문서번호	출산육아담당관-2926
결재일자	2014.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보육지원팀장	출산육아담당관		여성가족정책실장
신선교	조미선	성은희		02/10 조현옥
협 조

2014년도 서울상상나라 운영 및 관리계획

2014. 02.

여성가족정책실

(출산육아담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	서울상상나라 운영에 관한 조례	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	삼성문화재단	)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	삼성문화재단	)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년도 서울상상나라 운영 및 관리계획

	놀면서 배우는 어린이 체험시설 ‘서울상상나라’의 2014년도 운영 및 관리계획을 수립하여 운영활성화 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ			사 업 개 요

□ 시설현황

○ 위    치 : 서울시 광진구 능동로 216(어린이대공원 내)

○ 규    모 : 총면적 19,692.5㎡(지하 3층, 지상 3층)

○ 층별현황

구 분	면 적(㎡)	용 도
총 계	19,692.5
옥 탑 층	26.05
지상 3층	1,419.31	체험관, 식당(단체, 가족), 가족휴게실, 수유실
지상 2층	1,634.64	체험관, 수유실, 양호실, 사무실(운영실)
지상 1층	2,224.53	체험관, 매표소, 사무실(학예연구실), 물품보관실, 유모차보관소, 로비, 카페테리아 등
지하 1층	3,752.74	체험관, 공연장(상상극장), 교육실, 수장고, 교구교재제작실, 자원봉사실, 보조교사실, 방재실, 주차장 등
지하 2층	5,227.43	주차장, 기계실, 전기실 등
지하 3층	5,407.79	주차장

□ 주요기능

○ 영유아 및 어린이에 대한 창의적인 체험학습 기회 제공

○ 건강한 가족문화 활성화 및 지역사회 보육 환경 향상 등

Ⅱ			운 영 계 획

□ 관련근거 : 「서울특별시 서울상상나라 운영에 관한 조례」

□ 체험관 운영계획

○ 운영시간 : 10:00 ∼ 18:00

○ 휴 관 일

- 1월 1일, 설날 및 추석연휴

- 매주 월요일(월요일이 공휴일인 경우 그 다음날)

- 시설물의 유지·보수 관리 및 전시행사 준비 등이 특별히 필요하다고 인정될 때

○ 예상인원 : 연간 52만명(월 평균 4만3천명)

○ 입장요금

구 분		입장요금	비 고
개인	만 3세(36개월) 미만	무 료	관련 증명서 지참
	만 3세(36개월) 이상	4,000원
단체	만 3세(36개월) 이상	3,000원	20명 이상 (인솔성인: 어린이 7명당 1명 무료)
1. 국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 및 그 자녀 2. 한부모가족지원법」에 따른 한부모가족 3. 장애인복지법」에 따라 등록된 장애인과 그와 동반한 성인 1명 4. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 국가유공자, 그 유족 또는 가족 5. 독립유공자예우에 관한 법률」에 따른 독립유공자, 그 유족 또는 가족 6. 다둥이 행복카드 소지자 중 세자녀 이상을 둔 가족 7. 어르신(만 65세 이상) 8. 서울상상나라 회원(연회비 납부자에 한함)		무 료	관련 증명서 지참 (복지카드, 신분증, 주민등록등본 등)

○ 체험관 배치현황

구 분	전시영역	핵심놀이	내 용
지상 3층	문화놀이	동네한바퀴	다문화 지역사회 관찰을 통해 다양한 직업체험
	과학놀이	물놀이 연못	물과 공기를 통한 과학적 원리 탐구
지상 2층	이야기놀이	파도넘기	토끼와 자라 이야기 구성으로 언어와 신체놀이
	상상놀이	우주선 여행	우주에 대한 이해와 우주여행 체험
	아기놀이터	꿈꾸는 화분	커다란 정원속에 시각, 대・소근육 신체활동 체험
지상 1층	기획전시실	까르르 행복놀이터	행복에 대한 재발견 체험
	자연놀이	대형나무집	자연환경의 탐색활동을 통한 자연의 소중함 인식
	예술놀이	디자이너의 다락방	미술과 음악 등 다양한 장르의 예술활동 체험
	공간놀이	천막놀이	공간구성놀이를 통해 창의적 공간감각 개발
지하 1층	감성놀이	외출해요	장애우가 겪는 일상생활 경험

