<붙임 2>

가정폭력상담소 현장점검표

1. 시설개요

상담소명	운영주체 (법인, 단체, 개인)	대표명	신고일	소재지	시설장 성명	연락처
oo상담소		000	‘00.00.00		000	02-0000-0000

2. 점검사항

※ 점검결과 : 여(○), 부(×), 보완(△), 부가설명 (  )안에 기재

점검대상		점 검 내 용	점검결과
예산 및 실적	예산 집행의 적정성	○ 회계 집행 기준의 준수 여부
		1. 상담소 회계는 법인 및 단체 회계와 별도 독립채산제로 운영
		2. 모든 수입과 지출은 수입결의서와 지출결의서에 의해 입금 또는 지출되어야 하며, 관계장부에 기재 후 집행
		3. 보조금 통장의 지급액과 지출결의서의 증빙서류 일치 여부
		4. 정기적인 회계감사를 년 1회 실시하고 있다
		○ 회계관련 서류 작성 ․ 구비여부
		1. 총계정원장 및 수입·지출 보조부 (현금출납부 및 증빙서류) * 지출결의서 뒷면에 입금의뢰서, 집행처리 영수증 및 기타 증빙서류의 첨부 여부 **집행처리 영수증으로 계좌이체 영수증, 신용카드매출전표, 전자세금계산서의 첨부 등	○
		2. 재무회계 장부의 5년 이상 보존 여부	△ (3년 구비)
		3. 비품수불대장(실제 구비비품과 대조 확인)	x (대장 상 물품 미구비)
	후원금 관리	○ 영수증 발급여부 및 발급내역 확인 (후원금 영수증을 후원자에게 즉시발급)	○
		○ 후원금의 사용
		1. 용도지정 후원금은, 후원자에게 연 1회 이상 수입 및 사용내역 통보 (연 1회 통보내역 확인)	x (지정용도로 사용하지 않음)
		2. 용도 비지정 후원금은, ‘시설 운영비’로 사용	○
사업 관리	사업 보고	○ 연간 사업계획서를 수립하여 관할 시․군․구청으로부터 승인받는지 여부 ○ 운영실적 등 관련 자료를 관할 시․군․구청에 제출 여부
	통계 관리	○ 운영실적 보고상의 통계를 정확히 산출하고 있는지 여부 (상담실적, 상담인원, 지원실적 등)
종사자 관리	시설 종사자 운영 관리 및 현황	○ 종사자의 적정 충원․운영 여부	△
		1. 종사자 수	△ 또는 x 일 때 향후 조치계획 :
		- 적정기준 0명, 실제 0명
		2. 자격 적정여부 :
		3. 교육 미이수자 :
		○ 시설장 상근 등 준수 여부 (실제 근무상황부 확인) ※ 근무시간 중 대학출강 등 타 업무에 종사함은 겸직으로 봄. 다만, 학교 및 공공기관에 예방교육을 나가는 등 상담소 고유업무는 예외로 함. 증빙서류는 강의의뢰서, 강의료 통장입금 내역 등
		○ 자격기준 충족 여부	o 시설장 : o 상담원 :
		○ 아동학대 및 노인학대 범죄전력자 취업제한 이행여부
		○ 종사자 채용시 근로계약 체결 및 인건비 지급 적절 여부(공개채용 원칙, 계약서상 임금・근로시간 등 조건명시)
