충무로영상센터 예산변경신청내역

(단위 : 원)

구 분	변경 전		변경 후		증감 액
	시 비	수 익	시 비	수 익	시 비	수 익
합 계	175,000,000	22,375,000	175,000,000	22,618,350	0	△243,350
시스템			4,708,800
1. 구축유지보수	4,800,000	2,000,000	4,708,800	8,020,350	▽91,200	△6,020,350
교육			10,141,600
1. 강좌개설 및 진행	10,500,000	2,000,000	10,141,600	0	▽358,400	▽2,000,000
2. 제작 워크숍		7,275,000		5,501,780		▽1,773,220
홍보			1,687,620
1. 웹/홍보물/우편발송	1,300,000		1,440,120		△140,120
2. 홈페이지유지보수	1,275,000		247,500		▽1,027,500
공간운영			26,802,186
1. 자료구축/기획개발	7,825,000	2,000,000	6,578,556	4,376,570	▽1,246,444	△2,376,570
2. 상영기획	9,000,000	2,000,000	8,495,000	1,540,000	▽505,000	▽460,000
3. 전시기획	5,000,000		4,675,400		▽324,600
4. 유지보수물품 (자원활동가식대, 아카이브관리자운용비)	3,000,000	7,100,000	7,053,230	2,329,650	△4,053,230	▽4,770,350
사업수행비			119,327,654
1. 사업수행비	94,600,000		94,599,688		▽312
2. 복리후생비	24,900,000		24,727,966		▽172,034
운영비			12,332,140
1. 공공요금/보험	11,400,000		10,544,040	850,000	▽855,960	△850,000
2. 업무추진비	1,400,000		1,788,100		△388,100

▢ 예산 변경 사유

1. 아카이브 직원 휴무대체 아르바이트 운용비 (수익금) 공간운영 – 유지보수물품 항목에서 지출 계획 이였음.

14년 5월, 13년 회계정산과정에서 서울시로부터 아르바이트 운용비(인건비)는 시비 항목에서 지출 권고 받음.

14년 수익금에서 지출 계획, 14년 상반기까지 진행되었던 건, 예산항목 변경하여 진행코자 함.

당초 계획 : (수익금) 공간운영 – 유지보수물품

변경 계획 : (시비) 공간운영 – 유지보수물품

‣ 아카이브 직원 휴무대체 아르바이트 운용비
○ 주 6일 센터 운영, 운영시간 (11:00~20:00)의 특수성 고려한 근로환경

-. 휴무일(일요일) 제외, 주 1일씩 교대 휴무로 최소한 주 5일 근무환경 구축

○ 자원 활동가 및 아르바이트 활용

-. 센터를 좋아하는 매니아 중 지원 가능한 인력풀 구축해 적극 활용 필요

-. 대민 서비스에 해당하는 만큼 많은 민원 노출에 따라 책임성 있는 인력 확보 절실

→ 자원 활동가 잦은 변동 및 책임추궁 어려워 아르바이트생(직원 휴무일)과 병행

○ 아르바이트 활용 예상비용

-. 주2회(월요일, 토요일) 아카이브 내 아르바이트 배치.

-. 근무시간 : 오전11시 ~ 오후20시.(총9시간)

(1시간 식사시간으로 아르바이트 비용에서 제함. 단,1일 1식 식대지원)

-. 1일비용 (14년 최저시급)시간 당 5,210원×8시간+1일 식대 6,000원 = 47,680원

사업비 목	산출내역	소요예산
주말아카이브 운영비	-.1일비용(14년 최저시급)시간 당 5,210원×8시간+1일 식대6,000원= 47,680원 ※ 아카이브관리요원활용 (14년 월/토 일수 : 101일) 외 자원 활동가 부재 시 대체 근무 : 13시간	4,883,410

○ 아르바이트 활용 예상비용 지출항목 : (수익금) 공간운영 – 유지보수물품

(※자원 활동가 식대 포함, 예산 책정)

아르바이트 운용비 시비예산 변경을 위해 당초 예상했던 비용보다 지출 증가로 타 사업 항목에서 계획됐던

예산 전체적으로 조정 불가피해짐.

(시비) 공간운영 – 자료구축기획개발, 전시기획, 상영기획, 강좌개설 및 진행, 공공요금/보험 등에서 예산 등을

(시비) 공간운영 – 유지보수물품 으로 변경하여 아르바이트 운용비로 지출

2. 운영비 - 업무추진비 : 당초 1,400,000 → 1,788,100(예산 변경)

: 사업별 진행 관련 외부 미팅 및 회의 진행비를 각 사업별 항목에 예산을 편성했었음.

14년 5월, 13년 회계정산과정에서 사업관련 모든 회의 진행비는 업무추진비로 진행해야 하는 것으로 안내.

14년 사업관련 회의 관련 진행비는 업무추진비에서 진행되면서 당초 예상 금액보다 증가.

3. 센터 운영 화재보험료 15년 1월8일 만료에 따른 1년 연장 체결 진행.

당초 15년 예산에서 지출예정 이였으나 내년부터 체크카드 도입으로 기존 사용하던 신용카드 결제방식이 불가해짐. 서울시로부터 15년 1분기 예산을 지급받는 시기가 일정하지 않아 년 초에 만료되는 보험가입에 공백이 생기지 않도록 하여 안전하게 센터 운영하고자 15년도 화재 보험료를 14년 수익금에서 지출하고자 함.

(수익금) 운영비 – 공공요금/보험 항목에서 지출 : 837,200원(14년 지출 기준)