도시관리국 종합감사 수감자료

2017. 6월 현재

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도시관리국 종합감사 수감자료

●	공통사항

□ 직원 업무분장표 : 팀별 작성 – 우선적으로 감사일 현재 기준으로 작성하고 2017. 7. 1일자 변경자료는 7. 5(화)까지 추가 제출

□ 통장 보유 현황

(단위 : 원)

구 분 (사용․폐지)	은 행 명 계좌번호	예금주	사용 용도	2017. 5. 31. 현 재 잔 액	비고
					신용카드 이용대금등 지출예정금액 표시

□ 수의계약 현황

(단위 : 천원)

연번	일 자	계 약 내 용	계약금액

□ 공사 및 용역 현황

(단위 : 천원)

연번	공 사 명	공사기간	공사금액	업체명	계약방법 (입찰/수의 등)

□ 신용카드 보유현황

발급일자	금융기관		카드번호	결제일자	관리책임자 (직급,성명)
	은행명	계좌번호

□ 물품관리대장(2014년 ~ 현재)

※ 새올행정에서 조회 후 “엑셀”저장하여 제출

□ 위원회 현황

(단위 : 명, 회)

연번	위원회명	위 원 수			운영 근거 (법규,방침등)	개최횟수				위원 임기
		계	당연	위촉		2014	2015	2016	2017

□ 업무관련 시스템 사용현황

연번	팀 명	시스템 명칭	사 용 자
			직 급	성 명

※ 부서내 고유업무 관련하여 사용하는 시스템에 대하여 작성

□ 제도개선사항 및 건의사항