		○ 종사자 상해보험 가입여부
		1. 종사자 전체인원
		2. 상해보험 가입인원
		3. 가입인원 중 일인당 평균 가입금액	(예) 연5만원
		4. 상해보험 미가입 인원 미가입 사유	1명, 개인 상해보험 가입
내담자 관리	이용자만족도	○ 시설자체 만족도 설문지 구비 여부
	지원 프로그램 운영현황	○ 내담자 대상 의료․법률 연계지원 및 기타 프로그램의 적정운영 여부
	서류 비치	○ 내담자 관계서류 비치여부 및 관련서류 검토
		1. 상담내용에 대한 보안 유지
		2. 상담관련 자료는 5년 이상 보관(5년치 구비여부)
	기타	○ 이혼시 부부상담 거부 및 자녀면접교섭권 제한 가능 관련 안내
		○ 종사자의 아동학대 신고의무자 인지여부 등
안전 점검	시설 환경	○ 규모, 설비, 위치의 적정성 여부	보통or 우수 or 양호
		1. 시설의 접근성
		2. 적절한 공간확보(상담실, 사무실 등)	(미비시 향후 조치계획)
		3. 청결도	보통or 우수 or 양호
	안전시설점검	①반기별 정기 안전점검 실시여부 (실시내역 및 향후실시 계획)	년 월 점검 완료 년 월 실시 예정 자체점검/위탁점검 (위탁시 점검기관명: )
		②정기 안전점검에 따른 문제가 있을시 수시 안전점검 실시 여부	수시안전점검시 시군구에 결과제출 여부 자체점검/위탁점검 (위탁시 점검기관명: )
	안전시설 구비· 관리	소방·전기·가스·시설물 등 재난 위험 취약요소 관리 실태	□ 양호 □ 불량 □ 해당없음□기타( )
		비상상황 발생 시 대피유도 계획 수립 여부	□ 수립 □ 미수립 □ 기타( )
	화 재 안 전 관 리	화재 발생 시 대응 체계 숙지 여부	□ 숙지 □ 미숙지 □기타( )
		화재수신기 및 화재탐지설비, 가스누설경보기 점검 및 관리 여부	□ 점검·관리 □ 미점검·관리 □ 기타( )
		비상구/방화문 점검 및 관리 여부	□ 점검·관리 □ 미점검·관리□기타( )
		비상유도등, 소화기구, 소화전, 스프링클러 점검 및 관리 여부	□ 점검·관리 (액체소화기 0개 등) □ 미점검·관리 □ 기타( )
	보험 가입 여부	화재로 인한 손해배상책임 가입 여부	□ 가입 □ 미가입 □ 기타( )
		화재 외의 안전사고로 인한 생명·신체에 피해를 입은 보호대상자에 대한 손해배상책임 가입 여부	□ 가입 □ 미가입 □기타( )
	재난대응 적정성	재난 초기 신고접수 및 보고 체계 수립 여부	□ 수립 □ 미수립 □기타( )
		경찰서, 소방관서 등 유관기관 비상연락망 편성여부	□ 편성 □ 미편성 □기타( )
		재난대응 업무협력기관 간의 재난대응 협의 체계 수립 여부	□ 수립 □ 미수립 □기타( )
	안전관리 교육· 훈련	종사자에 대한 안전관리 교육, 안전사고 예방수칙교육 등 안전관련 교육훈련 실시 여부	□ 시행(주기는? ) □ 미시행 □ 기타( )

