[붙임1] 예산(안) 요구내역 및 세부 산출근거

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
민간위탁금	○ 1인제작놀이터 운영 250,064천원 - 강사료 :오픈소스하드웨어과정(A급 4시간) 500,000원*14일 =7,000천원 - 강사료 : 오픈소스하드웨어과정 (B급 4시간) 360,000원*14일 =5,040천원 - 강사료:오픈하드웨어기반DIY프로젝트 500,000원*12일 =6,000천원 - 강사료:IoT기반홈센스워크샵 500,000원*14일 =7,000천원 - 강사료:IoT플랫폼연동과정 500,000원*14일 =7,000천원 - 교육재료:아두이노kit등 125,000원*40세트 =5,000천원 - 장비구입 1식*88,364,000원 =88,364천원 - 시설구축 1식*100,000,000원 =100,000천원 - 청소용역비,전기,수도요금등관리비 2,750,000원*6월 =16,500천원 - 인터넷사용료 240,000원*6월 =1,440천원 - 강사료:동향세미나(B급2시간) 200,000원*5회 =1,000천원 - 소프트웨어(Maya,3dsMax)임차료 2,600,000원*2개 =5,200천원 - 웹사이트관리비 500,000원*1년 =500천원 ○ 성수IT아카데미 63,750천원 - 강사료 300,000원*145명 =43,500천원 - 원고료 66,000원*145명 =9,570천원 - 교재제작 10,000원*300부 =3,000천원 - 식대 7,000원*30명*30일 =6,300천원 - 다과 2,000원*30명*20일 =1,200천원 ○ IT기술 융합과제발굴 연구회 지원 41,068천원 - 기업지원금 :과제발굴연구회 운영경비 지원 3개*13,000,000원 =39,000천원 - 심사, 평가수당 130,000원*5명*3회 =1,950천원 - 심사위원 식대 7,000원*7명*2회 =98천원 - 심사위원 다과 2,000원*5명*2회 =20천원 ○ 비즈플러스 지원사업 196,635천원 - 기업역량강화사업 70,000천원 ‧ 기업사업화 지원 : 품질 및 시스템 인증 1,000,000*30건 =30,000천원 ‧ 기업사업화 지원 : 지식재산권 출원 및 등록 1,000,000원*40건 =40,000천원 ‧ 홍보물 제작 1,000,000원*40건 =40,000천원 ‧ 비즈플러스 지원사업 : 기업역량강화사업 : 국내외 전시회 참가 1,300,000원*30 =39,000천원 ‧ 비즈플러스 지원사업 : 기업역량강화사업 : 센터 및 기업 온라인 언론매체 홍보 133,350원*45건 =6,000천원 ‧ 비즈플러스 지원사업 : 기업역량강화사업 : 경영·기술 전문가 상담 및 매칭 1,000,000원*40건 =40,000천원 - 지원사업 운영비 1,635,000원 =1,635천원 ‧ 심사수당 3명*5회*100,000원 =1,500천원 ‧ 식대 3명*5회*7,000원 =105천원 ‧ 다과 3명*5회*2,000원 =30천원 ○ 미래성장기업 육성 104,836천원 - 기업지원금 20,000,000원*5개사 =100,000천원 - 기술평가료 200,000원*10개사 =2,000천원 - 심사, 평가수당 130,000원*5명*4회 =2,600천원 - 심사위원 식대 7,000원*7명*4회 =196천원 - 심사위원 다과 2,000원*5명*4회 =40천원 ○ 투자유치역량 강화 지원 19,508천원 - IR자료 제작 10,868,000 =10,868천원 ‧ IR자료 편집 및 제작 301,900원*4개사*9회 =10,868천원 ‧ 자료 인쇄 234,000원*10회 =2,340천원 - 심사수당 130,000원*4명*9회 =4,680천원 - 사업관련 제경비 1,620,000원 =1,620천원 ‧ 식대 7,000원*20명*9회 =1,260천원 ‧ 다과 2,000원*20명*9회 =360천원 ○ 인건비 249,161천원 - 정규4급 1명*48,859,000원 =48,859천원 - 계약4급 1명*32,704,000원 =32,704천원 - 계약6급 2명*22,705,000원 =45,410천원 - 파견직 2명*18,248,000원 =36,496천원 - 4대 보험료, 기타복리후생비, 교육훈련비, 시내출장비 등 1년*35,590,000원 =35,590천원 - 국내여비, 부서운영비, 급량비 등 1년*7,216,000원 =7,216천원 ○ 센터시설 운영경비 245,367천원 - 수탁사업 수수료 1년*24,329,000원 =24,329천원 - 입주기업 모집공고 1,500,000원*2회 =3,000천원 - 화재보험 및 영업배상 책임보험 1년*2,200,000원 =2,200천원 - 제소전화해 250,000원*10개사 =2,500천원 - 입주기업 모집 및 연장 식대 및 다과 9,000원*3회*7명 =189천원 - 입주기업 모집 및 연장 심사수당 1,380,000원*3회 =4,140천원 - 간주임대료 24,900,000,000원*0.0289155*0.1 =72,000천원 - 수입인지(제소전화해 등) 40,000원*10개사 =400천원 - 주민세(재산분) 1회*400,000원 =400천원 - 근태단말기 220,000원*12월 =2,640천원 - 사인몰 교체 및 유지관리 77,000원*6회 =462천원 - 전산교육실 유지보수 33,000원*40대 =1,320천원 - 냉온수기 필터교환 40,000원*3대*4회 =480천원 - 시설유지보수 등 908,760원*12월 =10,906천원 - 홈페이지 유지보수 1년*7,800,000원 =7,800천원 - 청소용역비 2,343,000원*12월 =28,116천원 - 관리비(전기, 상하수도 등) 5,657,000원*12월 =67,884천원 - 복사용지 및 기타 사무용품 등 구매 1년*5,562,000원 =5,562천원 - 시내전화 및 인터넷 사용료 800,000원*12월 =9,600천원 - 우편료 1,250원*144건*8회 =1,440천원 ○ 수제화 산업 육성 289,577천원 (경제진흥본부 경제정책과 사업)	○ 1인제작자놀이터운영 194,000천원 - IoT창업기업 보육공간 조성 및 운영 80,000천원 ‧ 인테리어 비용 35,000,000원*1식 =35,000천원 ‧ 가구, 집기 구매 15,000,000원*1식 =15,000천원 ‧ IoT사업 유망아이디어 사업화지원 10,000,000원*3개연구회 =30,000천원 - 제품화 컨설팅 30,000천원 ‧ 디자인 기획 및 제품설계 컨설팅 2,000,000원*10건 =20,000천원 ‧ 시작품 제작 지원 2,000,000원*5건 =10,000천원 - 전문교육 세미나 운영 33,000천원 ‧ 교육강사료 10일*500,000원*6회 =30,000천원 ‧ 동향 세미나 250,000원*4회 =1,000천원 ‧ 홍보물(현수막, X배너 등) 제작 100,000원*10회 =1,000천원 ‧ 교육 및 세미나 운영비 5,000원*20명*10회 =1,000천원 - 장비 및 교육자재 구입,시설 유지보수 51,000천원 ‧ 제작 및 측정 관련 장비 구매 1종*2,000,000원*5식 =10,000천원 ‧ 소프트웨어(Maya, 3dsMax) 임차료 2식*2,000,000원*1 =4,000천원 ‧ 시설 유지보수 1회*2,000,000원*12회 =24,000천원 ‧ 아두이노 키트 교육재료 1종*130,000원*100세트 =13,000천원 ○ 기업역량강화지원 154,850천원 - 협의체 운영 2,200천원 ‧ 자문수당 100,000원*5명*4회 =2,000천원 ‧ 회의비 10,000원*5명*4회 =200천원 - 기업역량강화지원 : 홍보마케팅지원 3,000,000원*20개사 =60,000천원 - 기술사업화 지원 3,000,000원*20개사 =60,000천원 - 경영·기술 컨설팅[심화] : 컨설팅 지원 