“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	사회복지과-40360		주무관	장애인지원팀장		사회복지과장		복지생활국장
			신혜진	신미영		배경숙		10/15 이호현
등록일자	2021.10.13.
결재일자	2021.10.15.
공개구분	부분공개(5)
			협조자

2021년 발달재활·언어발달서비스 제공기관 점검계획

□ 관련근거 □ 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제32조(보고 및 검사 등) □ 장애아동복지지원법 제35조(조사와 검사) □ 2021년 장애아동가족지원 사업안내 □ 점검대상 : 강남구 발달재활 및 언어발달서비스 제공기관 19개소 □ 점검기간 : 2021.10.25.(월) ~ 2021.11.12.(금) ※점검기간은 일정상 변동될 수 있음 □ 점검범위 : 2020. 7. ~ 2021. 6. □ 점 검 자 : 장애인복지팀장 및 담당주무관 5인 □ 점검방법 : 제공기관의 사전제출자료 및 점검확인서에 의한 점검 □ 점검내용 □ 제공기관의 사업운영 실태 □ 서비스 제공 관련 서류 작성의 적정성 확인 □ 부정·부당청구 여부 등 결제자료 점검 등

2021. 10.

	강 남 구
(		사회복지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 장애아동복지지원법 제35조(보고와 검사) • 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제32조(보고 및 검사 등) • 20201 장애아동가족지원 사업안내
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 제공기관의 현장점검 실시로 사업의 투명성 제고
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당사항 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 장애아동 및 비장애아동(장애부모)
분 야 별 검토사항 [계속 : O ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ㅇ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 자치구 자체일정에 맞춰 현장점검 실시
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

2021년 발달재활·언어발달서비스 제공기관 점검계획

n   발달재활 및 언어발달서비스 제공기관의 전반적인 운영실태 점검을 통해 사업의 투명성을 제고하고 부정수급을 방지함으로써 원활한 장애아동가족지원 서비스가 이루어질 수 있도록 하고자 함

Ⅰ		추진 근거

「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」제32조(보고 및 검사 등)

「장애아동 복지지원법」제35조(보고와 검사)

*2021 장애아동가족지원 사업안내

Ⅱ		추진 개요

*점검대상 : 강남구 발달재활 및 언어발달서비스 제공기관 19개소

*점검기간  : 2021. 10. 25.(월) ~ 11. 12.(금)

※점검기간은 일정상 변동될 수 있음

*점검범위 : 2020. 7. ~ 2021. 6.

*점 검 자 : 장애인복지팀장 및 담당 주무관 5인

*점검방법 : 제공기관의 사전 제출자료 및 점검 확인서에 의한 점검

*점검내용 : 제공기관 운영 전반

○ 제공기관의 사업운영 실태

○ 서비스 제공 관련 서류 작성의 적정성 확인

○ 부정·부당청구 여부 등 결제자료 점검 등

Ⅲ		세부추진계획

연번	제공기관명	주 소	연락처
1	**********	********************	***********
2	***********	*****************	*************
3	*****	**************	************

*점검기관 : 강남구 지정 발달재활·언어발달서비스 제공기관 19개소

연번	제공기관명	주 소	연락처
4	*******	****************	*************
5	*********	******************	*************
6	*********	***********	***********
7	***********	******************	*************
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19	*********	**************	************

*제공기관별 점검일정

일자	해당기관	점검자	일자	해당기관	점검자
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※ 점검일정과 점검자는 사정상 변동될 수 있음

*점검절차 및 방법

일정통보(10월 중)		․ 구(사회복지과) → 제공기관 - 현장점검 목적, 점검일정, 자체점검 사항 등
		▼
자체점검 (10.20.限)		․ 제공기관 → 구(사회복지과) - 현장점검일 전에 자체점검표 작성하여 자치구로 제출
		▼
현장점검 (10.25.~11.12.)		․ 구(사회복지과) - 현장점검 계획에 의거 자체점검표와 점검 항목 비교하여 점검
		▼
결과보고·행정조치(11.30.限)		․ 구(사회복지과) → 서울시 - 현장점검 결과보고 및 위반 사항에 대한 행정조치 이행

*주요 지도점검 사항

○ 제공기관의 사업운영 실태 점검

- 제공인력에 대한 급여 지급 적정성 및 배상보험, 4대보험 가입여부 확인

- 제공인력의 자격 등 인력 관리의 적정성 확인

- 서비스 이용자와 제공기관(인력) 간 계약서, 개인정보활용동의서 등

서비스제공 관련 서류 작성의 적정성 확인

- 이용자와 제공인력 간의 분쟁 발생 예방을 위한 교육 실시 여부

- 결제 단말기 보유 및 사용 현황 확인

- 서비스제공기록지 작성 및 필수 기재사항 확인

- 바우처사업의 별도 회계관리 여부 확인

- 기타 바우처 시스템 자료 입력 등 사업별 점검이 필요한 사항

○ 부정·부당 청구 여부 등 결제자료 점검

- 실제 서비스 제공 후 바우처 실시간 결제 여부

- 서비스 제공 전 선결제 여부

- 서비스제공기록지와 이상결제 자료를 비교하여 결제시간 일치 여부

- 실시간 결제의무 위반 시 서비스제공기록지에 특이사항 기재 여부

- 점검중 허위·부당 청구가 의심되고 제공인력, 이용자 또는 이용자의

보호자에게 직접 확인할 필요가 있는 경우 유선 또는 방문으로 확인

*점검결과 조치

○ 경미한 지적사항은 현장에서 시정조치

○ 위반사항에 대해 행정처분 및 부당이득징수 절차 추진

- 실시간 결제의무 위반 시 서비스제공기록지에 특이사항 기재 여부 확인

Ⅴ		행정 사항

*현장점검대상 제공기관에 사전 일정 통보

○ 현장점검에 앞서 제공기관은 자체점검표(붙임2)를 구청으로 제출

○ 제출기한 : ****************

*현장점검확인서 및 점검결과 서울시 제출

○ 위반사항에 대한 행정조치(주의, 경고, 자격정지 등)이행

붙임  1. 현장점검 확인서 1부.

2. 사전제출자료 1부.  끝.