3. 애로·건의사항

ㅇ

4. 점검총괄

지적건수	조치건수	지적내용	이행내용
2	2	반기별 시설 안전점검 미실시	0월0일까지 실시 완료 확인
		근무상황부 구비 미비	0월0일까지 구비 완료 확인

* 지자체 담당자가 지적사항별로 센터에서 언제까지 어떤 조치를 하기로 했는지 구체적으로 작성

ㅇ ‘17년 상반기 점검시 지적사항에 대한 조치결과

5. 점검일 : 2017년   월   일(일자를 정확히 기재할 것)

구 분	소 속	직위·직급	성 명
수검자(시설)	0000상담소	소장	000(서명)
점검자(지자체)	서울시	주무관	000(서명)
점검자(지자체)	서울시 중구	주무관	000(서명)

가정폭력가해자 교정치료프로그램 현장점검표

1. 시설개요

상담소명	운영주체 (법인, 단체, 개인)	소재지	연락처 (지역번호 기재)

2. 점검사항

점검항목		점 검 내 용	점검결과	비고
예산 집행의 적정성	회계 집행 기준의 준수	1. 본 프로그램 보조금 통장을 상담소 예산통장과 별도 개설하여 관리하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		2. 본 프로그램 회계장부는 상담소 예산과 별도 작성하여 관리하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		3. 수입결의서에 의해 입금하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		4. 지출결의서에 의해 지출하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		5. 보조금 통장의 지급액과 지출결의서의 증빙서류가 일치한다	□ ①예, □ ②아니오
		6. 정기적인 회계감사를 년 1회 실시하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
	회계 서류 관리	지출결의서 뒷면에 입금의뢰서, 집행처리 영수증 및 기타 증빙서류가 첨부되어 있다	□ ①예, □ ②아니오
		2. 집행처리 영수증으로 계좌이체 영수증, 신용카드매출전표, 세금계산서를 첨부하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		3. 보조금 집행영수증 원본을 보관하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		4. 현금출납부를 작성․관리하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		5. 총계정원장을 작성․관리하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		6. 재무회계 장부를 5년 이상 보존하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
사업계획 및 평가	사업계획에 따른 프로그램 실시	연간 사업계획서가 수립되어 있다	□ ①예, □ ②아니오
		2. 계획에 따라 사업이 이루어지고 있다	□ ①예, □ ②아니오
	사업평가	1. 프로그램 평가를 실시하고 있다 * 평가방법 등은 「여성 ․ 아동권익증진사업 운영지침」 참조	□ ①예, □ ②아니오
		2. 프로그램 평가결과를 반영․활용하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		3. 평가결과를 연말 실적보고서에 제출하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
사업 관리	서류 및 운영실적관리	상담일지를 작성․관리하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		프로그램 참여자 명부를 작성․관리하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		3. 운영실적을 관리하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		4. 참여건수 및 참여인원을 정확하게 산출하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		5. 이용자 만족도 조사를 하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
