문서번호	청소년정책과-22015
결재일자	2023. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년정책팀장	청소년정책과장
강필중	주호돈	11/29
		김복재

시립청소년활동진흥센터

2023년 제1차 추가경정예산 및 사업변경 승인

2023. 11.

평 생 교 육 국

(청소년정책과)

시립청소년활동진흥센터

2023년 제1차 추가경정예산 및 사업변경 승인

시립청소년활동진흥센터 2023년 제1차 추가경정예산 및 사업 변경 승인 요청에 대해 검토하여 센터의 효율적 운영을 기하고자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 관련 근거

ㅇ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조,제21조

ㅇ 2023년도 서울시 청소년시설 예산편성기준(청소년정책과-771, '23.1.10.)

□ 대상 및 범위

ㅇ ’23년도 시립청소년활동진흥센터 제1차 추가경정예산(안), 사업변경(안), 예비비 지출 승인 요청

(단위:천원)

구 분	기정예산	추경예산(안)	증 감	증 감 내 역
세 입	1,217,958	1,216,108	△1,850	사업수입	-
				사업외수입	-
				위탁금	△3,100
				보조금	1,250
세 출	1,217,958	1,216,108	△1,850	인건비	-
				운영비	2,800
				사업비	△1,850
				사업외지출 외 예비비 및 기타	△2,800

Ⅱ		추가경정예산(안)

□ 추경예산 : 1,216,108천원(기정예산 대비 1,850천원 감액,0.15%)

□ 세입예산

(단위:천원)

구 분	계	사업수입	사업외수입	위탁금	보조금
기정예산	1,217,958	-	23,846	1,088,112	106,000
추경예산	1,216,108	-	23,846	1,085,012	107,250
증 감	△1,850	-	-	△3,100	1,250

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□ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	사업외지출 외 예비비및 기타
기정예산	1,217,958	832,672	53,601	302,097	29,588
추경예산	1,216,108	832,672	56,401	300,247	26,788
증 감	△1,850	-	2,800	△1,850	△2,800

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Ⅱ		사업변경(안)

(단위 : 천원)

당 초		변 경		변 경 사 항
사 업 수	예 산	사 업 수	예 산
3개 분야 6개 사업 38개 프로그램	302,097	3개 분야 6개 사업 39개 프로그램	300,247	① 신규 1개 프로그램 추가 ② 사업비 1,850천원 감소

ㅇ 신규사업

- 서울시청소년동아리활동지원사업_청소년서포터즈Y.E.S

Ⅲ		예비비지출

(단위:천원)

예산과목			예산액	집행액 (9월말기준)	예산잔액	집행예상액 (12월말기준)	예비비지출 요구액
관	항	목
*****	*****	***********	*****	*****	****	*****	*****

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Ⅳ		검토 내용

□ 검토내용

ㅇ 민간위탁 계약심사 결과 반영 여부

ㅇ 추가경정예산 편성 타당성 검토

ㅇ 추가경정예산 편성에 따른 재무회계 규정 준수여부 등 검토

□ 검토결과 : 원안승인

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Ⅴ		행정사항

ㅇ 청소년시설 통합정보시스템에 승인 내역 입력

ㅇ 운영법인 및 센터 홈페이지에 예산변경 내역 공고(20일 이상)

ㅇ 변경된 예산에 따라 집행 및 정산 철저

붙임  1. 2023년 제1차 추가경정예산(안) 관련 서류 9부.  끝.