참고 자료

□ 2020년도 예산집행계획

○ (수입) SETEC 예상수입	(단위:천원)

	2020.1~4월	2020.5~6월	2020.7~12월	계 (천원)
전시장	273,689	10,394	1,147,922	1,432,005
주차장 외	100,760	2,235	440,000	542,995
계	374,449	12,629	1,587,922	1,975,000

○ (지출) 2020년 필수경비 중심 예상지출                 (단위:천원)

구분		세부내역		현예산	변경예산 (최소)
		건명	산출근거
전시 마케팅 활성화	전시마케팅 지원	지급수수료	부스 장치비	30,000	-
	전시컨벤션 임대마케팅	광고선전비	광고홍보	10,000	10,000
		회의비	운영위원회 개최 등	4,200	2,600
		회의심사수당	운영위원회수당	4,200	2,000
	소 계			48,400	14,600
전시 프로모션/ 네트워킹 강화	전시홍보 지원	광고선전비	홍보지원 및 콘텐츠/홍보물제작	60,000	-
	전시 네트워킹 활성화	국외여비	대외활동 출장비	3,000	-
		행사운영비	네트워킹 행사	30,000	-
	홈페이지 개편	전산개발비	홈페이지 유지보수	30,000	10,000
	소 계			123,000	10,000
전시 인프라 운영	전시장 환경개선 및 시설관리	공공요금 및 제세	공공요금, 통신비, 유관단체연회비 등	41,600	25,000
		보험료	시설화재/영업배상가입	30,000	23,000
		수도광열비	가스/전기/상하수도비	260,400	220,000
		소모품비	세정제/마스크/화상카메라/시설소모품	54,000	50,000
		수선유지비	방역/특별살균/수목관리/시설유지	150,000	120,000
		시설 및 부대비	안전관리/전시실내외 환경개선공사	206,828	100,000
		일반수용비	무인경비/사무용품 등	38,440	30,000
		지급수수료	전기/소방점검, 동하절기 안전점검	40,000	30,000
			SETEC시설관리 용역	1,800,000	1,800,000
			중단기 시설개보수용역	50,000	50,000
			위탁수수료	59,000	25,000
		자산취득비	사무집기(컴퓨터/캐비닛 등)	40,000	20,000
	소 계			2,770,268	2,493,000
사업운영 인건비	사업운영 인건비	급여(급여.퇴직)	정규직 및 퇴직급여	399,166	399,000
		사회부담금	사회부담금	38,007	38,000
		급량비	특근식대	5,760	5,200
		기타 복리후생비	기타 복리후생비	7,119	7,000
		국내여비	시내출장	4,080	4,000
		교육훈련비	교육훈련비	4,200	4,200
	소 계			458,332	457,400
총 계				3,400,000	2,975,000

□ 2020년도 상반기 SETEC 운영 내역(5~6월 계획포함)

○ 2020.1~6월 행사 총 41건 중 취소·연기 32건 / 손실총액 1,118,995천원

(단위:천원)

