학교 복합화사업 지원 0 → 500,000(500,000)
		광진 중곡동 다목적 체육센터 건립	-	2,600,000	2,600,000	(11-2121-220-403-01)자치단체자본보조 ∘중곡동 다목적체육센터 건립 지원 0 → 2,600,000(2,600,000)
		장충체육관 시민체육 복합시설 용역	-	100,000	100,000	(11-2121-220-207-01)용역비 ∘장충체육관 활용방안 용역 0 → 100,000(100,000)
		가양 유수지 체육시설 건립	-	1,000,000	1,000,000	(11-2121-220-401-01)시설비 ∘설계비 0 → 30,000(30,000) ∘공사비 0 → 970,000(970,000)
	명품 국제스포츠 대회 육성 및 생활 전문체육진흥		(×2,118,030) 36,407,116	(×2,118,030) 37,925,446	(×-) 1,518,330
		서울특별시 체육회육성	19,180,000	19,580,000	400,000	(11-2121-220-307-05)민간위탁금 ∘시 직장운동경기부 빙상쇼트랙 창단 운영 0 → 400,000(400,000)
		시장기 생활체육대회	260,050	300,000	39,950	(11-2121-122-307-02)민간경상보조 ∘시장기생활체육대회 지원 259,000 → 298,950(39,950)
		생활체육진흥사업	(×286,550) 2,282,573	(×286,550) 2,570,573	(×-) 278,000	(11-2121-220-307-05) ∘구 종목별 대회개최 지원 204,000 → 254,000(50,000) ∘종목별 전국대회유치 지원 20,000 → 40,000(20,000) ∘전국 국민생활체육대축전 156,000 → 196,000(40,000) ∘시 종목별 대회 개최 지원 120,000 → 200,000(80,000) ∘종목별연합회 동호인클럽 운영지원 162,000 → 250,000(88,000)
		여성축구교실 운영	-	300,000	300,000	(11-2121-220-308-01)자치단체경상보조 ∘여성축구교실 운영 12,000천원×25개구
		뉴스포츠체험교실 운영	31,900	46,900	15,000	(11-2121-122-201-02)행사운영비 ∘뉴스포츠체험교실 운영 31,900 → 46,900(15,000)
		계절별 레져스포츠 프로그램 운영	14,620	-	△14,620	(11-2121-220-307-05)민간위탁금 ∘레져스포츠체험프로그램 14,620 → 0(△14,620)
		서울시장애인체육회 육성	1,029,840	1,529,840	500,000	(11-2121-220-307-05)민간위탁금 ∘장애인체육 지원 0 → 200,000 (11-2121-220-401-01)시설비 ∘장애인체육회 사무실 개․보수 0 → 300,000(300,000)
서울의 역사가 숨쉬는 역사문화 박물관 만들기			8,194,959	8,114,959	△80,000
	시민의 이용도 증가		5,187,481	5,107,481	△80,000
		청계천문화관 운영	1,285,331	1,205,331	△80,000	(11-2117-122-201-02)행사운영비 ∘청계천복원 학술회의 개최 80,000 → 0(△80,000)
경쟁력강화기획본부			14,814,489	14,814,489	-	┌ ＋ 2건 500,000 └ △ 2건 500,000
문화브랜드 가치 창출을 통한 서울의 국제경쟁력 제고			12,686,750	12,686,750	-
	서울의 문화브랜드 가치 제고		5,338,000	5,738,000	400,000
		인사동 전통문화 콤플렉스 건립	-	400,000	400,000	(11-2161-220-401-01)시설비 ∘인사동 전통문화 콤플렉스 건립설계 0 → 400,000(400,000)
	문화산업을 서울의 신성장 동력으로 육성		1,984,750	1,584,750	△400,000
		문화인력 레지던스 프로그램 운영	500,000	-	△500,000	(11-2161-220-307-05)민간위탁금 ∘문화인력 레지던스 프로그램 운영 500,000 → 0(△500,000)
		서울 e-sports 페스티벌 개최	700,000	800,000	100,000	(11-2161-122-201-02)행사운영비 ∘페스티벌 행사운영 700,000 → 800,000(100,000)

□ 환 경 국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
환 경 국			(×3,580,500) 108,152,170	(×3,580,500) 102,354,170	(× - ) △5,798,000	┌ ＋ 3건 420,000 └ △ 1건 6,218,000
자원이 순환되는 깨끗한 도시구현			(×3,512,000) 66,956,779	(×3,512,000) 60,908,779	(× -) △6,048,000
	폐기물의 안전한 처리		49,454,179	43,336,179	△6,118,000
		자원회수시설 위탁운영 (양천,노원,강남,마포)	34,290,568	28,072,568	△6,218,000	(11-2224-220-307-05) 민간위탁금 ∘강남자원회수시설 위탁운영 11,182,326 → 5,734,326(△5,448,000) (11-2224-220-402-02) 민간대행사업비 ∘강남자원회수시설 기능보강 1,400,000 → 450,000(△950,000) (11-2224-220-207-01) 용역비 ∘공동이용 대비 시설 점검 0 → 180,000(180,000)
		자원회수시설 운영효율화	35,000	135,000	100,000	(11-2224-122-301-07) 민간인국외여비 ∘주민협의체 선진시설 견학 0 → 100,000(100,000)
	맑고 깨끗한 서울가꾸기		3,972,500	4,042,500	70,000
		잠수교 침수후 청소용역	-	70,000	70,000	(11-2224-122-201-01) 일반운영비 ∘잠수교 침수후 청소활동 지원 0 → 70,000(70,000)
지속가능한 환경관리체제 구축			(×40,000) 2,773,000	(×40,000) 3,023,000	(× - ) 250,000
	시민참여 활성화		(×40,000) 2,226,000	(×40,000) 2,476,000	(× - ) 250,000
		서울국제영화제 등 NGO 활동 지원	-	250,000	250,000	(11-2221-122-307-04) 민간행사보조 ∘서울국제환경영화제 등 지원 0 → 250,000(250,000)

