붙임		성과보고서 작성양식

2018회계연도

성과보고서 서식(안)

❍❍❍❍

(자치단체명)

목    차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

2. 조직 및 인력 총괄현황

3. 주요성과 및 정책사업 현황

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 Ⅰ : 전략목표명 기재

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황

2) 조직 및 인력현황

3) 결산현황

2. 전략목표 Ⅱ : 전략목표명 기재

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황

2) 조직 및 인력현황

3) 결산현황

3. 전략목표 Ⅲ : 전략목표명 기재

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황

2) 조직 및 인력현황

3) 결산현황

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

1. 비전 및 체계

비전

시정방침

2018년도 시정(운영)방향

2. 조직 및 인력 총괄현황

ㅇ

※ 해당 자치단체의 조직 및 인력을 기재

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계
○○국	1	2	2	7			20,000	15,000	5,000

※ 국이 없는 군은 과 단위로 작성하며, 성과목표는 정책사업 내용만 포함, 결산액은 전체 결산규모로 작성

< e호조 집계방법 >

- 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	’18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅰ.	Ⅰ-1.	①	◎
	Ⅰ-2.	②	○
	Ⅰ-3.	③	×
	:	:
Ⅱ.	Ⅱ-1.	①
	Ⅱ-2.	②
	Ⅱ-3.	③
	:	:
Ⅲ.	Ⅲ-1.	①
	Ⅲ-2.	②
	Ⅲ-3.	③
	:	:
:	:

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

전략목표별 성과보고

제2장

전략목표Ⅰ
(소관실국)

1. 주요성과

ㅇ

ㅇ

ㅇ

※ 1. 전략목표의 주요내용을 간략히 기술하고 그간의 성과 및 배경·필요성(중요성) 기술

2. 전략목표와 비전의 논리적 관계, 즉 전략목표가 기관의 비전 달성을 어떻게 지원할 수 있는가에 대해 서술

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅰ-1. 정책사업목표명		(가) 달성 + 초과달성 개수
Ⅰ-2. 정책사업목표명
Ⅰ-3. 정책사업목표명

※ 부서단위로 설정한 정책사업목표를 가져옴

※ 실‧국의 전략목표는 자치단체의 전략목표와 일치

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감율
계			%		%		%
정 책 사 업			%		%		%
행정운영경비			%		%		%
	․인력운영비		%		%		%
	․기본경비		%		%		%
재 무 활 동			%		%		%

정책사업목표Ⅰ-1		※ 정책사업목표명 기재

(1) 주요내용

□

ㅇ

ㅇ

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	‘17년 달성성과	‘18년 달성성과
① 성과지표명		목표
		실적
		달성률(%)
② 성과지표명

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ

※ 성과목표 달성이 상위 전략목표 달성에 어떻게 기여하였는지 요약 기술

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ

※ 1. 어떤 과정(사업수행 내용)을 통해 목표가 달성되었는지, 목표달성과정을 기술

2. 성과목표의 달성 여부에 관계없이, 미달성의 경우에도 그 동안의 추진과정을 기술

□ 원인분석

ㅇ

※ 1. 원인분석은 성과미달성(100%미만)과 초과달성(130%이상)의 경우에만 작성. 만약, 성과미달성이나 초과달성에 해당되지 않는 경우 원인분석 부분은 삭제

2. 정책사업목표의 성과지표 목표치를 과도하게 초과달성한 경우에 대한 주요원인(사업방식의 변화로 인한 생산성 제고, 의욕적인 성과지표 목표치의 미설정, 예측치 못한 외부환경변화 등)에 대해 구체적으로 기술

3. 성과목표의 성과지표 목표치를 달성하지 못한 주요 원인(예산미집행, 성과데이터 미확보, 예측치 못한 외부환경변화 등)에 대해 구체적으로 기술

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ

※ 1. 성과지표의 측정에 관련된 기초자료가 성과지표와 연관관계가 분명하며, 성과지표의 실적치 측정방법이 사전에 성과계획서에서 제시한 성과측정방법과 동일한지 확인

2. 성과측정을 위한 자료수집의 방법은 사용된 자료의 출처 또는 구체적인 근거자료를 기술 (예 : 성과지표 측정대상의 표본에 대한 정보(표본수, 표본추출방법), 조사 횟수․시기, 설문응답률, 통계 자료의 출처 등 측정방법 및 근거자료에 대한 설명)

3. 품질확인은 실적치 측정 결과 또는 측정과정에서 발생한 오류(미입력, 오기, 중복)의 조정 등 성과데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 실시한 활동을 기술

【자료수집 방법 및 품질확인 (예시)】

ㅇ 성과측정을 위한 자료수집 방법

▪ EMS매출액 : EMS 매출에 대한 우편물류시스템(PostNet) 수납액 확인

- 측정대상기간 : ‘16.1.1～’16.12.31

- 측정수행기관 : PostNet

- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

▪ Kahala EMS 정시 배달률 : (배달보장일 이내 배달한 물량 ÷ 전체배달 물량)×100

- 측정대상기간 : ‘16.1.1～’16.12.31

- 측정수행기관 : Kahala EMS(아시아 태평양 연안 지역내 한국, 미국, 중국, 호주, 홍콩, 일본 등 6개 우정청)가 국제특송시장에서의 경쟁력 강화를 위하여 2002년에 결성한 그룹

- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

ㅇ 품질확인

▪ EMS 매출액

- EMS 매출액 집계시 EMS 접수정보 누락, 접수번호 오기재(오입력) 및 접수중량 오입력 문제가 발생한 경우 PostNet 상의 우편물 발송정보와 접수정보 대조를 통해 누락을 방지(실적에 포함)하였으나, 이를 통해서도 해결되지 않은 누락분은 실적에서 제외(’16년 전체 실적의 0.38%=87백만원/229,012백만원)

▪ Kahala EMS 정시 배달률

- Kahala EMS 정시 배달률 산정시 수신자 주소지 오류 등으로 인한 반송우편물은 전체 통계에서 제외. 또한 평균 배달시간을 고려하여 연도가 걸치는 기간에 배달중인 물량은 통계에서 제외

□ 향후 개선사항

ㅇ

※ 1. 원인분석을 통해 도출된 문제점에 대한 개선사항에 대해 기술

2. 목표를 달성하였더라도, 사업방식 등 향후 개선 또는 보완사항이 있으면 기술

3. 차년도 성과계획서 작성을 위해 성과지표 및 목표치가 합리적으로 설정되었는지에 대한 검토도 포함

□ 내ㆍ외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)

ㅇ

단위사업Ⅰ-1-①		※ 단위사업명

※ 정책사업목표 달성을 위해 추진할 당해연도 단위사업에 대한 추진성과를

작성(각 단위사업에 관리번호를 표기)

※ 단위사업명은 예산체계상 단위사업명과 동일하여 그대로 기재

□ 주요 추진성과

ㅇ

※ 성과목표 달성을 위해 추진한 단위사업에 대한 추진성과를 세부사업별로 간단하게 요약 기재

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
단위사업명		일반회계
	세부사업1
	세부사업2
	세부사업2

단위사업Ⅰ-1-②		※ 단위사업명