	비밀보호	1. 이용자의 개인정보 보호를 위한 강사 및 직원에 대한 교육을 실시하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		2. 상담내용에 대한 비밀보장을 준수하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		사업관련 파일과 전산프로그램은 보안을 유지하기 위해 보안 및 잠금장치에 의해 철저히 관리하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
프로그램 운영 * 기준은 「여성 ․ 아동권익증진사업 운영지침」 참조	개별상담	상담내용이 적절하다	□ ①예, □ ②아니오
		2. 상담횟수가 적절하다	□ ①예, □ ②아니오
		3. 전문강사의 자격기준을 준수하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		4. 강사료의 지급한도액을 준수하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
	부부상담 가족상담	1. 상담내용이 적절하다	□ ①예, □ ②아니오
		2. 상담횟수가 적절하다	□ ①예, □ ②아니오
		3. 전문강사의 자격기준을 준수하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		4. 강사료의 지급한도액을 준수하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
	집담상담	1. 상담내용이 적절하다	□ ①예, □ ②아니오
		2. 상담횟수가 적절하다	□ ①예, □ ②아니오
		3. 전문강사의 자격기준을 준수하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		4. 강사료의 지급한도액을 준수하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
	기타 (부부 캠프 등)	1. 내용이 적절하다	□ ①예, □ ②아니오
		2. 상담횟수가 적절하다	□ ①예, □ ②아니오
		3. 전문강사의 자격기준을 준수하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		4. 강사료의 지급한도액을 준수하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
전문 강사	강의진행 및 강사 관리	강의계획서(상담계획서 또는 프로그램계획서)를 작성하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		2. 강의계획서(상담계획서 또는 프로그램계획서에 의해 강의를 진행하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
		3. 외부전문강사 비율 준수하고 있다 * 최소 30~40% 이상	□ ①예, □ ②아니오
		4. 강사료는 강사 본인의 통장으로 계좌이체하고 있다 * 계좌이체 영수증 확인	□ ①예, □ ②아니오
		5. 강사료의 계산근거가 지출결의서에 명시되어 있다	□ ①예, □ ②아니오
		6. 강사 자격기준 증빙서류를 비치하고 있다 (자격증사본, 교육수료증사본, 경력증명서, 학위증명서 등)	□ ①예, □ ②아니오
		7. 이용자에 의한 강사평가를 하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
기타	유관기관 협력	1. 법원, 검찰, 보호관찰소, 경찰 등 유관기관과의 연계 ․ 협력 횟수(연간)	□ 없다 □ 있다 - □ 10회미만, □10~11회 미만, □11~20회 미만, □ 20~30회 미만, □ 30회이상
		2. 유관기관과의 연계 ․ 협력 관련 서류를 관리하고 있다	□ ①예, □ ②아니오
	시설 환경	프로그램 장소가 대중교통이 편리하다	□ ①예, □ ②아니오
		2. 상담실 공간이 별도 확보되어 있다	□ ①예, □ ②아니오
		3. 집단상담프로그램 공간이 확보되어 있다	□ ①예, □ ②아니오