□ 맑은서울추진본부

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
맑은서울추진본부			(×87,954,635) 197,627,585	(×87,954,635) 198,127,585	(× - ) 500,000	┌ ＋ 2건 550,000 └ △ 1건 50,000
저공해자동차 보급으로 매연발생량 저감			(×87,954,635) 180,951,953	(×87,954,635) 181,001,953	(× -) 50,000
	매연저감장치 관련 사후 공동관리 추진		-	50,000	50,000	(11-2252-122-201-01) 일반운영비 ∘매연저감장치 부착 사후 공동관리 추진 0 → 50,000(50,000)
양질의 행정서비스 제공을 위한 대기질 개선 기반 구축			4,641,040	5,091,040	450,000
	맑은서울시민위원회․연구단 운영		202,040	152,040	△50,000	(11-2251-122-201-01) 일반운영비 ∘맑은서울연구단 연대사업 40,000 → 10,000(△30,000) (11-2251-122-301-12) 기타보상금 ∘맑은서울연구활동 검토 30,000 → 10,000(△20,000)
	미세먼지 관리 및 원인분석 용역		-	500,000	500,000	(11-2253-220-207-01) 용역비 ∘미세먼지 관리 및 원인분석 0 → 500,000(500,000)

□ 푸른도시국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
푸른도시국			(×5,877,758) 403,851,006	(×5,877,758) 445,659,006	(×-) 41,808,000	┌ ＋ 25건 41,808,000 └ △ -
서울의 생명 녹지축연결․구축			(×4,218,758) 16,421,303	(×4,218,758) 18,621,303	(×-) 2,200,000
	생태계 복원		(×1,727,000) 8,574,000	(×1,727,000) 9,174,000	(×-) 600,000
		산림내 위험시설물정비 사업	1,000,000	1,100,000	100,000	(11-2236-220-401-01) 시설비 ∘기본 및 실시설계비 36,000 → 39,600 (3,600) ∘조성공사비 964,000 → 1,060,400 (96,400)
		유수지 및 하수처리장 생태복원사업	2,300,000	2,800,000	500,000	(11-2236-220-401-01) 시설비 ∘성내유수지 생태복원 800,000 → 1,300,000 (500,000)
	야생 동․식물 보호		(×-) 2,604,000	(×-) 4,204,000	(×-) 1,600,000
		식물생태원 조성	2,000,000	3,000,000	1,000,000	(11-2236-220-401-01) 시설비 ∘조성공사비 2,000,000 → 3,000,000 (1,000,000)
		야생 동․식물 서식공간 및 보호구역 조성	352,000	952,000	600,000	(11-2236-220-308-01) 자치단체경상보조 ∘중랑천 철새보호구역 유지관리 0 → 500,000 (500,000) (11-2236-220-401-01) 시설비 ∘안양천 철새관찰시설 설계비 0 → 100,000 (100,000)
생활권녹지 100만평 더 늘리기			(×1,500,000) 271,166,500	(×1,500,000) 304,684,500	(×-) 33,518,000
	생활주변 공원 확충		(×-) 207,173,500	(×-) 225,191,500	(×-) 18,018,000
		칼산근린공원 조성	-	1,300,000	1,300,000	(25-1231-220-401-01) 시설비 ∘공원조성비 0 → 1,300,000 (1,300,000)
		현충묘지외곽 공원조성	3,000,000	5,000,000	2,000,000	(25-1231-220-401-01) 시설비 ∘토지보상비 3,000,000 → 5,000,000 (2,000,000)
		관악산도시자연공원 (금천) 조성 - 금천구 시흥동 산108-1,4	-	2,000,000	2,000,000	(25-1231-220-401-01) 시설비 ∘토지보상비 0 → 2,000,000 (2,000,000)
		서리풀근린공원(서초) 조성	1,000,000	4,118,000	3,118,000	(25-1231-220-401-01) 시설비 ∘토지보상비 1,000,000 → 4,118,000 (3,118,000)
		서오능도시자연공원 (탑골지구) 조성	1,200,000	1,800,000	600,000	(25-1231-220-401-01) 시설비 ∘공원조성비 1,200,000 → 1,800,000 (600,000)
		응봉근린공원(성동) 조성	1,000,000	3,000,000	2,000,000	(25-1231-220-401-01) 시설비 ∘토지보상비 1,000,000 → 3,000,000 (2,000,000)
		개웅산근린공원(구로) 조성	3,000,000	5,000,000	2,000,000	(25-1231-220-401-01) 시설비 ∘토지보상비 3,000,000 → 5,000,000 (2,000,000)
		동네뒷산공원화사업	75,000,000	77,000,000	2,000,000	(25-1231-220-401-01) 시설비 ∘온수도시자연공원(신월지구) 토지보상비 2,914,000 → 4,914,000 (2,000,000)
		영등포공원 개선사업	-	3,000,000	3,000,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ∘음악분수 설치 0 → 1,900,000 (1,900,000) ∘보완정비공사 0 → 1,100,000 (1,100,000)
