예산변경 신청서

신청부서	정책연구팀	변경유형	□이용 ☑전용 □변경	재원	서울시 출연금

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2021 스마트도시 정책연구·컨설팅

○ 사업기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.

○ 총사업비 : 금 453,600천원

○ 사업내용 : 서울의 디지털 전환을 위한 스마트도시 정책기반 강화 및 정책과제 개발

□ 예산변경(이용·전용·변경)계획

○ 배경 및 필요성

- 2021년 스마트도시 정책연구·컨설팅 운영 계획 변경 및 하반기 신규 사업 추진 등에 근거한 소요예산 재편성 필요

○ 변경(전용)사유

- (증액대상) 스마트도시 정책연구·컨설팅 사업, 하반기 신규과업으로 ‘서울시 오프라인 행사 메타버스 전환 개최 및 콘텐츠 기획’ 추진 <붙임3> 등에 따른 예산 추가확보 필요

- (감액대상) 데이터창출, 분석 및 활용 사업, 국비사업 연계 및 하반기 신규과제 예산절감 등

※ 세부항목별 전용사유는 <예산총괄표> 참조

○ 증액대상 예산

(단위 : 천원, ‘21.09.17. 기준)
예 산 과 목				예산현액 (A)	집행액 (B)	집행예정액 (C)	과부족액 (A-B-C)
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)
2021 스마트도시 정책연구·컨설팅	사업비	경비	소모폼비	9,820	-	-	9,820
			도서인쇄비	47,500	3,214	34,286	10,000
			지급수수료	10,080	4,850	1,140	4,090
			행사홍보비	17,000	-	288,000	-271,000
			회의운영비	28,200	8,282	7,718	12,200
			연구개발비	341,000	47,576	228,534	64,890
			자산취득비	-	-	-	-
합 계				453,600	63,992	559,678	-170,000

○ 감액대상 예산

(단위 : 천원, ‘21.09.17. 기준)
예 산 과 목				예산현액 (A)	집행액 (B)	집행예정액 (C)	과부족액 (A-B-C)
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)
2021 데이터 창출, 분석 및 활용 확산	사업비	인건비	기간제 근로자보수	69,000			69,000
		경비	소모폼비	40,000	1,110	38,890
			도서인쇄비	35,800	3,741	32,059
			지급수수료	30,600	4,825	25,775
			행사홍보비	57,000	98	56,902
			회의운영비	30,800	8,943	21,857
			연구개발비	295,000	69,361	124,639	101,000
			자산취득비	10,200	740	9,460
합 계				568,400	88,818	309,582	170,000

□ 변경내역

○ 변경(전용)금액 : 170,000천원

○ 변경(전용) 총괄표

(단위 : 천원)
예 산 과 목				예산현액	전용 요구액		전용 후 예산액
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)		증	감
2021 스마트도시 정책연구·컨설팅	사업비	경비	소모폼비	9,820	-	9,820	0
			도서인쇄비	47,500	-	10,000	37,500
			지급수수료	10,080	-	4,090	5,990
			행사홍보비	17,000	271,000	-	288,000
			회의운영비	28,200	-	12,200	16,000
			연구개발비	341,000	-	64,890	276,110
			자산취득비	0	-	-	0
합계				453,600	271,000	101,000	623,600
2021 데이터 창출, 분석 및 활용 확산	사업비	인건비	기간제 근로자보수	69,000	-	69,000	-
		경비	소모폼비	40,000	-	-	40,000
			도서인쇄비	35,800	-	-	35,800
			지급수수료	30,600	-	-	30,600
			행사홍보비	57,000	-	-	57,000
			회의운영비	30,800	-	-	30,800
			연구개발비	295,000	-	101,000	194,000
			자산취득비	10,200	-	-	10,200
합 계				568,400	-	170,000	398,400

□ 행정사항, 향후계획, 기타사항 등

○ 상반기 기획 스마트도시 정책연구·컨설팅 과제(계속 진행) : ~12월

○ 상반기 기획 데이터 창출, 분석, 및 활용확산(계속진행)  : ~12월

○ 하반기 신규과제 수행 : 9~12월(※ 서울시 오프라인 행사 메타버스 전환 개최 및 콘텐츠 기획 신규사업 추진 메타버스 )

[붙임] 예산총괄표(엑셀서식) 1부.