3. 애로·건의사항

ㅇ

4. 점검총괄

지적건수	조치건수	지적사항	이행계획
2	2	외부전문강사 비율 미준수	0월0일까지 실시 완료 확인
		강사료 집행 영수증 미첨부	0월0일까지 구비 완료 확인

* 지자체 담당자가 지적사항별로 센터에서 언제까지 어떤 조치를 하기로 했는지 구체적으로 작성

ㅇ ‘17년 상반기 점검시 지적사항에 대한 조치결과

5. 점검일 : 2017년   월   일(일자를 정확히 기재할 것)

구 분	소 속	직위·직급	성 명
수검자(시설)	상담소	소장	000(서명)
점검자(지자체)	서울시	주무관	000(서명)
점검자(지자체)	서울시 중구	주무관	000(서명)

가정폭력피해자 보호시설 현장점검표

1. 시설개요

시설명	법인명	법인 대표명	신고일	소재지	시설장 성명	연락처
oo보호시설	(사)여성의전화	000	‘00.00.00	서울 중구	000	02-0000-0000

2. 점검사항

※ 점검결과 : 여(○), 부(×), 보완(△), 부가설명 (  )안에 기재

점검대상		점 검 내 용	점검결과
예산 및 실적	예산 집행의 적정성	○ 회계 집행 기준의 준수 여부
		1. 시설회계는 법인회계와 별도 독립채산제로 운영
		2. 모든 수입과 지출은 수입결의서와 지출결의서에 의해 입금 또는 지출되어야 하며, 관계장부에 기재 후 집행
		3. 보조금 통장의 지급액과 지출결의서의 증빙서류 일치 여부
		4. 정기적인 회계감사를 년 1회 실시하고 있다
		○ 회계관련 서류 작성 ․ 구비여부
		1. 총계정원장 및 수입·지출 보조부 (현금출납부 및 증빙서류) * 지출결의서 뒷면에 입금의뢰서, 집행처리 영수증 및 기타 증빙서류의 첨부 여부 **집행처리 영수증으로 계좌이체 영수증, 신용카드매출전표, 전자세금계산서의 첨부	○
		2. 재무회계 장부의 5년 이상 보존 여부	△ (3년 구비)
		3. 비품수불대장(실제 구비비품과 대조 확인)	x (대장 상 물품 미구비)
	후원금 관리	○ 영수증 발급여부 및 발급내역 확인 (후원금 영수증을 후원자에게 즉시발급)	○
		○ 후원금의 사용
		1. 용도지정 후원금은, 후원자에게 연 1회 이상 수입 및 사용내역 통보 (연 1회 통보내역 확인)	x (지정용도로 사용하지 않음)
		2. 용도 비지정 후원금은, ‘시설 운영비’로 사용	○
사업 관리	사업 보고	○ 연간 사업계획서를 수립하여 관할 시․군․구청으로부터 승인받는지 여부 ○ 운영실적 등 관련 자료를 관할 시․군․구청에 제출 여부
	통계 관리	○ 운영실적 보고상의 통계를 정확히 산출하고 있는지 여부 (상담건수, 상담인원, 평균입소인원, 지원실적 등)
종사자 및 운영	종사자 관리	○ 종사자의 적정 충원․운영 여부	△
		1. 종사자 수	△ 또는 x 일 때 향후 조치계획 :
		- 적정기준 0명, 실제 0명
		2. 자격 적정여부 :
		3. 교육 미이수자 :
		○ 시설장 상근 등 준수 여부 (실제 근무상황부 확인) ※ 근무시간 중 대학출강 등 타 업무에 종사함은 겸직으로 봄. 다만, 학교 및 공공기관에 예방교육을 나가는 등 상담소 고유업무는 예외로 함. 증빙서류는 강의의뢰서, 강의료 통장입금 내역 등
		○ 자격기준 충족 여부	o 시설장 : o 상담원 :
		○ 아동학대 및 노인학대 범죄전력자 취업제한 이행여부
		○ 종사자 채용시 근로계약 체결 및 인건비 지급 적절 여부(공개채용 원칙, 임금・근로시간 등 조건 명시)
		○ 종사자 상해보험 가입여부
		1. 종사자 전체인원
		2. 상해보험 가입인원
		3. 가입인원 중 1인당 평균 가입금액	(예) 연5만원
		4. 상해보험 미가입 인원 미가입 사유	1명, 개인 상해보험 가입
	운영 위원회	○ 운영위원회 현황
		1. 위원 총수(위원장 및 시설장 포함 5~10인)
		2. 임명, 위촉관련 서류(시군구청장이 임명, 위촉함)
		3. 운영위원회 운영일지 작성여부