	생활주변 녹화확충 및 시민 참여 활성화		(×1,500,000) 56,293,000	(×1,500,000) 66,743,000	(×-) 10,450,000
		물을 이용한 친수공간 조성	3,000,000	6,000,000	3,000,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ∘종로구 평창동사무소옆 0 → 1,000,000 (1,000,000) ∘강서구 리버사이드파크 조성 900,000 → 2,900,000 (2,000,000)
		가로수생육환경개선사업	3,100,000	5,050,000	1,950,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ∘강북구 미아동 솔샘길 등 0 → 550,000 (550,000) ∘영등포구 제물포로, 당산로 등 0 → 1,000,000 (1,000,000) ∘가로수 미세먼지 제거 및 생장 촉진 600,000 → 1,000,000 (400,000)
		지정보호수주변 정자마당 조성	300,000	4,800,000	4,500,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ∘광진구 능동 정자마당 0 → 1,500,000 (1,500,000) ∘도봉구 방학동 정자마당 0 → 1,000,000 (1,000,000) ∘노원구 중계본동 정자마당 0 → 2,000,000 (2,000,000)
		생활주변 자투리땅 녹화	1,000,000	2,000,000	1,000,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ∘은평구 구산동 27-54 등 0 → 1,000,000 (1,000,000)
	Green-way 조성으로 도시녹지 벨트 구축		(×-) 7,700,000	(×-) 12,750,000	(×-) 5,050,000
		가로변 녹지량 확충 및 향토수종 식재	2,300,000	4,800,000	2,500,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ∘여의도중앙분리대 녹지대 재정비 0 → 700,000 (700,000) ∘양평로, 도림길 등 녹지대 재정비 0 → 700,000 (700,000) ∘금천구 독산동 1091 등 녹지대 재정비 0 → 500,000 (500,000) ∘올림픽대로하단 녹지대 재정비 0 → 600,000 (600,000)
		걷고싶은 녹화거리 조성	2,000,000	2,650,000	650,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ∘영등포구 신길로 걷고싶은 거리 0 → 650,000 (650,000)
		하천변 등 녹화사업	2,000,000	3,900,000	1,900,000	(11-2232-220-401-01) 시설비 ∘중랑천(중랑교～장안교) 장미숲길 조성 0 → 1,000,000 (1,000,000) ∘우이천변 녹화 0 → 100,000 (100,000) ∘홍제천변(흥지문～구기동) 녹화 0 → 800,000 (800,000)
편안하고 다시 찾는 공원이용 및 관리			(×-) 56,283,506	(×-) 61,813,506	(×-) 5,530,000
	공원관리 수준향상		(×-) 56,265,066	(×-) 60,795,066	(×-) 5,530,000
		어린이대공원 운영 및 보수	11,003,365	11,033,365	30,000	(11-2231-220-307-05) 민간위탁금 ∘어린이대공원 ISO14001 인증 0 → 30,000 (30,000)
		시관리공원 유지관리 및 보수정비	14,500,000	19,500,000	5,000,000	(11-2231-220-401-01) 시설비 ∘인왕산도시자연공원 분수대 정비 0 → 200,000 (200,000) ∘응봉근린공원(성동 금호산) 야생화단지 조성 0 → 200,000 (200,000) ∘응봉근린공원 산책로 정비 0 → 500,000 (500,000) ∘용마도시자연공원 진입로 확장 0 → 600,000 (600,000) ∘아차산배수지 인조잔디축구장 0 → 800,000 (800,000) ∘쌍문근린공원 화장실, 약수터보호시설 보수 등 0 → 300,000 (300,000) ∘북한산도시자연공원 인조잔디축구장 0 → 1,100,000 (1,100,000) ∘용왕산근린공원(양천) 등산로 정비 0 → 1,000,000 (1,000,000) ∘오금근린공원 보수정비 0 → 300,000 (300,000)
		남산공원시설물 보완정비 및 관리	3,349,535	3,848,535	500,000	(11-2237-220-401-01) 시설비 ∘응봉공원 시설물 보완정비 공사 0 → 500,000 (500,000)
사계절 자연과 함께 배우며 즐기는 복합테마공원 조성			(×159,000) 16,616,843	(×159,000) 17,176,843	(×-) 560,000
	공원관리 시민참여 확대와 이용활성화		11,466,323	11,966,323	500,000
		공원시설물유지보수 및 정비	1,805,200	2,305,200	500,000	(11-2233-220-401-01) 시설비 ∘서울대공원내 유모차․휠체어 통로 개설 0 → 300,000 (300,000) ∘동물방사장내 계류설치 설계비 0 → 100,000 (100,000) ∘돌고래쇼장 시설개선 기본조사설계비 0 → 100,000 (100,000)
	동물과 인간이 함께하는 동물원 조성		(×159,000) 4,906,590	(×159,000) 4,966,590	(×-) 60,000
		동물쇼 프로그램 운영	252,530	312,530	60,000	(11-2233-220-202-03) 국외여비 ∘동물쇼 국외훈련여비 0 → 60,000 (60,000)

