예산변경 신청서

신청부서	메타버스팀	변경유형	□이용 □전용 ☑변경	재원	서울시 출연금

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2022 메타버스 서울 시티즌 플랫폼

○ 사업기간 : 2022.1.1. ∼ 2022.12.31.

○ 총사업비 : 400,000천원

○ 사업내용 : 메타버스 서울 서비스 기획 및 가이드라인 연구

□ 예산변경 계획

○ 배경 및 필요성

- ’22년 사업 추진 과정에서 과업 추가‧변경에 따라 소요 예산 현행화 및 조정 사항 발생

- 사업추진의 성과 제고를 위해 사업 실행계획을 반영한 예산 조정 필요

○ 항목별 변경 사유

- (사무관리비) 메타버스 윤리 가이드라인 및 서포터즈, 공모전 등 3~4분기 원활한 자문 및 회의운영 등을 위해 예산 변경하여 증액 하고자함.

- (연구용역비) 연구용역비에 편성되어있던 1단계 콘텐츠 구축 용역비 및 외부연구원 활용비는 과업 성격에 맞춰 전산개발비 및 개발인건비로 변경 하고, 1단계 콘텐츠 구축 시 부족한 금액을 연구용역비의 시민인식 조사비용 전액을 전산개발비로 변경하여 활용하고자 함

- (전산개발비) 연구용역비로 편성되어 있던 메타버스 1단계 콘텐츠 구축 용역비를 과업 성격에 맞춰 전산개발비로 변경하고, 용역 입찰 시 부족한 금액만큼 증액하고자 함

- (개발인건비) 연구용역비로 편성되어 있던 외부연구원 활용비를 과업 성격에 맞춰 개발인건비로 변경하고자 함

- (사회보험부담금) 기간제 및 인턴 사회보험부담금 지급 시 부족한 금액만큼 기타복리후생비에서 변경하고자 함

- (기타복리후생비) 기타복리후생비 세부 집행계획에 따른 잔여 예산을 사회보험부담금 등 부족한 예산과목으로 변경하여 활용하고자 함

- (행사운영비) 행사운영비 세부 집행계획에 따른 잔여 예산을 사무관리비 등 부족한 예산과목으로 변경하여 활용하고자 함

- (행사실비보상금) 메타버스 윤리 가이드라인 주체별 인터뷰 등에 참여하는 연구 참여자 대상 사례 지급을 위한 행사실비보상금으로 편성하고자 함

○ 증액과목 예산

(단위 : 천원, ‘22.08.10. 기준)
예 산 과 목				예산현액 (A)	집행액 (B)	집행예정액 (C)	과부족액 (A-B-C)
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)
2022 메타버스 서울 시티즌 플랫폼	사업비	일반운영비	사무관리비	28,300	1,879	28,126	△1,705
		연구개발비	전산개발비	0	0	240,000	△240,000
		연구개발비	개발인건비	0	0	17,055	△17,055
		복리후생비	사회보험부담급	980	320	1,520	△860
		일반보상금	행사실비보상금	0	0	1,200	△1,200

○ 감액과목 예산

(단위 : 천원, ‘22.08.10. 기준)
예 산 과 목				예산현액 (A)	집행액 (B)	집행예정액 (C)	과부족액 (A-B-C)
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)
2022 메타버스 서울 시티즌 플랫폼	사업비	연구개발비	연구용역비	233,490	0	0	233,490
		복리후생비	기타복리후생비	3,890	209	1,251	2,430
		행사홍보비	행사운영비	109,390	0	84,490	24,900

□ 변경내역

○ 변경 총괄표(변경금액 : 260,820천원)

(단위 : 천원)
예 산 과 목				예산현액	변경 요구액		변경 후 예산액
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)		증	감
2022 메타버스 서울 시티즌 플랫폼	사업비	인건비	기간제근로자등보수	23,950			23,950
		일반운영비	사무관리비	28,300	1,705		30,005
		연구개발비	연구용역비	233,490		233,490	0
			전산개발비	0	240,000		240,000
			개발인건비	0	17,055		17,055
		복리후생비	사회보험부담금	980	860		1,840
			기타복리후생비	3,890		2,430	1,460
		행사홍보비	행사운영비	109,390		24,900	84,490
		일반보상금	행사실비보상금	0	1,200		1,200
합 계				400,000	260,820	260,820	400,000

□ 3분기 배정 변경 요청내역

○ 배정 총괄표(배정금액 : 218,719천원)

(단위 : 천원)
예 산 과 목				예산현액	3분기 배정 요구액
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)		기존	변경
2022 메타버스 서울 시티즌 플랫폼	사업비	인건비	기간제근로자등보수	23,950	13,686	13,686
		일반운영비	사무관리비	28,300	11,250	13,611
		연구개발비	연구용역비	233,490	171,500	0
			전산개발비	0	0	155,486
			개발인건비	0	0	0
		복리후생비	사회보험부담금	980	560	943
			기타복리후생비	3,890	2,223	740
		행사홍보비	행사운영비	109,390	19,500	33,953
		일반보상금	행사실비보상금	0	0	300
합 계				400,000	218,719	218,719

붙임 1. 예산변경 총괄표 1부.

2. 3분기 예산 집행계획서 1부.  끝.