		4. 최근 개최일자	0000.00.00
		5. 최근개최된 운영위원회 참석자(분기 또는 반기별)
	기타	○ 이혼시 부부상담 거부 및 자녀면접교섭권 제한 가능 관련 안내
		○ 종사자의 아동학대 신고의무자 인지여부 등
입소자	입소자 현황	○ 피해자 및 동반자녀 수	피해자 명 동반자녀 명
		○ 입소자 관리서류 비치여부 - 입・퇴소자 관리대장( ), 신상조사서( ), 건강기록부( ), 입소관련 관할 지자체보고문서( ), 운영프로그램 관리대장( ), 상담관련 서류・일지( )	o(인정),x(불인정), △(모호/사유 간단입력)
		○ 이용자 진정함 설치여부
	입소자 인권 보호	○ 시설 이용자 만족도 조사 실시여부	실시(만족도 00점) or 미실시
		○ 상담내용 및 입소자 개인정보에 대한 보안여부
		○ 장애인 시설 장애인 배려 여부 (상담보조인력 활용여부, 입소장애인 특성상 편의배려, 해당시설 관련 입소자 인권문제 기사보도 등 특이사항)	(배려사항, 특이사항 등 내용기재)
	지원프로그램 운영현황	○ 의료․법률․치료회복 프로그램 및 기타 프로그램의 적정운영 여부
	생계비 보조 관련	○ 기초생활수급자(시설수급) 생계비 지원 인원	(수급자 명/현원 명)
		○ 생계비 보조금의 사용용도 적정여부 - 수급자에게 제대로 지급되는지(특별위로금은 수급자 개인별 직접 지급하여야 함) ※ 월동대책비(34,772원 연1회 10월), 특별위로금(35,000원 연2회 설․추석 전월)
		○ 기초생활 비수급자 인원	(미수급자 명/현원 명)
		○ 주․부식비, 피복비 기준 단가 ※ 매월 248,961원('17년 1인당 주・부식・피복비) 일단위 기준액: 8,185원('17년 1인당)	실제지급 원(1일)
안전 점검	시설 환경	○ 규모, 설비, 위치의 적정성 여부	보통or 우수 or 양호
		1. 시설의 접근성
		2. 적절한 공간확보(상담실, 사무실, 입소자 별도공간)	(미비시 향후 조치계획)
		3. 청결도
		○ 개・보수 필요여부
		1. 개・보수 필요 내용
		2. 개・보수 필요 예산
	안전시설점검	① 반기별 정기 안전점검 실시여부 (실시내역 및 향후실시 계획)	년 월 점검 완료 년 월 실시 예정 자체점검/위탁점검 (위탁시 점검기관명: )
		② 정기 안전점검에 따른 문제가 있을시 수시 안전점검 실시 여부	수시안전점검시 시군구에 결과제출 여부 자체점검/위탁점검 (위탁시 점검기관명: )
	안전시설 구비· 관리	소방·전기·가스·시설물 등 재난 위험 취약요소 관리 실태	□ 양호 □ 불량 □ 해당없음 □기타( )
		비상상황 발생 시 대피유도 계획 수립 여부	□ 수립 □ 미수립 □ 기타( )
	화 재 안 전 관 리	화재 발생 시 대응 체계 숙지 여부	□ 숙지 □ 미숙지 □기타( )
		화재수신기 및 화재탐지설비, 가스누설경보기 점검 및 관리 여부	□ 점검·관리 □ 미점검·관리 □기타( )
		비상구/방화문 점검 및 관리 여부	□ 점검·관리 □ 미점검·관리□기타( )
		비상유도등, 소화기구, 소화전, 스프링클러 점검 및 관리 여부	□ 점검·관리 (액체소화기 0개 등) □ 미점검·관리□ 기타( )
	보험 가입 여부	화재로 인한 손해배상책임 가입 여부	□ 가입 □ 미가입 □ 기타( )
		화재 외의 안전사고로 인한 생명·신체에 피해를 입은 보호대상자에 대한 손해배상책임 가입 여부	□ 가입 □ 미가입 □기타( )
	재난대응 적정성	재난 초기 신고접수 및 보고 체계 수립 여부	□ 수립 □ 미수립 □ 기타( )
		경찰서, 소방관서 등 유관기관 비상연락망 편성여부	□ 편성 □ 미편성 □ 기타( )
		재난대응 업무협력기관 간의 재난대응 협의 체계 수립 여부	□ 수립 □ 미수립 □ 기타( )
	안전관리 교육· 훈련	종사자에 대한 안전관리 교육, 안전사고 예방수칙교육 등 안전관련 교육훈련 실시 여부	□ 시행 (주기는? ) □ 미시행 □ 기타( )