□ 교  통  국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
교 통 국			(×51,392,500) 2,417,220,773	(×51,392,500) 2,248,220,773	△169,000,000	┌ ＋ : 11건 9,000,000천원 └ △ : 4건 178,000,000천원
대중교통이용 환경개선을 통한 수송력 증대 및 이용활성화			(×4,000,000) 312,273,728	(×4,000,000) 272,273,728	△40,000,000
	버스인프라 지속 구축으로 신속․정시성 확보		57,744,400	17,744,400	△40,000,000
		시내버스 차고지매입	40,000,000	-	△40,000,000	(22-1112-220-401-01) 시설비 ∘차고지 매입 및 보수 39,971,000 → 0 (△39,971,000) (22-1112-220-401-03) 시설부대비 ∘차고지 매입 감정평가수수료 29,000 → 0 (△29,000)
다양한 방식의 사업추진을 통한 주차․물류 관리강화			(×8,092,000) 107,643,955	(×8,092,000) 107,243,955	△400,000
	주차수요 관리강화 및 주차질서 확립		91,379,855	90,979,855	△400,000
		주택가 공동주차장 건설	21,666,000	18,166,000	△3,500,000	(22-2111-220-403-01) 자치단체자본보조 ∘주택가 공동주차장 건설 지원 21,666,000 → 18,166,000 (△3,500,000)
		홍연초등학교 지하주차장 건설	-	2,000,000	2,000,000	(22-2111-220-401-01) 시설비 ∘시설비 0 → 2,000,000 (2,000,000)
		마포구 동교동 공용주차장 설치	-	1,000,000	1,000,000	(22-2111-220-403-01) 자치단체자본보조 ∘마포구 동교동 공용주차장 설치 0 → 1,000,000 (1,000,000)
		중구 장원중학교 지하주차장 건립 타당성조사	-	100,000	100,000	(22-2111-220-401-01) 시설비 ∘장원중학교 지하주차장 건립 타당성 조사 0 → 100,000 (100,000)
자전거이용 및 보행환경 개선을 통한 녹색교통강화			12,819,000	16,319,000	3,500,000
	시설 확충․정비를 통한 자전거이용 및 보행편의 제공		12,819,000	16,319,000	3,500,000
		자전거도로 설치 및 정비	12,027,000	14,527,000	2,500,000	(22-1115-220-401-01) 시설비 ∘자전거도로 설치 및 정비 11,690,000 → 14,190,000 (2,500,000) - 제물포로 Over bridge 설치 2,500,000
		보행환경 개선사업 (구로역 사거리)	-	1,000,000	1,000,000	(22-1115-220-401-01) 시설비 ∘구로역 사거리 보행환경 개선 0 → 1,000,000 (1,000,000)
교통소통 촉진 및 안전관리 강화			(×18,992,500) 97,397,210	(×18,992,500) 99,747,210	2,350,000
	교통시설 확충 및 개선으로 통행속도 향상		23,842,673	26,112,673	2,270,000
		차량탑재용 CCTV 설치	-	120,000	120,000	(22-1116-220-405-01) 자산 및 물품취득비 ∘차량 탑재용 CCTV 설치 0 → 120,000 (120,000)
		교통섬 조성사업	-	1,650,000	1,650,000	(22-1115-220-401-01) 시설비 ∘토지매입비 0 → 1,300,000 (1,300,000) - 불광중학교 앞 1,000,000, 신사1동 자투리토지 300,000 ∘시설비 0 → 350,000 (350,000) - 불광중학교 앞 250,000, 신사1동 자투리토지 100,000
		교통축 종합개선 및 상습정체지점 개선사업	6,500,000	7,000,000	500,000	(22-1115-220-401-01) 시설비 ∘교통축 개선사업 3,350,000 → 3,850,000 ( 500,000)
	교통안전관리 강화로 교통사고 최소화		(×18,992,500) 73,554,537	(×18,992,500) 73,634,537	80,000
		교통관리차량 대폐차	305,000	385,000	80,000	(22-1111-220-405-01) 자산 및 물품취득비 ∘교통국 교통관리차량 190,000 → 270,000 (80,000) ※ CCTV 탑재용 차량4대 구입비 반영 (차량정수 배정승인 득한 후 구입 조건)
교통문화 정착을 위한 수준 높은 방송운영			16,473,419	16,517,419	44,000
	다양하고 유익한 프로그램 편성으로 교통소통 원활화 및 시민생활 편익증진		14,020,152	14,064,152	44,000
		시․청취형태 조사 및 모니터요원 운영	149,500	193,500	44,000	(22-3112-220-207-01) 용역비 ∘시․청취형태 조사 55,000 → 99,000 (44,000)
일반예산			(×20,000,000) 1,569,450,878	(×20,000,000) 1,434,956,878	△134,494,000
	일반예산		(×20,000,000) 1,569,450,878	(×20,000,000) 1,434,956,878	△134,494,000
		공사전출금	373,500,000	273,500,000	△100,000,000	(21-2111-421-309-02) 공사․공단 경상전출금 ∘지하철운영기관 전출금 373,500,000 → 273,500,000 (△100,000,000)
		예비비	8,896,837	8,902,837	6,000	(22-1411-410-801-01) 예비비 ∘교통관리계정 예비비 7,207,915 → 6,857,915 (△350,000) (22-2411-410-801-01) 예비비 ∘주차장관리계정 예비비 1,049,893 → 1,449,893 (400,000) (22-3411-410-801-01) 예비비 ∘교통방송 예비비 251,389 → 207,389 (△44,000)
		교통사업특별회계 일반전출금	192,189,487	157,689,487	△34,500,000	(11-3411-421-701-01) 기타회계 전출금 ∘교통관리계정운영 전출금 172,257,818→ 137,757,818 (△34,500,000)

□ 도시계획국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
도시계획국			(×-) 856,220,955	(×-) 838,828,555	(×-) △17,392,400	┌ ＋ 3건 25,600 └ △ 3건 17,418,000
도시관리 기본틀 정비를 통한 동북아중심도시로의 서울발전 도모			139,800	165,400	25,600
	체계적인 도시관리 계획으로 도시의 입체적 관리기반 구축		136,400	159,000	22,600
		한강르네상스21 시민위원회 운영	27,400	50,000	22,600	(11-2421-122-201-01) 일반운영비 ∘한강르네상스 프로젝트 홍보비 등 27,400 → 50,000 (22,600)
	쾌적하고 친환경적인 생활공간 조성		3,400	6,400	3,000
		생태도시포럼 운영	3,400	6,400	3,000	(11-2422-122-301-10) 행사실비보상금 ∘포럼운영비 등 3,400 → 6,400 (3,000)
한강의 창조적 부활을 통한 매력 있는 서울 구현			63,947,000	61,547,000	△2,400,000
	한강르네상스 프로젝트 추진		63,947,000	61,547,000	△2,400,000
		난지도 하늘다리 설치	3,480,000	1,080,000	△2,400,000	(11-2451-220-401-01) 시설비 ∘공사비 2,300,000 → 0 (△ 2,300,000) (11-2451-220-401-02) 감리비 100,000 → 0 (△ 100,000)
일반예산			702,010,439	686,992,439	△15,018,000
	일반예산		702,010,439	686,992,439	△15,018,000
		재투기금 예탁금	350,655,540	335,637,540	△15,018,000	(25-1111-422-704-01) 예탁금 ∘재정투·융자기금예탁금 350,655,540 → 335,637,540(△15,018,000)

