문서번호	기획조정팀-2030
보존기간	영구
결재일자	2023. 11. 8.
공개여부	공개
방침번호	방침번호,사장 방침 제(952)호

2023회계연도 제3차 예비비 사용 계획 (안)

★팀원	기획조정팀장	경영본부장	사장
협 조			일상감사

경영본부 기획조정팀

2023회계연도 제3차 예비비 사용 계획(안)

발레단 사업 준비를 위한 연습실 조성예산과 사업준비금을 편성하고,
경영평가 결과에 따른 기관평가급 부족분을 예비비로 사용하고자 함.

Ⅰ		편성 근거

❍ 세종문화회관 정관 회계규정 제95조(추가경정예산)

❍ ‘지방출자출연기관 예산편성 지침’ 및 ‘서울시 출자출연기관
예산편성 기준’(내부 유보금)

Ⅱ		편성 개요

□ 추경 재원 : 세종문화회관 예비비

□ 2023년 예비비 사용안(요약)

(단위 : 백만원)

수 입 예 산				지 출 예 산
구 분	기정예산	추경예산	증 감	구 분	기정예산	추경예산	증 감
계	*****	*****	*****	계	*****	*****	*****
자체수입	*****	*****	*****	사 업 비	*****	*****	*****
출 연 금	*****	*****	*****	인 건 비	*****	*****	*****
순 세 계 잉 여 금	*****	*****	*****	관 리 비	*****	*****	*****
				예 비 비	*****	*****	*****

□ 2023년 예비비 사용안(총괄)	(단위 : 백만원)

수 입 예 산					지 출 예 산
예산과목		기정예산	추경예산	증 감	예산과목		기정예산	추경예산	증 감
계		*****	*****	*****	계		*****	*****	*****
1.영업수입		*****	*****	*****	1.문화도시서울구현		*****	*****	*****
①공연사업		*****	*****	*****	①공연사업		*****	*****	*****
	예술단	*****	*****	*****		예술단	*****	*****	*****
	기획공연	*****	*****	*****		기획공연	*****	*****	*****
②사회공헌사업		*****	*****	*****	②사회공헌사업		*****	*****	*****
③전시사업		*****	*****	*****	③전시사업		*****	*****	*****
④교육사업		*****	*****	*****	④교육사업		*****	*****	*****
⑤대관사업		*****	*****	*****	⑤대관사업		*****	*****	*****
⑥시설운영사업		*****	*****	*****	⑥시설운영사업		*****	*****	*****
⑦임대사업		*****	*****	*****	⑦기획사업		*****	*****	*****
⑧후원금		*****	*****	*****	⑧대행사업		*****	*****	*****
⑨대행사업		*****	*****	*****	⑨외부재원사업		*****	*****	*****
2.영업외수입		*****	*****	*****	⑩대행사업반환금		*****	*****	*****
①이자수입		*****	*****	*****	2.일반관리비		*****	*****	*****
②기타수입		*****	*****	*****	①인건비		*****	*****	*****
3.출연금수입		*****	*****	*****	②성과급		*****	*****	*****
4.순세계잉여금		*****	*****	*****	③경 비		*****	*****	*****
					3.예비비		*****	*****	*****

Ⅲ		편성 내역

□ 추가경정예산

○ 수입예산 변동없음

○ 지출예산                                               (단위 : 천원)

예 산 과 목					예산액	추 가 경 정		예산현액
관	항	세항	목	세부내역		감액	증액
사업비용 (700)	예비비 (800)	예비비 (801)	예비비 (801)	예비비	*****	*****	*****	*****
사업비용 (700)	영업비용 (710)	일반관리비 (754)	수선유지 교체비 (214)	예술동 4,5층 연습실 조성	*****	*****	*****	*****
사업비용 (700)	영업비용 (710)	일반관리비 (754)	평가급 (218)	세종문화회관 기관평가급	*****	*****	*****	*****
사업비용 (700)	영업비용 (710)	입장료원가 (723)	-	발레단 사업 준비금	*****	*****	*****	*****

○ 추경사업내역(총괄)

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	당 초		변 경		증 감
		수입예산	지출예산	수입예산	지출예산	수입예산	지출예산
	계	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1	예술동 4,5층 연습실 조성	*****	*****	*****	*****	*****	*****
2	세종문화회관 기관평가급	*****	*****	*****	*****	*****	*****
3	발레단 사업준비금	*****	*****	*****	*****	*****	*****

○ 추경사업 세부내역

연번

사업명

요구액

(천원)

필     요     사     유

1

예술동 4,5층 연습실 조성

*****

○ 사업 목적

- 발레단 창단에 발맞춰 발레단 등 예술단의 종합 연습공간을
조성하여 공연 준비에 만반을 기하고자 함.

○ 사업 개요

- 소요예산 : *****천원

․건축공사 : *****천원

․전기공사 : *****천원

․통신공사 : *****천원

․소방공사 : *****천원

․철거공사 : *****천원

․설비공사 : *****천원

․부대비용 : *****천원

- 사업기간 : 2023.11.~12.

- 장    소 : 예술동 4,5층

- 사업내용

․천장고 확보, 흡음재 설치, 거울설치, 탈의실 조성 등

․중앙공조용 급·배기 덕트 이전 설치

․LED레일조명 설치 등

2

세종문화회관 기관평가급

*****

○ 사업 개요

- 소요예산 : *****천원

․2023년 세종문화회관 기관평가 ‘다’ 등급

․성과급 지급률 ***%

․편성액 *****천원 지급총액 *****천원

․부족분 *****천원

- 사업내용

․세종문화회관 2023년 기관평가급 부족분 추가편성

구분	편성예산 (A)	성과급 지급총액 (B)	필요예산 (B-A)
사장(1명)	******	******	******
사무국(168명)	******	******	******
예술단(177명)	******	******	******
시설서비스(127명)	******	******	******
합계	******	******	******

※ 지급금액 오차 대비를 위한 백만원단위 절상

3

발레단 사업준비금

******

○ 사업 목적

- ‘24년 발레단 창단을 준비하기 위해 단체 브랜딩 준비와 우수     창작진을 섭외하려 함.

○ 사업 개요

- 소요예산 : ******천원

․발레단 브랜딩 용역비 ******천원

․발레단 창단 홍보비 ******천원

․‘24년 발레단 사업 연출 및 안무가 ******천원

- 사업기간 : 2023.12

- 사업내용 :

․메인 디자인 아이덴티티 등 발레단 초기 브랜딩 용역

․발레단 시즌공연 기획 및 안무가 선정

Ⅳ		향후 계획

○ 이사회 심의․의결 및 서울시 승인 : 2023. 11.

○ 예산 배정 : 2023. 11.

○ 시의회 예비비 사용 보고 : 2024. 1월 중

붙임 : 1. 사업계획서 각 1부. 끝.