3. 애로·건의사항

ㅇ

4. 점검총괄

지적건수	조치건수	지적사항	이행계획
2	2	반기별 시설 안전점검 미실시	0월0일까지 실시 완료 확인
		근무상황부 구비 미비	0월0일까지 구비 완료 확인

* 지자체 담당자가 지적사항별로 센터에서 언제까지 어떤 조치를 하기로 했는지 구체적으로 작성

ㅇ ‘17년 상반기 점검시 지적사항에 대한 조치결과

-

5. 점검일 : 2017년   월   일(일자를 정확히 기재할 것)

구 분	소 속	직위·직급	성 명
수검자(시설)	0000보호시설	소장	000(서명)
점검자(지자체)	서울시	주무관	000(서명)
점검자(지자체)	서울시 중구	주무관	000(서명)

<붙임 2 : 성폭력 피해 상담소 점검표>

성폭력 피해 상담소 점검표

1. 시설개요

시설명	법인명	법인 대표명	신고일	주소 (전체)	시설장 성명	연락처 (지역번호 기재)
oo상담소	(사)여성의전화	000	0000.00.00		000	02-0000-0000

2. 점검사항

□ 시설 운영 점검

※ 점검결과 : 여(○), 부(×), 보완(△), 부가설명 (  )안에 기재

점검대상	점 검 내 용	점검결과
시설 환경 및 안전	▪ 규모, 설비, 위치의 적정성 여부
	① 시설의 접근성	보통/우수/ 양호
	② 적절한 공간 확보(상담실,사무실,회의실,보호실 등)	○/△/×
	③ 청결도
	▪ 시설 안전점검
	① 반기별 정기안전점검 실시 여부
	② 정기안전점검시 문제 있을시 수시 안전점검 실시 및 시・군・구청장에 결과제출 여부
	▪ 시설 안전장치 구비 여부
	① 화재보험, 화재경보장치, 소화기, 비상유도등 구비
	② 화재 등 안전교육 실시 여부
	③ 경찰관서, 소방서 등과 비상연락망 구축여부
	▪ 장애인의 이동편의 등 관련시설 구축여부(장애인시설만 해당)
종사자 자격 및 관리	▪ 종사자의 적정 운영 여부 : 총 명	현원 00명, 결원 0명
	▪ 종사자 채용 관련
	① 해당 자격기준 충족여부(증빙자료 첨부)
	② 상담원양성교육 수료여부	수료 0명, 미수료 0명
	③ 공개채용 원칙, 계약서상 임금・근로시간 등 조건명시
	④ 아동학대 및 노인학대 범죄전력자 취업제한 이행여부
	▪ 종사자 상근 등 복무규정 준수여부 (근무상황부 확인)
	▪ 종사자 상해보험 가입여부
	① 종사자 전체인원 및 상해보험 가입인원
	② 1인당 평균 가입 금액(연간)	5만원
	③ 상해보험 미가입 인원 및 미가입 사유	1명, 개인 상해보험 가입
예산집행의 적정성	▪ 회계 관련 서류 작성 ․ 구비여부
	① 총계정원장, 수입·지출보조부, 지출증빙서류 등 구비여부 (인건비, 운영비, 사업비, 기타로 구분)
	② 재무회계 장부 구비여부(5년 이상 보존)	△(3년치만 구비)
	③ 비품 수불대장(실제 구비비품과 대조확인)	대장 상 물품 미구비
	▪ 회계 집행기준 준수 여부
	① 시설 회계는 법인회계와 별도 독립채산제로 운영
	② 모든 수입과 지출은 수입결의서와 지출결의서에 의해 입금 또는 지출되어야 하며 관계 장부에 기재 후 집행
후원금품 관리․집행	▪ 영수증 발급여부 및 발급내역 확인
	▪ 후원금의 수입 및 사용내역 공개 여부
이용자 관리현황	▪ 이용자 만족도 조사 여부
	▪ 이용자 중 장애인 인원 수	장애인 00명, 경계성 00명
지원 프로그램	▪ 상담 관계서류 보안 및 비치 여부
	① 상담일지 작성 및 보관(10년 이상) 여부
	② 상담내용에 대한 보안 유지 여부
	▪ 의료, 법률 지원 대장 작성 관리 여부 - 지원대장 작성․관리 여부
실적통계	▪ 운영실적보고서의 통계 정확성 여부 (상담건수 등)
기 타	▪2016년 시설 평가 이후 개선사항