□ 균형발전추진본부

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
균형발전추진본부			(×-) 424,805,900	(×-) 423,205,900	(×-) △1,600,000	┌ ＋ └ △ 3건 1,600,000
강남․북의 균형발전 도모			42,240,000	40,640,000	△1,600,000
	공원 및 복합문화공간 조성		17,010,000	15,610,000	△1,400,000
		동대문야구장 대체야구장 건립	10,450,000	10,000,000	△450,000	(11-2441-122-301-12) 기타보상금 ∘설계비 보상 450,000 → 0 (△450,000)
		동대문야구장주변 지하공간 개발사업	1,400,000	450,000	△950,000	(11-2441-220-401-01) 시설비 ∘실시설계비 950,000 → 0 (△950,000)
	남산을 도심으로 끌어들여 생태지수와 녹지조망 증대		6,620,000	6,420,000	△200,000
		대학로～남산간 환경 녹지축 조성사업	200,000	-	△200,000	(11-2441-220-401-01) 시설비 ∘기본 및 실시설계비 200,000 → 0 (△200,000)

□ 건설기획국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
건 설 기 획 국			(×40,300,000) 1,229,496,469	(×40,300,000) 1,259,372,469	29,876,000	┌ ＋ 29건 41,456,000 └ △ 3건 11,580,000
빠르고 편리한 도로인프라 확충․정비			(×38,500,000) 281,463,000	(×38,500,000) 290,613,000	9,150,000	┌ ＋ 10건 16,250,000 └ △ 1건 7,100,000
	고효율의 도시고속도로 확충․정비		25,090,000	25,340,000	250,000	┌ ＋ 1건 250,000 └ △ -
		한남대교 진입램프 개선	-	250,000	250,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ∘기본 및 실시설계비 반영 0 → 250,000 (250,000)
	도로개설 정비를 통한 지역간 교통소통 원활화		(×24,000,000) 155,373,000	(×24,000,000) 160,473,000	5,100,000	┌ ＋ 6건 12,200,000 └ △ 1건 7,100,000
		서브트럭터미널 앞 지하차도 건설	700,000	1,700,000	1,000,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ∘공사비 반영 0 → 1,000,000 (1,000,000)
		천호동 55-217간 도로 개설	-	10,000,000	10,000,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ∘보상비 반영 0 → 10,000,000 (10,000,000)
		신월IC 주변 도로 확장	-	800,000	800,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ∘보상비 반영 0 → 500,000 (500,000) ∘공사비 반영 0 → 300,000 (300,000)
		봉천3동 1706~5 도로 확장	-	200,000	200,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ∘공사비 반영 0 → 200,000 (200,000)
		강동구청앞 도로 확장	-	100,000	100,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ∘타당성조사용역비 반영 0 → 100,000 (100,000)
		사당로 확장	-	100,000	100,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ∘타당성조사용역비 반영 0 → 100,000 (100,000)
		가양대교 남단 교차로 지하차도 건설	7,100,000	-	△7,100,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ∘공사비 삭감 7,000,000 → 0 (△7,000,000) (11-3322-220-401-02) 감리비 ∘감리비 삭감 100,000 → 0 (△100,000)
	동북부지역내 교통소통 원활화		(×7,500,000) 71,000,000	(×7,500,000) 74,800,000	3,800,000	┌ ＋ 3건 3,800,000 └ △ -
		이화교 확장	-	2,000,000	2,000,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ∘공사비 반영 0 → 1,900,000 (1,900,000) (11-3322-220-401-02) 감리비 ∘감리비 반영 0→100,000 (100,000)
		겸재교 건설	-	700,000	700,000	(11-3322-220-401-01) ∘실시설계비 반영 0 → 700,000 (700,000)
		방학지하차도 가각 정비	-	1,100,000	1,100,000	(11-3322-220-401-01) 시설비 ∘설계비 반영 0 → 40,000 (40,000) ∘공사비 반영 0 → 1,060,000 (1,060,000)
안전하고 쾌적한 도로시설물 관리			(×300,000) 289,045,132	(×300,000) 296,221,132	7,176,000	┌ ＋ 9건 7,176,000 └ △ -
	도로시설물 안전관리시스템 구축으로 안전관리 수준향상		168,438,800	172,754,800	4,316,000	┌ ＋ 3건 4,316,000 └ △ -
		광희고가 철거	-	200,000	200,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ∘설계비 반영 0 → 200,000 (200,000)
		상도터널 보수	1,235,000	2,935,000	1,700,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ∘공사비 증액 1,200,000 → 2,900,000 (1,700,000)
		도로조명 개선	25,021,000	26,321,000	1,300,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ∘공사비 증액 25,021,000 → 26,321,000 (1,300,000)
		봉천천 복개구조물 보수	1,884,000	3,000,000	1,116,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ∘공사비 증액 1,884,000 → 3,000,000 (1,116,000)