□ 회원제 운영

○ 목  적 : 체험관의 관심계층 확보 및 건전한 가족문화 확산

○ 연회비

구 분	2인 가족	3인 가족	4인 가족	비 고
연 회 비	30천원	40천원	50천원	1인 추가시 10천원 추가

○ 회원혜택

- 서울상상나라 연간 무료이용 및 우선입장

- 기관 소식지 정기적 제공(우편발송)

- 서울상상나라 극장 관람시 할인

□ 공연장(서울상상나라극장) 운영

○ 위치/규모 : 서울상상나라 지하 1층/449.49㎡(220석)

○ 운영방향 : 영유아 및 어린이의 예술적 능력을 키우고 건강한 가족문화 향상에 기여할 수 있는 예술문화작품 제공

○ 운영단체 : ㈜괜찮은 기획(민간대행)

- 계약기간 : 2013.7.17.~2014.04.30.(재계약 : 1년 단위 갱신)

- 계약조건 : 티켓 유료판매 월 매출의 10%(부가세 포함) 지급

□ 교육프로그램 운영계획

○ 2014년 정기 프로그램 계획(안)

프로그램명	내용	대상	기간/횟수	장소	참가비
영유아 놀이학교	엄마-아이 통합놀이	20~36개월 12명 * 8반	연중 2회, 기수별 12주 평일 일2회 * 4일	영유아 교육실	12주 24만원
어린이 요리학교	유아대상 요리활동	4~6세 12명 * 4반	연중 3회, 기수별 12주 평일 일1회 * 4일	요리 놀이실	12주 24만원
상상예술학교	예술감상 표현	8~9세 16명 * 4반	반기당, 기수별 4주 평일 일1회 * 4일	표현 놀이실	4주 8만원

○ 2014년 일일 프로그램 계획(안)

대상	프로그램명	내용	대상	기간/횟수	장소	수강료
가족	가족요리	가족이 함께 요리만들기	3~8세 10가족	일요일 주 1회 (방학 주 5회)	요리 놀이실	10천원 (가족당)
	장애인 가족사랑	장애인 가족 워크숍	장애인 10가족	4월 연간 1회	표현 놀이실	무 료
어린이	이야기놀이	동화 감상	3세이하	주 4회	영유아 놀이터	무 료
	표현놀이	다양한 주제의 창의적 표현	5~8세 20명	주말 일1회 (방학 매일 1회)	영유아 놀이실	2천원
	감성예술	미술감상 및 표현	5~8세 30명	주말 일2회 (방학 매일 2회)	창의 놀이실	3천원
	발견과학	과학실험	7~8세 24명	주말 일1회 (방학 매일1회)	창의 놀이실	3천원
	오감요리	오감 충족 요리활동	4세~ 20명	주 1회	요리 놀이실	7천원
	전시 체험학습	전시심화활동	5세~ 30명	주 2회	체험관	무료
성인	부모학교	부모강좌	부모, 200명	1월 연간 1회	체험관, 놀이실	무료

○ 2014년 어린이 큐레이터 운영(무료)

- 주요내용 : 어린이들이 전시와 프로그램 개발과정에 참여

□ 기획전시 개최

○ 시    기 : 2014년 9월 초

○ 장    소 : 체험관 1층 기획전시 공간 약 160㎡

○ 주요내용 : 다문화 사회에서 어린이의 예술적 상상력과 창의력을 고취하는 신규 기획전 개최

- 2013년 : 대형 블럭놀이(5월), 까르르 행복놀이터(12월)

○ 예상비용 : 200백만원

□ 편의시설

편의시설	위치	규모	비 고
유모차 보관소	1층	20㎡	약 80개 보관가능
휠체어 대여소	1층		2대
물품보관함	1층	25㎡	총 200개
수유실	2층, 3층	각 9㎡	의자 및 전자레인지 비치
의무실	2층	24㎡	응급처치 실시
식당1, 2	3층	단체식당 : 165㎡ 가족식당 : 56㎡	이용시간 : 10시~5시
가족쉼터	3층	57㎡	이용시간 : 10시~5시

