문서번호	생산관리과-24020
결재일자	2022. 7. 29.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
이규현		백광인	07/29
			김창중
협 조
	수질과장			서한호
	기전설비과장			최강욱
	예산팀장			홍경숙

'23년 생산시설 관련 사업 예산 편성계획

2022. 7.29(금)

상수도사업본부

(생 산 부)

’23년 생산시설 관련 사업 예산 편성계획

<'22. 7. 27현재>

Ⅰ		사업 예산 요구(안) 규모

□ 총괄현황

○ ’23년 예산(안) : 253,683백만원 ('22년 218,654백만원 대비, (증) 35,029백만원 16%)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 수	2023년(안)	2022년	증ㆍ감	증감율(%)
계	12	253,683	218,654	35,029	16.0
경상사업비	9	193,073	166,918	26,155	15.6
투자사업	3	60,610	51,736	8,874	17.1

Ⅱ		사업별 예산 요구 현황

(단위 :백만원)

연번	사 업 명		’22년 (편성)	’23년 요구(안)	증ㆍ감 ('22대비)	비고
	계		218,654	253,683	35,029
시설비 소계			51,736	60,610	8,874
1	시설비	□ 정수장시설정비	50,224	54,529	4,305
-		□ 강북고도처리시설확장공사	1,512	-	-1,512	종료
2		□ 강북 수전전압 변경공사	-	4,700	4,700	신규
3		□ 스마트 정수센터 구축	-	1,381	1,381	신규
생산재료비 소계			142,731	145,162	3,011
4	생산재료비	□ 정수약품비	10,026	12,767	2,741
5		□ 원수구입비	55,115	55,192	77
6		□ 동력비	55,519	65,895	10,376
7		□ 슬러지케익처리비	5,616	8,081	2,465
8		□ 입상활성탄 구매 및 교체	16,455	21,381	4,926
경상비 소계			24,187	29,757	5,570
9	경 상 비	□ 정수장 시설 유지보수	21,798	25,626	3,828
10		□ 수돗물평가위원회 운영	151	152	1
11		□ 병물아리수 생산‧공급	350	256	-94
12		□ 아리수 품질확인제	1,888	3,723	1,835

Ⅲ		‘23년 예산편성 및 조정 계획

□ 정수센터 현장점검

○ 대상사업 : ① 정수센터 시설정비 ② 정수센터 시설 유지보수  ③ 기타 (생산재료비 등)

○ 점검내용

- 사업 추진 타당성 및 필요성 과다 편성 지양 및 적정예산 수립

○ 점검반 : 생산관리과, 기전설비과. 기획예산과(필요시) 합동점검

구 분	’22.8.9(화)	’22.8.10(수)	’22.8.11(목)	’22.8.12(금)	비고
정수센터	암사	광암,구의	강북	뚝도,영등포
점 검 반	기획예산과, 생산부 합동점검

※ 점검일정은 정수센터 및 관련부서 일정에 따라 변경될 수 있음

- 부서협조사항 : 현장 점검 전 충분한 사전검토 후 내실있고 신속한 예산점검 시행

○ 조치계획

- 점검결과 '23년 예산편성 반영 : 예산감액 및 조정, 불필요 사업 제외 등

□ 생산부 자체 검토회의

○ 대    상 : ’23년 정수시설정비 및 유지보수 등 생산부 사업 전반

- 생산부 시행 사업 및 6개 정수센터 시행사업, 생산재료비, 경상사업

○ 내    용 : 예산편성 사업의 적정성 및 본부 실링 금액내 적정 예산조정

○ 회의일시 : ’22. 8. 23(화) 14:00 ~

보고부서	보고시간	검 토 분 야	세부사업
생산관리과	14:00 ~ 15:00	▻ 6개 정수센터 시설사업 전반	- 원수비, 병물생산, - 방수방식 등
수질과	15:00 ~ 15:30	▻ 6개정수센터 수질관련 사업 전반	- 약품, 재염소, 수질관리 - 유해화학물질 관리등
기전설비과	15:30 ~ 18:00	▻ 6개정수센터 기전 시설사업 전반	배출수시설, 강북탈수기 동력비, 취,송수펌프 교체

□ 향후계획

○ 회의 결과를 반영 정수시설 관련 1차 조정예산 기획예산과 통보. 끝.