	도로 및 도로부속시설물 수준 향상으로 쾌적한 도로환경 조성		73,418,000	75,978,000	2,560,000	┌ ＋ 5건 2,560,000 └ △ -
		노원길 철도건널목 위탁 관리	-	280,000	280,000	(11-3323-220-307-05) 민간위탁금 ∘위탁관리비 반영 0 → 280,000 (280,000)
		포장도로 유지보수	24,000,000	24,500,000	500,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ∘공사비 증액 24,000,000 → 24,500,000 (500,000)
		방음시설 설치	4,571,000	5,261,000	690,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ∘방음시설 설치 공사비 증액 3,850,000 → 4,540,000 (690,000)
		자치구 도로시설 보수 지원	4,000,000	4,200,000	200,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ∘공사비 증액 4,000,000 → 4,200,000 (200,000)
		이촌역∼용강중학교간 지하보도 공사	-	890,000	890,000	(11-3323-220-401-01) 시설비 ∘공사비 반영 0 → 890,000 (890,000)
	지하도상가 경영개선		44,710,000	45,010,000	300,000	┌ ＋ 1건 300,000 └ △ -
		지하도 상가 개보수	21,520,000	21,820,000	300,000	(11-3321-220-402-02) 민간대행사업비 ∘서울광장주변 지하도 출입구 개보수비 반영 0 → 300,000 (300,000)
하천 및 하수도의 합리적 관리 개선으로 친환경 지역 조성			(× 0) 348,499,898	(× 0) 365,679,898	17,180,000	┌ ＋ 10건 18,030,000 └ △ 1건 850,000
	시민이 즐겨찾는 자연형 하천 조성		50,521,235	64,071,235	13,550,000	┌ ＋ 5건 13,550,000 └ △ -
		홍제천 정비	8,000,000	12,000,000	4,000,000	(11-3341-220-403-01) 자치단체 자본보조 ∘생태하천 복원사업비 증액 8,000,000 → 12,000,000 (4,000,000)
		도림천 정비	2,000,000	2,200,000	200,000	(11-3341-220-403-01) 자치단체 자본보조 ∘생태하천 복원사업비 증액 2,000,000 → 2,200,000 (200,000)
		가산2빗물펌프장 유수지 바닥 정비	-	1,000,000	1,000,000	(11-3341-220-401-01) 시설비 ∘설계비 반영 0 → 50,000 (50,000) ∘공사비 반영 0 → 950,000 (950,000)
		하천둔치 진입로 설치	-	4,250,000	4,250,000	(11-3341-220-401-01) 시설비 ∘설계비 반영 0 → 50,000 (50,000) - 안양천 접근계단 개량(신정교) ∘공사비 반영 0 → 4,200,000 (4,200,000) - 안양천 접근계단 개량(신정교) 1,200,000 - 안양천 둔치 진입로 설치(가산동, 독산동) 3,000,000
		하천둔치 휴식공간 조성	-	4,100,000	4,100,000	(11-3341-220-401-01) 시설비 ∘설계비 반영 0 → 100,000 (100,000) - 양재천 야간경관조명 개선 100,000 ∘공사비 반영 0 → 4,000,000 (4,000,000) - 중랑천 제방상단 산책로 정비(중랑) 1,000,000 - 중랑천 둔치 산책로 및 자전거도로 정비(도봉) 800,000 - 중랑천 좌안 호안정비(노원) 1,900,000 - 목감천 자전거도로 및 체육시설(구로) 300,000
	친환경 하수도시설 구축		148,007,663	151,637,663	3,630,000	┌ ＋ 5건 4,480,000 └ △ 1건 850,000
		옥수동 553-1∼금호4가 56번지외 1개소 하수암거 보수보강	580,000	2,060,000	1,480,000	(26-1211-220-401-01) 시설비 ∘공사비 증액 580,000 → 2,060,000 (1,480,000)
		돌우물길 하수암거 정비	1,000,000	2,400,000	1,400,000	(26-1211-220-401-01) 시설비 ∘공사비 증액 1,000,000 → 2,400,000 (1,400,000)
		탄천하수처리장 복개 공원화(3단계)	5,000,000	6,000,000	1,000,000	(26-1232-220-401-01) 시설비 ∘공사비 증액 4,700,000 → 5,700,000 (1,000,000)
		방학천 상류 우․오수 분리 공사	-	400,000	400,000	(26-1211-220-401-01) 시설비 ∘공사비 반영 0 → 400,000 (400,000)
		사당2동 141번지 하수관 정비	-	200,000	200,000	(26-1213-220-401-01) 시설비 ∘공사비 반영 0 → 200,000 (200,000)
		개봉본동 한일시멘트 입구 하수관거 설치	850,000	-	△850,000	(26-1213-220-401-01) 시설비 ∘공사비 삭감 850,000 → 0 (△850,000)
일 반 예 산			285,534,839	281,904,839	△3,630,000	┌ ＋ - └ △ 1건 3,630,000
	예 비 비 (하수도사업특별회계)		4,901,433	1,271,433	△3,630,000	(26-1411-410-801-01) 예비비 ∘예비비 조정 4,901,433 → 1,271,433 (△3,630,000)

□ 주  택  국

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
주 택 국			(×926,000) 903,103,465	(×926,000) 907,203,465	(×-) 4,100,000	┌ ＋ 4,100,000 └ △
매력있고 아름다운 도시경관조성			6,247,488	10,347,488	4,100,000
	도시경관의 획기적인 개선으로 관광효과 극대화		1,725,240	3,825,240	2,100,000
		관악 교육문화의거리 조성(낙성대～교수아파트)	-	2,100,000	2,100,000	(11-2415-220-401-01) 시설비 ∘교육문화의거리 조성(관악) 0 → 2,100,000 (2,100,000)
	역사․전통마을가꾸기로 전통 문화 계승․발전		4,011,545	6,011,545	2,000,000
		북촌마을가꾸기	4,011,545	6,011,545	2,000,000	(11-2415-220-207-01) 용역비 ∘지구단위계획수립 용역 0 → 1,000,000 (1,00,0000) (11-2415-220-401-01) 시설비 ∘한전 지중화사업 0 → 1,000,000 (1,000,000)