□ 안전 및 시설물 관리

구 분		주 기	주요 내용
(재) 삼성문화재단 서울상상나라	안전관리	수 시	- 체험관 안전관리 인원(20명) 상근 - 전시물, 전시소품, 관람환경 등 점검 등
	안전교육	수 시	- 소방훈련 실시(매월 셋째주 목요일) - 기초의무교육 및 응급처치 교육 실시 등
	위생안전	수 시	- 다접촉 부위 소독 등
		연2회	- 관람객용 식수 수질 검사 등
		연1회	- 체험관 내 공기질 검사 등
		월1회	- 해충 등 전문 방역 등
	사고처리	수 시	- 응급대처 및 병원진료 지원 - 사고원인 규명 및 대책 즉시 처리 등
	분실,도난	발생시	- 습득물은 1개월 보관 후 폐기 등
서울시시설관리공단	건축물 관리	수 시	- 건축구조물의 기능적 상태 확인(육안점검) 등
		연2회	- 재난 및 안전관리기본법에 의한 법정 관리 실시 등
	전기설비 관리	수 시	- 전기, 발전기, 전기설비 등의 이상 유무 확인
	냉·난방 공급	수 시	- 실내 온도 고려 탄력적 운영 동절기 동파방지 장비 가동
	소방시설 관리	수 시	- 방재 및 소화설비 등 점검
	승강기 관리	수 시	- 소음, 흔들림, 비상전화 개통 여부 - 승강장도어, 작동 버튼 정상 작동여부 등
	저수조 관리	수 시	- 저수조 주변 청결 여부 등
	정화조 관리	수 시	- 정화조 처리 정상 작동 여부 등
	조경시설 관리	수 시	- 전지작업, 거름주기, 병·충해 방제, 수목보호 등
	건물청소	수 시	- 건물 내·외의 청결 유지 등
	경비	수 시	- 건물 내 질서 및 보안유지 등

※ 시설관리 : 2014년도 서울상상나라 시설물유지관리계획에 의거하여 관리(서울어린이대공원-188호, 2014.01.09.)

Ⅲ			운 영 인 력

□ 운  영 : (재)삼성문화재단 서울상상나라

○ 인력구성 : 42명

계	직원			도급용역	일용직
	관장	학예연구실	운영실
42명	1명	13명	8명	20명	탄력운영

※ 2013. 9월 : 용역인력 3명(매수표 1명, 안전관리 2명) 증원

○ 업무분장

구 분	담당업무	비 고
관 장	- 서울상상나라 사업 총괄
학예연구실	- 전시 기획 및 개발 - 학술연구 및 자료개발 - 체험관 및 교육프로그램 기획·진행 등
운 영 실	- 경영계획 수립 및 추진 - 인사, 총무, 회계, 재무, 외주계약 - 회원제 기획 및 운영, 단체예약 관리 등
도급용역	- 매표, 회원접수, 수표 - 체험관 안전 및 관람환경 유지
일 용 직	체험관 안전지도 등	필요시 충원

□ 시설관리 : 서울시시설관리공단

○ 인력구성 : 19명

구 분		근무인원	세부현황	비고
계		19		-
공 단	소 계	2		-
	시설관리	1	- 설비6급 1명	-
	운영관리	1	- 사무4급 1명	-
용 역	소 계	17		-
	시설관리원	6	- 전기 2명, 기계 1명, 소방 1명, 영선 1명, 통신 1명	행정1부시장방침 제551호(‘13.12.27) 『서울시 2차 공공부문 비정규직 대책 후속계획』에 따라 ‘14.3월 직접고용 예정
	경비원	4
	미화원	7		직접고용 중

Ⅳ			추 진 실 적

□ 2013년 운영실적

○ 입장객 및 회원현황

(단위:명/일)

구 분	입장객			회원현황		운영일수
	계	유료	무료	가족수	인원수
계	396,270	243,304	152,966	8,991	24,646	206
5월	38,471	26,487	11,984	1,664	4,654	26
6월	54,775	33,587	21,188	2,028	5,574	26
7월	51,060	29,884	21,176	1,369	3,790	26
8월	67,293	40,354	26,939	1,444	3,958	27
9월	43,714	27,021	16,693	722	1,996	22
10월	54,626	34,961	19,665	653	1,735	27
11월	48,366	30,173	18,193	588	1,536	26
12월	37,965	20,837	17,128	523	1,403	26