□ 지원 서비스 점검

< 의료비 지원 >
점검항목	점검내용	점검결과
의료 지원 현황	▪ 의료비 지원자 수(피해자 본인, 가족 구분)	본인; 가족:
	▪ 총지원액(천원)
	▪ 정신건강의학과 진료 건수
의료지원의 적정성	▪ 피해자 가족 지원시 의사소견서 첨부 여부
	▪ 성폭력 피해를 입은 피해자의 의료지원 기간이 2년을 초과하는 경우, 의료기관·지자체 협의로 계속 지원 여부 (의사소견서 첨부)
	▪ 피해 발생 후 2년이 경과하였을 경우 의사소견서 첨부 여부
	▪ 외국인 지원건수
	▪ 단순미용 또는 교정과 관련한 의료비 지원여부
	▪ 정신건강의학과 진료비와 심리치료비, 피해자 치료회복 프로그램의 중복 지원 여부
	▪ 입원자의 경우 상급병실 사용 시 의사소견서 등 사유서 첨부 여부
	▪ 의료보조기, 영양제, 배변주머니 등 지원 시 의사소견서 첨부 여부
	▪ 기타 의료비 지원의 특이 사례
	▪ 응급키트 등 증거물 채취자 수
	▪ 기타 교통비, 간식비 등 지원자 수
청구 등의 적정성	▪ 의료기관에서 청구한 의료비 청구서의 적정성 여부 검토
	▪ 피해자 본인이 의료기관에 이미 지불한 의료비를 환급받고자 할 경우 청구서의 비치 여부
	▪ 의료기관에서 응급키트 사용 후 관련 증빙서류를 첨부하고, 의료비를 지급하였는지 여부
의료비 지원 및 정산의 적정성	▪ 상담소 등은 의료비 집행 후 관련 증빙자료를 보관 관리하고 있는지 여부
	▪ 의료비를 배정받은 상담소 등은 매 매월 집행내역과 관계증빙자료를 보고하였는지 여부
	▪ 의료비의 미정산금이 있는 경우 그 내역과 관련증빙 자료를 제출하였는지 여부
	▪ 가정폭력 피해자 지원 의료비와 사업을 분리하여 운영하였는지 여부
기타	▪ 의료비 미정산 금액 발생에 따른 해소 노력 여부
	▪ 전담의료기관과 연계체계 구축 여부

<가해자 교정치료프로그램 및 피해자 치료회복프로그램 운영>
점검항목	점검내용	점검결과
지원 대상의 적정성	▪ 교정시설 등 적정한 요청 대상자인지 여부	- 교정시설 위탁 의뢰 - 기타 명
	▪ 기타 수요의 경우 본인의 동의서 징구 여부 * 어떤 경로로 상담을 하게 되었는지? (행위자 본인의 동의서)
전문강사 자격 기준의 적정성	▪ 전문강사 채용인원 기준 및 자격기준 준수 여부
	▪ 전문강사 자격 증명서류 구비 여부
	▪ 외부 전문강사 40% 이상 구성 여부
강사비 지급의 적정성	▪ 전문강사 자격기준(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)에 적합한 강사료 지급 여부
	▪ 내부강사료 강사료 지급 적정 여부 (강사료 시설계좌 입금 처리 여부, 근무시간외 실비지급 여부 )
표준프로그램 운영의 적정성	▪ 개별상담과 집단상담의 적절한 활용 여부
	▪ 개별상담이 지나치게 많지는 않는지 여부
	▪ 심신회복 캠프 이후 평가보고서 작성 여부
회계처리여부의 적정성	▪ 지침상의 집행기준 준수 여부 (인쇄홍보물, 숙박비, 교통비, 다과비 등)
	▪ 회계관련 서류 작성․구비 여부 (총계정원장 및 수입·지출보조부, 금전출납부 및 그 증빙서류 등)
기타	▪ 사업계획서대로 사업이 운영되고 있는지 여부
	▪ 프로그램 종료시 만족도 조사 설문 여부

3. 점검총괄

지적건수	조치건수	지적내용	조치내용
2	2	반기별 시설 안전점검 미실시	0월0일까지 실시 완료 확인
		근무상황부 구비 미비	0월0일까지 구비 완료 확인

4. 점검일 : 2017년   월   일(일자를 정확히 기재할 것)

구 분	소 속	직 급	성 명
수검자(시설)	0000상담소	소장	000(서명)
점검자(지자체)	서울시청	주무관	000(서명)
점검자(지자체)	서울시 중구청	주무관	000(서명)