□ 소방방재본부

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
소방방재본부			(×2,361,509) 396,606,648	(×2,361,509) 397,192,648	(×-) 586,000	┌ ＋ 1,848,000 └ △ 1,262,000
소방방재 관리업무의 과학화			(×494,877) 29,692,821	(×494,877) 28,726,821	(×-) △966,000
	대응력 극대화를 위한 직무환경의 개선		27,545,380	26,579,380	△966,000
		직원복지증진사업	8,697,760	7,731,760	△966,000	(11-4211-122-303-01) 포상금 ∘직원 선택적 복지제도 운영비 감액 6,162,376 → 5,048,376 (△ 1,114,000) (11-4211-122-201-01) 일반운영비 ∘소방공무원 시립대 위탁교육 준비금 등 0 → 148,000 (148,000)
종합위기관리 인프라의 첨단화			(×877,500) 28,404,040	(×877,500) 29,400,752	(×-) 996,712
	화재진압능력의 극대화		10,063,880	10,360,592	296,712
		소방용수시설 설치	4,180,000	4,032,000	△148,000	(11-4213-220-401-01) 시설비 ∘소방용수시설 설치 감액 4,180,000 → 4,032,000 (△148,000)
		소방화재 안전․보조장비 보급 및 유지관리	3,433,010	3,877,722	444,712	(11-4211-220-405-01) 자산 및 물품취득비 ∘화재진압장비 보강 43,700 → 190,792 (147,092) ∘화재진압 보호장비 272,320 → 569,940 (297,620)
	재난관리 지휘전달체계의 효율화		10,364,480	11,064,480	700,000
		화재감시시스템 보강	561,780	1,261,780	700,000	(11-4215-220-405-01) 자산 및 물품취득비 ∘재해영상시스템 설치 0 → 700,000 (700,000)
긴급구조구급능력의 향상			(×907,750) 3,645,840	(×907,750) 4,201,128	(×-) 555,288
	인명구조․구급능력의 향상		3,351,970	3,907,258	555,288
		긴급특수구조구급장비 보강 및 유지관리	3,255,270	3,810,558	555,288	(11-4211-220-405-01) 자산 및 물품취득비 ∘인명구조장비 및 구급장비 1,012,850 → 1,568,138 (555,288)

□ 건설안전본부

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
건설안전본부			78,845,571	78,895,571	50,000	┌ ＋ 1건 50,000 └ △ -
	일 반 예 산		68,372,161	68,422,161	50,000	┌ ＋ 1건 50,000 └ △ -
		도로관리사업소 청사 신축	1,340,000	1,390,000	50,000	(11-3332-207-01) 용역비 ∘남부도로관리사업소 청사 이전 타당성 조사 용역비 반영 0 → 50,000 (50,000)

□ 공무원교육원

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
공무원교육원			(×343,000) 13,781,018	(×343,000) 13,876,018	95,000	┌ ＋ 2건 95,000 └ △
교육시설의 안전성 확보 및 장비확충으로 쾌적한 교육환경 제공			(×343,000) 2,228,540	(×343,000) 2,323,540	95,000
	시설 유지․보수 강화로 교육훈련 효과 제고		(×343,000) 1,306,000	(×343,000) 1,391,000	85,000
		교육원 청사 보수․보강	(×343,000) 807,000	(×343,000) 892,000	(×0) 85,000	(11-1271-220-401-01) 시설비 ∘공무원교육원내 체육시설 보수공사비 0 → 85,000 (85,000)
	후생시설의 효율적 지원으로 교육생 편의제공		668,540	678,540	10,000
		도서실 도서구입	17,000	18,000	10,000	(11-1271-220-405-02) 도서구입비 ∘도서실 비치용 도서구입비 13,000 → 23,000 (10,000)

□ 한강시민공원사업소

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
한강시민공원사업소			53,341,810	53,841,810	500,000	┌ ＋ 1건 500,000 └ △ -
한강공원을 종합레저․문화 공간으로 조성			20,553,500	21,053,500	500,000	┌ ＋ 1건 500,000 └ △ -
	공원이용시설 수준향상을 통한 시민편의 제고		11,451,500	11,951,500	500,000	┌ ＋ 1건 500,000 └ △ -
		선유도공원 유지관리	255,000	755,000	500,000	(11-3351-220-401-01) 시설비 ∘야외공연장, 전시장 리모델링 공사비 반영 0 → 500,000 (500,000)