300,000원*3일*1명*20개사 =18,000천원 - 경영·기술 컨설팅[기본] 13,000천원 ‧ 컨설팅 수당 300,000원*2명*20개사 =12,000천원 ‧ 회의비 10,000원*5명*20개사 =1,000천원 - 기업선정 심사비 1,650천원 ‧ 심사수당 100,000원*5명*3회 =1,500천원 ‧ 회의비 10,000원*5명*3회 =150천원 ○ IoT 스타기업배출 50,000천원 - 홍보마케팅 25,000천원 ‧ 홍보마케팅 : 해외 전시회 참가 지원 2,000,000원*5개사 =10,000천원 ‧ 미디어 홍보마케팅 3,000,000원*5회 =15,000천원 - 시제품 제작 : Pre-sale용 시제품 제작 지원 5,000,000원*5식 =25,000천원 ○ 맞춤형 투자유치지원 20,000천원 - 1:1 투자 네트워크 지원 1,300천원 ‧ 심사수당 100,000원*5개사*2회 =1,000천원 ‧ 회의비 10,000원*5개사*3명*2회 =300천원 - 심화컨설팅 3,520,000원*5회 =17,600천원 - 투자상담회 1,100,000원 =1,100천원 ‧ 심사수당 100,000원*5명*2회 =1,000천원 ‧ 회의비 100,000원 =100천원 ○ 센터운영 : 인건비 256,034천원 - 기본연봉 150,850천원 ‧ 일반4급 1명*51,645,000원 =51,645천원 ‧ 일반5급 1명*43,387,000원 =43,387천원 ‧ 계약6급 1명*24,114,000원 =24,114천원 ‧ 파견직 1명*31,704,000원 =31,704천원 - 부가연봉 35,169천원 ‧ 일반직 2명*26,782,000원 = 26,782천원 ‧ 계약직 1명*8,387,000원 = 8,387천원 - 수탁인력경비 : 퇴직급여, 4대 보험료, 기타복리후생비, 교육훈련비 43,233천원 ○ 센터 운영 : 시설 운영 관리 269,800천원 - 기타 32,770천원 ‧ 수탁사업 수수료 1년*19,000,000원 =19,000천원 ‧ 입주기업 모집공고 1,500,000원*2회 =3,000천원 ‧ 화재보험 및 영업배상 책임보험 1년*3,500,000원 =3,500천원 ‧ 제소전화해 250,000원*10개사 =2,500천원 ‧ 입주기업 모집 및 연장 간담회 9,000원*3회*10명 =270천원 ‧ 입주기업 모집 및 연장 심사수당 1,500,000원*3회 =4,500천원 - 지급임차료 : 간주임대료 24,900,000,000원*0.025*0.1 =62,250천원 - 공공요금및제세 3,540천원 ‧ 근태단말기 220,000원*12개월 =2,640천원 ‧ 주민세(재산분) 1회*500,000원 =500천원 ‧ 수입인지(제소전화해 등) 40,000원*10개사 =400천원 - 기타경비 149,400천원 ‧ 관리비, 청소용역비 10,500,000원*12월 =126,000천원 ‧ 홈페이지 유지보수 1년*8,400,000원=8,400천원 ‧ 시설유지보수 등 1,050,000원*12월=12,600천원 ‧ 냉온수기 필터교환 50,000원*4대*4회=800천원 ‧ 전산교육실 유지보수 40,000원*40대 =1,600천원 - 소모품비 6,000천원 - 교통 통신비 15,840천원 ‧ 우편료 1,250원*144건*8회 =1,440천원 ‧ 시내전화 및 인터넷 사용료 1,200,000원*12월 =14,400천원	IoT제작자놀이터 구축비(‘15년) 감액 및 수제화산업 육성업무 분리 (경제정책과)
사무관리비		○ 회계감사 실시(‘15년 회계연도 결산분) 1회*5,000,000원 =5,000천원 ○ 계약 및 협약 공증비용 1년*1,600,000원 =1,600천원	민간위탁사업 추진을 위한 계약, 협약비용 및 회계감사 실시 비용
시책추진업무추진비		○ 성수지구 IT/IoT 협의체 운영(반기별 실시) 2회*1,000,000원 =2,000천원	성수지구 산업 진흥을 위한 IT/IoT 협의체 구성, 운영