문서번호	행정지원과-24927
결재일자	2023. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		중부수도사업소장
김성윤	정혜경	은정호		11/16
				장화영
협 조

2023년 시금고 검사 계획(세출분야)

2023년 시금고 검사 계획(세출)

2023. 11.

중부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2023년 시금고 검사 계획(세출)

행정지원과장 : 은정호 ☎3146-2010 행정관리팀장 : 정혜경 ☎2011 담당 : 김성윤 ☎2018

시금고 영업점의 세출·유가증권 보관 등의 업무수행에 있어 관련 규정의 이행상황을 검사함으로써, 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사)

ㅇ 서울특별시 회계관리에 관한 규칙 제26조(금고의 감독 및 절차)

ㅇ 2023년 시금고 검사(세출분야) 계획 통보(재무과-48125('23.11.2.)호)

Ⅱ		검 사 개 요

ㅇ 검사기간 : ***************

ㅇ 검사대상 : **********

ㅇ 검사범위 : *******************************************

ㅇ 검사내용 : ************

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ㅇ 검사반 편성

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Ⅲ		검 사 방 법

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ㅇ 검사결과 조치

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Ⅳ		행 정 사 항

ㅇ 검사결과 보고 :

- 검사결과는 〈붙임1〉 서식에 의거 '23. 12.1.(금)까지 시 재무과로 제출

붙임   1. 검사결과 보고서 및 검사항목별 지적사항 1부.

2. 금고 검사 매뉴얼 1부.  끝.