□ 시의회사무처

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
시의회사무처			27,207,010	28,312,895	1,105,885	┌ ＋ 9건 1,105,885천원 └ △
의회운영 및 교류사업의 내실화			803,770	1,043,770	240,000
	의회운영의 내실화		335,000	563,000	228,000
		의회운영 각종 보고자료 책자 발간 등	212,000	440,000	228,000	(11-1121-122-201-01) 일반운영비 ∘의정활동 행사지원 ․공청회 개최 등 0 → 100,000(100,000) ․전문강좌 운영 0 → 28,000 (28,000) ∘의정활동 홍보자료 발간 등 0 → 100,000(100,000)
	국․내외 교류사업 추진		468,770	480,770	12,000
		해외자매도시교류 및 국제회의 참석 등	322,770	334,770	12,000	(11-1122-122-202-03) 국외여비 ∘공무원 국외여비 72,000→ 84,000 (12,000)
의정활동 지원기능 강화			3,790,060	4,638,060	848,000
	의회활동 지원 및 홍보 활성화		2,225,460	2,400,460	175,000
		의회운영 자산물품관리 등	186,000	293,000	107,000	(11-1121-122-201-01) 일반운영비 ∘의원연구실 지원 물품구입 0 → 100,000 (100,000) (11-1121-220-405-01) 자산및물품취득비 ∘디지털카메라 구입 0 → 7,000 (7,000)
		정책연구실 운영	82,000	100,000	18,000	(11-1121-122-201-01) 일반운영비 ∘정책연구위원회 운영 ․심의 수당 9,000 → 27,000 (18,000)
		의장배대회 등 체육활동 지원	-	50,000	50,000	(11-1121-122-201-02) 행사지원비 ∘행사지원비 0 → 50,000 (50,000)
	청사시설 개선 및 유지관리		1,174,600	1,847,600	673,000
		청사방호 및 청소관리	298,000	398,000	100,000	(11-1121-122-201-01) 일반운영비 ∘청사내 환경정비 0 → 100,000 (100,000)
		청사시설 개선	667,000	1,240,000	573,000	(11-1121-220-401-01) 시설비 ∘대회의실 시설 개보수 0 → 143,000 (143,000) ∘상임위 영상시설 개선 0 → 160,000 (160,000) ∘의원연구실 재실시스템 구축 0 → 100,000 (100,000) ∘상임위 냉․난방시설 설치 0 → 170,000 (170,000)
일반예산			22,613,180	22,631,065	17,885
	일반예산		22,613,180	22,631,065	17,885
		인건비	11,638,985	11,646,370	7,385	(11-1121-110-101-10) 일시사역인부임 ∘저소득자녀 부업알선 36,925 → 44,310 (7,385)
		기본경비	10,974,195	10,984,695	10,500	(11-1122-121-205-06) 기관운영업무추진비 ∘기관운영업무추진비 ․예산결산특별위원장 7,500 → 18,000 (10,500)

□ 일반회계 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표	사 업 명
예 비 비			186,070,328	139,210,953	△46,859,375	┌ ＋ └ △ 46,859,375
일 반 예 산			186,070,328	139,210,953	△46,859,375
	일 반 예 산		186,070,328	139,210,953	△46,859,375
		예 비 비	186,070,328	139,210,953	△46,859,375	(11,5411-410-801-01) 예비비 ∘일반회계 예비비 감액 반영 일반예비비 계수조정으로 감액 186,070,328→ 139,210,953(△46,859,375)

□ 지하철건설본부

(단위 : 천원)

과	목

예산(안)

수정예산(안)

증(△)감

수	정	내	역

전략

목표

성과

목표

사   업   명

지하철건설본부

(×218,898,000)

576,000,000

(×218,898,000)

676,000,000

100,000,000

┌ ＋ :  1건  100,000,000천원

└ △ :    -

효율적인 공정관리로 안전하고 편리한 지하철건설

(×218,898,000)

473,474,250

(×218,898,000)

573,474,250

100,000,000

철저한 공정관리로 차질없는 지하철건설

(×218,898,000)

473,357,000

(×218,898,000)

573,357,000

100,000,000

지하철 9호선 1단계 건설

(×181,800,000)

372,610,000

(×181,800,000)

472,610,000

100,000,000

(22-1213-210-401-01) 시설비

∘지하철 9호선 1단계 건설

(×173,223,000) 351,167,000	→	(×173,223,000) 451,167,000	(100,000,000)

□ 상수도사업본부

(단위 : 천원)

과 목				예산(안)	수정예산(안)	증(△)감	수 정 내 역
전략 목표	성과 목표		사 업 명
상수도사업본부				789,000,000	789,000,000	-	┌ ＋ 3건 1,500,000천원 └ △ 3건 1,500,000천원
안정된 생산․공급체계 구축				263,675,059	263,975,059	300,000
	원활한 수돗물 공급			206,693,652	206,993,652	300,000
			공공기관 감압밸브 설치	-	300,000	300,000	(35-1111-122-201-01) 일반운영비 ∘공공기관 감압밸브 설치 0 → 300,000 (300,000)
정보화를 통한 경영혁신				69,307,049	68,807,049	△500,000
	정보시스템 도입으로 상수도 행정의 효율성 제고			10,600,312	10,100,312	△500,000
			행정정보화 사업	8,087,179	7,587,179	△500,000	(35-1111-220-401-01) 시설비 ∘정보통신망 배선공사 116,325 → 71,822 (△44,503) ∘IPL 및 IPCC컨설팅 255,656 → 222,159 (△33,497) ∘정보기술인프라 라이브러리 구축컨설팅 422,000 → 0 (△422,000)
고객감동의 서비스 제공				22,168,090	21,968,090	△200,000
	친절서비스 수준향상			13,268,671	12,668,671	△600,000
			선택적 복지제도 운영	3,488,000	2,888,000	△600,000	(35-1111-122-303-01) 포상금 ∘선택적 복지제도 운영 3,488,000 → 2,888,000 (△600,000)
	홍보의 다양화로 수돗물 이미지 개선			8,119,819	8,519,819	400,000
		맑은물 홍보사업		4,951,263	5,351,263	400,000	(35-1111-122-201-01) 일반운영비 ∘수돗물 품질보고서 발간 952,874 → 752,874 (△200,000) ∘상수도 CI 개발 0 → 500,000 (500,000) ∘아리수 탐구교실 운영 10,000 → 110,000 (100,000)
일반예산				249,900,007	250,300,007	400,000
	일반예산			249,900,007	250,300,007	400,000
			기본경비	38,246,042	38,046,042	△200,000	(35-1111-122-201-01) 일반운영비 ∘전산프로그램 유지보수비 392,872 → 192,872 (△200,000)
			예 비 비	10,748,514	11,348,514	600,000	(35-1411-801-01) 예비비 ∘상수도사업비용 예비비 6,748,514 → 7,348,514 (600,000)