2021년도 대행사업예산 편성(안)

-  도로환경처(도로환경관리) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2021년	2020년	증 감	2021년	2020년	증 감
23,551	16,749	6,802	-	-	-

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2021년	2020년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	157	154	-	157	정원 및 현원(157명)에 따라 편성
기 타	-	-	-	-

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2020년	증감	주요 증감사유
총 계	23,551	16,749	6,802
인건비	9,242	8,319	923	정원 및 현원 기준 편성에 따른 증원 3명, 임금인상률(2.8%) 반영
경 비	9,188	6,474	2,714	수선유지비 중 녹지관리공사 예산 증액 평가급 250%(전년 200%) 편성
자 산	3,196	1,174	2,022	작업차량 구매(15대, 전년도 4대) 차량안전장치 및 정비기구 구매
예비비	1,143	-	1,143	신규인수구간(강남순환로) 운영 소요예산 ※ 인력 6명 충원, 작업차량 3대 구매
간접관리비	782	782	-	기획조정실 일괄 편성

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	7,065	차량구매, 설비확충, 녹지관리공사, 폐기물 처리(총7건)
효율경영	63	녹지관리용 자재 구입(1건)

○ 세부 증감내역                                                   (단위 : 천원)

과 목				2021년도	2020년도	증 감	증 감 내 역
항	세항	목	세목
총 계				23,550,594	16,748,798	6,801,796
직접관리비				22,768,928	15,967,132	6,801,796
영업비용				18,429,473	14,783,232	3,646,241
	대행사업비			18,429,473	14,783,232	3,646,241
		인건비		7,907,304	7,414,496	492,808
			보수	7,907,304	7,414,496	492,808	인건비 인상분(2.8%), 정원 및 현원(157명) 기준에 따른 편성으로 인한 증원 3명
			무기계약	0	0	0
			기간제	0	0	0
		퇴직급여	퇴직급여	1,334,550	904,554	429,996	전년도 실집행액 88% 수준 편성
		일반운영비		1,265,088	1,250,603	14,485
			사무관리비	282,629	278,252	4,377	업무용 소프트웨어 구입
			공공운영비	982,459	972,351	10,108	인건비 인상연동 지방소득세 증가
		여비		35,000	35,000	0
			국내여비	35,000	35,000	0
			국외업무여비	0	0	0
		업무추진비	사업업무추진비	570	570	0
		재 료 비	일반재료비	63,718	63,718	0
		연구개발비	전산개발비	0	0	0
		복리후생비		2,367,233	2,254,046	113,187
			사회보험부담금	964,831	867,527	97,304	보험료율 인상 및 인건비 상승 반영
			기타복리후생비	1,402,402	1,386,519	15,883	증원 인력 관련 복리비 증액
		교육훈련비	교육훈련비	26,545	24,170	2,375	신규전입직원 법정교육 실시
		수선유지	수선유지비	3,748,586	1,480,586	2,268,000	녹지유지보수공사 비용 증액
		동력비	동력비	117,851	117,851	0
		행사홍보비	행사운영비	8,366	8,222	144	증원에 따른 행사인원 변동
		관서운영비		14,618	13,796	822
			정원가산업무비	2,198	2,156	42	인력 증가분 반영
			부서업무비	12,420	11,640	780
		평 가 급	평가급	1,267,332	955,468	311,864	250%기준 편성(전년도 200%)
		위탁관리비	위탁관리비	270,712	268,152	2,560	임목폐기물 처리단가 및 물량 상승
		일반보상금	기타보상금	0	0	0
		포상금	포상금	0	0	0
		배상금	배상금	2,000	2,000	0
예비비				1,143,155	0	1,143,155	신규인수구간(강남순환로) 인건비 및 운영비 ※ 인력6명 충원, 작업차량 3대 구매
유형자산취득				3,196,300	1,173,900	2,022,400
	수탁	수탁자산 취득비	차량운반구	2,965,000	1,160,000	1,805,000	업무용 차량구매(15대, 전년도 4대)
			공기구비품	231,300	13,900	217,400	안전장비 및 공기구 구매
간접관리비				781,666	781,666	0	기획조정실 일괄 계상