문서번호	청소년정책과-16406
결재일자	2018.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	청소년상담팀장	청소년정책과장

서울시 학교 밖 청소년지원센터

2018년 추경 및 사업 변경 승인

2018. 9.

평생교육국

(청소년정책과)

서울시 학교 밖 청소년지원센터

2018년 추경 및 사업 변경 승인

서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙에 의거 서울시 학교 밖 청소년지원센터 2018년 추가경정예산 및 사업변경을 승인하고자 함

1		추진근거

□ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제17조, 제18조

□ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무‧회계규칙 제13조(추가경정예산)

- 추가경정예산: 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을                    변경할 필요가 있을 때 편성

2		세입․세출예산 추가편성 및 조정(안)

□ 총  괄

❍ 증감현황

(단위: 천원)

시 설 명	당 초	추경예산	증 감	증감률(%)
세입‧세출(계)	3,917,067	3,910,960	△6,107	△0.2

□ 세입·세출 현황

세  입

(단위 : 천원)

구분	계	사업 수입	사업외 수입	보조금 수입
기정예산	3,917,067	0	184,269	3,732,798
추경예산	3,910,960	0	184,269	3,726,691
증 감	△6,107	0	0	△6,107
증감률(%)	△0.2	-	-	△0.2

❍ 세입감소 요인

- 인건비, 경상이전비 등 감액으로 인한 보조급 수입 감소 : 6,107천원

세  출

(단위 : 천원)

구분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	사업외 지출	예비비 및 기타
기정예산	3,917,067	386,708	42,059	75,640	0	3,229,258	118,207	65,195
추경예산	3,910,960	386,181	40,095	73,360	0	3,227,922	118,207	65,195
증감	△6,107	△527	△1,964	△2,279	0	△1,337	0	0
증감률(%)	△0.2	△0.1	△4.7	△3.0	-	△0.04	-	-

❍ 세출감소 요인

- 인건비, 경상이전비, 사업비 등 감소 : 6,107천원

· ’18년 학교 밖 청소년지원센터 민간위탁 계약심사시 예산 감소

3		검토의견

❍ 인건비, 물건비, 사업비 등 감액에 따른 추가경정예산(안)으로

- 인건비의 경우 센터장 공석으로 인한 기본급 절감으로 감소

- 물건비의 경우는 사무관리비(워크숍 등), 공공운영비 등 감소

- 기타 대안교육기관 평가 및 실태조사사업, 예비길잡이 양성교사교육사업,

징검다리거점공간 특성화사업, 홍보사업 등이 감액 편성한 사항임

❍ 서울시 학교 밖 청소년지원센터 추가경정예산(안)에 대하여 원안대로 승인함이 타당함

4		행정사항

❍ 변경 예산에 따라 집행‧관리 철저

❍ 사업 및 예산변경 내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지)

- 시 보조금을 포함한 전체 예산안 및 사업계획 공개

붙임: 2018년 사업계획 주요 변경 승인(안) 및 추경내역 1부.  끝.

□ 사업계획 주요 변경 승인(안)

(단위 : 천원)

분야	사업명	변경 전	변경 후	증감	변경 사유
총 계		3,732,798	3,726,691	△6,107
사업비 계		3,229,258	3,227,922	△1,337
대안교육기관운영지원사업	소 계	2,793,000	2,793,000	0
	대안교육기관 재정지원사업	2,244,000	2,244,000	0
	대안교육기관 급식지원사업	549,000	549,000	0
기획연합사업	소 계	39,300	38,829	△471
	디지털 아카이브사업	400	340	△60	진행 다과비 단가수정 예산절감
	커뮤니티 조성사업	200	176	△24	서울시인재개발원원고료기준적용 예산절감
	대안교육기관 평가 및 컨설팅사업	11,000	11,000	-
	지역사회네트워크협력사업	4,000	4,000	-
	학교밖배움터현황과실태조사	4,500	4,188	△312	우편발송 대상기관 고려 발송 횟수조정 예산절감
	학교밖청소년 인턴십사업 Ⅰ	5,800	5,800	-
	홍보사업	13,400	13,325	△75	진행 다과비 단가수정 예산절감
	문화예술관람지원사업	비예산	비예산	-
교육연구사업	소 계	51,458	50,593	△866
	길잡이교사 성장지원사업	9,030	9,030	-
	길잡이교사 워크숍	4,500	4,465	△35	진행 다과비 단가수정 예산절감
	예비 길잡이교사 양성교육	6,700	6,175	△525	진행 다과비 단가수정 예산절감
	학교밖 청소년 아웃리치사업	1,000	950	△50	진행 다과비 단가수정 예산절감
	징검다리거점공간 특성화사업	8,700	8,500	△200	진행 다과비 단가수정 예산절감
교육연구사업	대안교과개발 지원사업	4,880	4,880	-
	학교밖 청소년 상담사업	5,008	4,952	△56	진행다과비 단가수정 예산절감
	기소유예 및 가정법원 위탁청소년발굴사업	11,640	11,640	-

□ 인건비 등 추경 내역

(단위 : 천원)

분야	항 목		변경 전	변경 후	증감	변경 사유
운영비 계			503,540	498,769	△4,770
운영지원사업	인건비	소 계	386,708	386,181	△527
		기 본 급	232,644	231,378	△1,266	센터장공석으로 인한 기본급절감
		상여수당	51,546	51,681	135	최저임금에 저촉되는 일부 직·호봉의 기본급 조정시 반영 [서울시 청소년정책과-10922]
		가계보전수당	4,800	4,800	-
		복리후생,실비보상등	74,798	75,402	604	근로기준법 개정에 따른 잔여 연차수당 지급사유발생 예산반영 [서울시 청소년정책과-10550]
		기타수당	22,920	22,920	-
	물건비	소 계	41,192	39,228	△1,964
		일반운영비	29,059	27,495	△1,564	-공인회계사결산 수수료 예산절감 -위탁교육 및 직원워크숍 예산절감 -운영수당,급량비 △1,520절감 -시설장비유지비 1,520증액 [캡스매월관리비 및 복사기노후 부품구입불가 매월임대사유발생]
		여 비	2,960	2,560	△400	- 출장횟수 조정 예산절감
		업무추진비	10,040	10,040	-
	경상이전	연금부담금 등	75.640	73.360	△2,279	2018년 퇴직급여부담금, 4대보험 요율적용 변경