예산변경 신청서

신청부서	메타버스팀	변경유형	□이용 □전용 ☑변경	재원	서울시 출연금

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2022 메타버스 서울 시티즌 플랫폼

○ 사업기간 : 2022.1.1. ∼ 2022.12.31.

○ 총사업비 : 400,000천원

○ 사업내용 : 메타버스 서울 서비스 기획 및 가이드라인 연구

□ 예산변경 계획

○ 배경 및 필요성

- 국외업무여비 일정변동에 따른 추가 항공비용 및 수수료 등 발생

- 메타버스 시티즌 콘텐츠 1단계 제작 사업 용역 낙찰차액 발생

○ 항목별 변경 사유

[증액사유]

- (국외업무여비) 2022 SCEWC 바르셀로나 서울관 일정변동에 따른 추가 항공비용
※ 이태원 참사(10.29)로 인한 국외출장 자제 등의 지침에 따라 아랍에미레이트 출장
경유지 포함한 아랍에미레이트 정부 요청 ‘메타버스 발표’ 일정 취소

▶ 증 : 국외출장여비 4,000천원 → 4,930천원

[감액사유]

- (전산개발비) 메타버스 시티즌 콘텐츠1단계 콘텐츠 구축 용역 낙찰 차액 활용

▶ 감 : 연구개발비(전산개발비) 231,738천원 → 230,808천원

○ 증액과목 예산

(단위 : 천원, ‘22.11.22. 기준)
예 산 과 목				예산현액 (A)	집행액 (B)	집행예정액 (C)	과부족액 (A-B-C)
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)
2022 메타버스 서울 시티즌 플랫폼	사업비	여비	국외업무여비	4,000		4,930	△930

○ 감액과목 예산

(단위 : 천원, 22.11.22. 기준)
예 산 과 목				예산현액 (A)	집행액 (B)	집행예정액 (C)	과부족액 (A-B-C)
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)
2022 메타버스 서울 시티즌 플랫폼	사업비	연구개발비	전산개발비	231,738	0	230,808	930

□ 변경내역

○ 변경 총괄표(변경금액 : 930,000천원)

(단위 : 천원)
예 산 과 목				예산현액	변경 요구액		변경 후 예산액
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)		증	감
2022 메타버스 서울 시티즌 플랫폼	사업비	인건비	기간제근로자등보수	23,950			23,950
		일반운영비	사무관리비	30,005			30,005
		연구개발비	연구용역비	0			0
			전산개발비	231,738		930	230,808
			개발인건비	17,055			17,055
		복리후생비	사회보험부담금	1,840			1,840
			기타복리후생비	1,460			1,460
		행사홍보비	행사운영비	78,752			78,752
		여비	국외업무여비	4,000	930		4,930
		일반보상금	행사실비보상금	1,200			1,200
			기타보상금	10,000			10,000
합 계				400,000	930	930	400,000

□ (기존) 4분기 배정(11월) 기존 요청내역

○ 배정 총괄표(배정금액 : 36,540천원)

(단위 : 천원)
예 산 과 목				예산현액	4분기 배정 요구액
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)		10월	11월	12월
2022 메타버스 서울 시티즌 플랫폼	사업비	인건비	기간제근로자등 보수	23,950	3,413	3,421	3,430
		일반운영비	사무관리비	30,005	1,200	1,200	13,994
		연구개발비	연구용역비	0	0	0	0
			전산개발비	231,738	6,731	0	69,521
			개발인건비	17,055	0	17,055
		복리후생비	사회보험부담금	1,840	299	299	299
			기타복리후생비	1,460	240	240	240
		행사홍보비	행사운영비	78,752	27,500	13,725	3,574
		여비	국외업무여비	4,000	4,000	0	0
		일반보상금	행사실비보상금	1,200	300	600	0
			기타보상금	10,000	0	0	10,000
합 계				400,000	43,683	36,540	101,058

□ (변경) 4분기 배정(11월) 변경 요청내역

○ 배정 총괄표(배정금액 : 36,540천원)

(단위 : 천원)
예 산 과 목				예산현액	4분기 배정 요구액
사업명	관	항(편성목)	목(통계목)		10월	11월	12월
2022 메타버스 서울 시티즌 플랫폼	사업비	인건비	기간제근로자등 보수	23,950	3,413	3,421	3,430
		일반운영비	사무관리비	30,005	1,200	1,200	13,994
		연구개발비	연구용역비	0	0	0	0
			전산개발비	230,808	6,731	0	68,591
			개발인건비	17,055	0	17,055
		복리후생비	사회보험부담금	1,840	299	299	299
			기타복리후생비	1,460	240	240	240
		행사홍보비	행사운영비	78,752	27,500	12,795	4,504
		여비	국외업무여비	4,930	4,000	930	0
		일반보상금	행사실비보상금	1,200	300	600	0
			기타보상금	10,000	0	0	10,000
합 계				400,000	43,683	36,540	101,058

붙임 1. 예산변경 총괄표 1부.

2. 4분기 예산 집행계획서 1부.  끝.