< 입장객 월별현황 >		< 회원가입 월별현황 >

○ 교육 프로그램

- 정기프로그램(3종) : 총 5회 실시 / 233명 참가

▸ 프로그램명 : 영유아 놀이학교, 어린이요리교실, 상상예술학교

- 일일프로그램(39종) : 총 338회 실시 / 7,884명 참가

○ 운영수입 : 1,646,115천원

- 입장수입 : 890,885천원

- 기타(연간회원비, 교육프로그램 참가비 등) : 421,830천원

- 자부담금(삼성문화재단) : 333,400천원

□ 2013년 수입·지출액

○ 운영 민간위탁금 : 1,550,000천원(당초 예산)

(단위 : 천원)

구 분		금 액	비 고
운영비	입장수입	890,885	유료입장 243,304명
	회원가입	336,510	연간회원 1,664가족
	교육프로그램 운영	76,163	정기교육(5회), 일일교육(338회)
	공연장 대관	8,498	공연장 매출액의 10%
	기타 잡수입	659
	삼성 부담금	333,400	8개월분
	민간위탁금	1,643,000	개관 환경조성비 93,000천원 포함
	소 계	3,289,115
지 출	인건비	1,823,567	운영인력 42명(’13.9월:3명 증원)
	운영비	714,926	수용비 및 수수료, 여비 등
	사업비	137,214	행사비, 교육프로그램비 등
	투자비	299,784
	소 계	2,975,491
수지차액		313,624

○ 시설관리 민간위탁금 : 1,339,000천원(당초 예산)

(단위 : 천원)

구 분		금 액	비 고
민간위탁금		1,231,653	계약심사 결과 민간위탁금 107,347천원 감조정(계약심사과-3482호, 2013.3.11.)
지 출	인건비	214,110	시설관리공단(2명) 및 기간제근로자(6명)
	경 비	821,469	사무관리비, 공공운영비, 동력비, 용역비 등
	자 산	9,297	비품(책상, 의자 등) 구입
	예비비	-
	간접관리비	33,100	본부 공통경비 부담금
	계	1,077,976	시실관리 민간위탁금 집행결과보고 - ’14.2월(예정)
반납예정액		153,677

※ 감조정 된 금액 중 93,000천원은 서울상상나라 내부 인테리어 및 조형물 등 보완금액으로 사용(출산육아담당관-8258호, 2013.4.18)

Ⅴ			2014년 예산운영 계획

□ 예산액(민간위탁금) : 2,798,545천원(전년대비 90,455천원 감)

○ 운영 민간위탁금 : 1,454,250천원(전년대비 95,750천원 감)

(단위 : 천원)

구 분(항목)		금 액	비 고
수 입 (추정)	입장수입	1,127,000	연간입장객 52만명
	연간회원	523,100	연간회원 1만4천가족(38,310명)
	교육프로그램 운영	147,149	정기프로그램(3종), 일일프로그램(6종)
	공연장 대관	36,000	공연장 매출액의 10%
	삼성 부담금	500,000	연간 5억원
	전년도 수지차액	313,624	공간 및 상설전시 보완
	소 계	2,646,873
지 출	인건비	2,389,947	삼성문화재단(22명) 1,742,760천원 외주용역(20명) 557,150천원 일 용 직 : 90,037천원
	운영비	811,682	수용비 및 수수료, 공공요금, 교육훈련비, 조사연구비, 업무추진비, 여비 등
	사업비	212,970	정기프로그램 운영비 자원봉사자 운영비, 우편료 등
	투자비	686,524	기획전시전(2억원), 작은전시(1억원) 등 공간 및 상설전시 보완(313,624천원)
	소 계	4,101,123
예산지원액(수지차액)		1,454,250

○ 시설관리 민간위탁금 : 1,344,295천원(전년대비 5,295천원 증)

(단위 : 천원)

구 분(항목)		금 액	비 고
수 입	-	-
지 출	인건비	280,000	- 임금인상 : 추정임금 총액의 2.8% - 용역(청소,시설관리 등)인원 직접고용 등
	경 비	1,029,295	- 건축/전기/소방 등 시설물 유지보수 - 전기 및 도시가스 등 동력비 - 시설경비용역 위탁관리비 등
	자 산	2,000	- 청소차 및 청소기 등 비품 구매
	예비비	1,000	- 일반예비비 편성
	간접관리비	32,000	- 본부 공통경비 부담금
예산지원액		1,344,295

※ 운영 및 시설관리 민간위탁금 지출계획은 항목의 범위 내에서 조정 될 수 있음