문서번호	노동정책담당관-13425
결재일자	2018.12.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	복지시설팀장	노동정책담당관

2018년 전태일 노동복합시설 운영

사업계획 및 예산 제2차 변경 검토 보고

2018. 12.

노동정책담당관

2018년 전태일 노동복합시설 운영

사업계획 및 예산 제2차 변경 검토 보고

2018년 전태일노동복합시설 운영 사업계획 및 예산 제2차 변경 승인 신청에 대하여 검토 후 변경계획을 승인하고자 함

□ 관련근거

○ 전태일 노동복합시설 위수탁 협약서(2018.8.3.) 제6조(사업계획) 제5항

제6조(사업계획) ⑤ “재단”은 부득이한 사유로 사업계획을 변경하고자 하는 경우 사전에 “시”의 서면 승인을 받아야 한다.

□ 사업 및 예산 변경 및 사유

○ 개  요 : 절감 요인이 있는 운영비 항목을 삭감하고, 이를 증액이 필요한 홍보·교육 등 사업비로 전환

○ 운영비 조정 : 292,974천원 → 261,685천원(△31,287천원)

- 주요 조정내역 : 자산취득비 중 공연장·전시장 설비 업그레이드 취소 및 예정금액의 하향 확정, 회의비의 축소, 임시사무실 운영비 절감 등

- 주요 예산 변경 및 사유

(단위 : 원)

구 분	기존예산	변경예산	증 감	증감사유
자산취득비	244,000,000	215,245,460	△28,754,540	공연장 장비 업그레이드 계획 취소 및 소프트웨어 구매에서 렌탈로 변경
회의비	4,800,000	2,300,000	△2,500,000	외부인원 참가 축소
어도비 프로그램 사용료	0	2,024,000	2,024,000	구입에서 렌탈로 전환
임시사무실 운영비	23,260,000	20,850,000	△2,410,000	관리비 절감

○ 사업비 조정 : 464,738천원 → 496,008천원(증31,270천원)

- 주요 조정내역

· 사업 축소 : 겸용 컨텐츠 개발로 프로그램북 제작비 절감, 사업설명회 횟수 축소, 기획전창작 용역 및 오디오 가이드장비 구축사업 연기 등으로 사업비 감소

· 사업 확대 : SNS 등 광고 강화, 홍보컨텐츠 제작, 명칭공모사업 확대, 시청가 교육 프로그램 개발 등으로 사업비 증가

- 주요 사업(예산) 변경 및 사유

(단위 : 원)

구 분		기존예산	변경예산	증 감	확대 사유
교육 사업	시청각 교육 프로그램 개발	45,000,000	49,500,000	4,500,000	제작비용 증가
	프로그램북 제작	39,000,000	30,000,000	△9,000,000	컨텐츠 2개로 축소
홍보 사업	SNS 등 광고	15,000,000	45,000,000	30,000,000	개관 광고홍보 강화
	홍보물품(기념품) 제작비	0	42,500,000	42,500,000	홍보용 제작비
	홍보컨텐츠 제작비	0	1,100,000	1,100,000	웹자보 등
	기념관 사업설명회	4,500,000	3,000,000	△1,500,000	횟수 축소
	명칭 공모사업	5,000,000	10,680,000	5,680,000	사업비 확대
전시사업	노동역사 자문 회의비	7,200,000	5,552,000	△1,648,000	횟수 축소
	전시감독 자문비	3,600,000	2,022,000	△1,578,000	횟수 축소
	기획전 창작 용역제공대가	11,700,000	1,080,000	△10,620,000	사업 연기로 축소
	상설전시사업비 (유물 보존비)	10,000,000	8,600,000	△1,400,000
	오디오 가이드 장비 구입	5,016,000	0	△5,016,000	사업 연기
	전자 설문조사 장비 구입	1,600,000	0	△1,600,000	사업 연기
	무빙월 구입	20,000,000	0	△20,000,000	사업취소
문화기획사업	전태일거리 조성 연구용역	60,000,000	58,500,000	△1,500,000	용역비 확정
	우수 콘텐츠 발굴 지원	22,430,000	20,000,000	△2,430,000
유물자료 보상비		60,000,000	58,500,000	△1,500,000	사업일정 변경

□ 예산 항목별 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	기존예산	변경예산	자 체 부담금	증 감	증감사유
총 계	889,567,800	889,549,200	0	△-18,600
인 건 비	131,855,800	131,855,800	0	-0
운 영 비	292,974,000	261,685,400	0	△-31,288,600	자산취득비, 관리비 등 절감
사 업 비	464,738,000	496,008,000	0	31,270,000	홍보, 교육프로그램 확대 등

□ 검토 결과

○ 검토내용 : 현실을 감안한 장비 구매계획 현실화 및 관리비 절감으로 운영비는 31백만원 축소하는 대신, 개관 홍보를 위한 눈 광고, 홍보컨텐츠 제작, 명칭공모 사업비 확대 등 홍보 및 교육사업 확대로 사업비는 31백만원 증액 편성하여 전체 예산은 큰 변동 없음

○ 종합의견 : 위탁사업 예산 집행 적정화를 위해 세부 조정과 동시에 기존 사업비 총액 내에서 변경되었으며, 운영비 및 사업비의 조정 사유도 효율적 사업 수행을 위해 적정하므로, 사업계획 및 예산 변경(안)을 원안대로 승인함이 타당함

○ ’18년 사업계획 및 예산 제2차 변경(안) 승인 여부 : 원안 승인

붙  임 : 2018년 전태일기념관 사업 및 예산 계획 제2차 변경(안) 승인 요청. 1부.