				★과장			팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호		도로관리처-12029
보존기간		준영구		협 조			기획조정실장
결재일자		2020.11.05.
공개여부		공개
2020년 자동차전용도로 예산전용 계획(2차)
			2020.
						도로관리처

2020년도 자동차전용도로 예산전용(안)

□ 관련근거

○ 2020년도 예산운용계획 “일반지침-3.예산변경”

- 예산전용: 동일 예산 “항” 내에서 “목” 간 상호 융통하여 사용

- 절차: 일상감사 의견을 반영한 예산전용계획의 본부장 방침 득(기획조정실장 협조)

○ 감사실-6444(2020.10.30.)『일상감사 검토의견 회신』

○ 도로관리처-11845(2020.11.02.)『일상감사 조치결과 송부』

□ 전용사유: 조명식 도로표지판 운영에 따른 수도광열비 추가 집행

○ 조명식 도로표지판 신규 운영(15개소)에 따른 수도광열비 추가 집행 필요

- 동력비 집행액: 2019년(4,257천원), 2020년 1월~10월(14,619천원)

⇒ 전년대비 집행액 3.12배 증가 예정 (동력비 편성예산은 약 2.5배 증가)

⇒ 수방시설물(진입차단기, CCTV) 및 조명식 도로표지판 운영에 따른 전기료 증가

- 조명식 도로표지판 전기료(월): 약 538천원(858Kwh x 41.78원/Kwh x 15개소)

○ 수도광열비 집행예정액: 3,880천원(11~12월 집행 소요액)

□ 예산전용 금액: 총 3,699천원

○ (증)동력비 3,699천원 ↔ (감)위탁관리비 3,699천원

(단위 : 천원 / 2020.10.28. 기준)

과목 (비목)	예산액 【A】	집행액 【B】	잔 액 【C = A-B】	향후소요 【D】	과부족 【E = C-D】	전용계획【F】		변경후 예산액 【A+F】
						증	감
계						3,699	△3,699
동력비 (수도광열비)	14,800	14,619	181	3,880	△3,699	3,699		3,880
위탁관리비 (위탁관리비)	92,550	86,820	5,730	-	5,730		△3,699	2,031

- 동력비(수도광열비) 향후 소요액: 약 3,880천원(1,940천원 * 2개월)

· 월간 전기료 예상액: 1,940천원 (정비반 장비 운영 300천원, 수방시설물 운영 1,000천원, 구간단속카메라 100천원, 조명식 도로표지판 540천원)

- 위탁관리비(위탁관리비): 향후 소요 예정 없음.  끝.