월	현황	전시회명	전시주최사	임대기간	전시규모	비고(손실액)
1월	개최	고덕 아르테온 입주박람회	행복드림	1.1~1.5	1,2,3관	-
	개최	프리미엄 펫쇼	더윤컴퍼니	1.9~1.12	2,3관
	개최	웨딩앤 웨딩박람회	웨딩앤아이엔씨	1.9~1.12	1관	-
	개최	2020 아이올베이비페어	아이올	1.15~1.19	1,2관	-
	개최	동아전람 건축박람회	동아전람	1.29~2.4	1,2,3관	-
2월	개최	2020서울안경브랜드 콘서트	안경매니저	2. 6.~2. 7.	1관	-
	개최	여행박람회	여행앤라이프	2.13.~2.16.	1관	-
	취소	돌프리마켓	돌프리마켓	2. 8.~2. 9.	2,3관	15,863
	취소	초등교육박람회	글로벌비즈익시비션이벤트	2.13.~2.16	2,3관	31,753
	취소	서울국제가스산업전	가스신문사	2.17.~2.21	3관	25,818
	연기	더골프쇼 프리시즌	이엑스스포테인먼트	2.19.~2.23.	1관	25,785
	연기	네일엑스포	케이엠티홀딩스	2.26.~3. 1.	1,2,3관	65,478
3월	연기	서울카페 & 베이커리페어	미래전람	3. 3.~3. 8.	1,2,3관	18,248
	취소	미래 임신출산유아교육박람회	미래전람	3.11.~3.15.	1,2관	54,898
	취소	프랜차이즈 창업박람회	월드전람	3.17.~3.21.	1,2,3관	72,516
	취소	세텍메가쇼 시즌1	메가쇼	3.24.~3.29.	1,2,3관	12,748
4월	취소	케이펫페어	메쎄이상	4. 1.~4. 5.	1,2,3관	72,516
	취소	서울국제유아교육전	세계전람	4. 7.~4.12.	1,2,3관	87,019
	개최	국회의원선거개표	강남구선관위원회	4.13.~4.16.	1관	-
	연기	장애인취업박람회	장애인일자리지원센터	4.19.~4,20.	1,2관	10,991
	취소	서울누리축제	지체장애인협회	4.19.~4,20.	3관	3,573
	연기	서울경향하우징페어	이상엠엔씨	4.21.~4.27.	1,2,3관	101,522
5월	취소	서울보드게임페스타	보드게임산업협회	5. 1.~5. 3.	1,2,3관	26,316
	취소	서울시 소년체전 자원봉사자교육	서울시	5. 5.~5. 7.	2,3관	16,501
	취소	희귀애완동물박람회	이에이쥬	5. 7.~5.10.	1관	23,796
	취소	돌프리마켓	돌프리마켓	5. 9.~5.10	2,3관	18,311
	행사예정	공공디자인현물심사	서울시	5.13.~5.15.	1관	-
	취소	서울시 공무원 면접	서울시	5.12.~5.14	2,3관	16,501
	취소	코믹월드	에스이테크노	5.16.~5.17	1,2,3관	29,006
	연기	대한민국기계설비박람회	메쎄이상	5.18.~5.22.	1,2,3관	72,516
	연기	큐브대회	레벨업아카데미	5.23.	2관	11,898
	취소	서울베이비페어	키즈맘	5.27.~5.31.	2,3관	45,748
	협의중	웨딩박람회	웨딩앤아이엔씨	5.28.~5.31.	3관	23,826
6월	취소	민화아트페어	에듀컴	6. 3.~6. 7.	1관	19,846
	취소	대한민국 엔틱페어	위스돔	6. 3.~6. 7.	2관	10,677
	취소	진로진학포트폴리오	진로진학체험학습연구개발협회	6. 3.~6. 7.	3관	19,872
	협의중	제일프랜차이즈창업박람회	제일좋은전람	6. 9.~6.13.	1,2,3관	48,637
	취소	K패션오디오페어	한국패션협회	6.15.~6.19.	1,2,3관	46,213
	협의중	산성역포레스티아 입주박람회1	홍대INT기획	6.18~6.20	1,2,3관	29,182
	협의중	고졸성공취업박람회	매일경제	6.21.~6.22.	1,2,3관	12,768
	협의중	케이펫페어	메쎄이상	6.24.~6.28.	1,2,3관	48,653

□ SETEC 운영 현황

○ 위    치 : 강남구 남부순환로 3104 (대치동 514, 514-3)

○ 규    모 : 부지면적 40,044㎡, 연면적 11,019㎡ (가설건축물)

○ 주요시설 : 3개 전시장 420부스, 로비, 컨퍼런스룸, 사무실, 창고 등

○ 수용인원 : 일평균 5,000명(1~3관)

○ 사업내용 : 서울시 전략산업 및 중소기업 판로지원을 위한 전문 전시장

－ ’19년 가동률 73.4%, 중소기업 12,510개사 참여 연 2천2백억원 매출지원

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년
가 동 률	68.9%	69.1%	72.9%	73.4%
참가업체	7,854개사	8,337개사	11,561개사	12,510개사
참관객	1,142천명	1,251천명	1,438천명	1,567천명

※전국 전시장(14개) 평균 가동율 : 2015년 54%(중앙일보), 2018년 55%(개별조사)

○ 최근 3년간 수입내역

(단위:천원)

연도별	수입액 (a)	부가세환급액 (b)	지출액 (c)	시 반납액 (a+b-c)	비고
2017년	2,951,239	180,530	2,529,008	602,761
2018년	3,303,044	219,170	2,949,988	572,226
2019년	3,195,529	223,030	3,233,865	184,694

□ SETEC 운영인력

○ SBA 정규직 6명, 시설관리용역 44명

서울특별시
			sba			SETEC 시설관리 용역 (44명)	경비(9명)
							미화(16명)
거점성장추진단			공간지원본부
							기계/전기/통신(10명)
산업거점개발팀			SETEC운영팀 (6명)
							고객응대/주차(9명)