등록번호

어르신복지과-21648

주무관

어르신재가복지팀장

어르신복지과장

복지문화국장

등록일자

2020.11.9.

길준혁

김영선

문미혜

11/09

송광덕

결재일자

2020.11.9.

공개구분

부분공개(5 6)

협  조

주무관

양지숙

- 2020년 노인복지시설(의료,재가) -

지도점검 및 동절기 대비 안전점검 실시 계획

서 대 문 구

어르신복지과

- 2020년 노인복지시설(의료,재가) -

지도점검 및 동절기 대비 안전점검 실시 계획

노인의료 및 재가노인 복지시설에 대한 지도점검을 실시하여 시설 운영의 효율성 및 투명성을 제고하고, 2020년 동절기 대비 안전점검을 실시하여 노인복지시설 안전 관리에 철저를 기하고자 함

1		관 련 근 거

□ 사회복지사업법 제51조 (지도·감독 등)

□ 노인복지법 제42조 (감독)

□ 노인장기요양보험법 제61조 (보고 및 검사)

2		점 검 방 향

□ 회계분야 점검의 전문성 강화를 위하여 외부전문가(회계사)와 합동점검

○ 합동점검 대상시설 : ***********************************

□ 지도점검표에 의거 노인의료복지시설 및 재가노인복지시설의 회계 지도점검과 동절기 대비 시설안전 점검을 실시하고, 민간위탁기관일 경우 성과 점검을 병행 실시

3		대 상 시 설

구분	시설수				시설유형	비고
	계	시립	구립	민간
노인의료복지시설	18개소	1개소	2개소	15개소	노인요양시설, 노인요양공동생활가정	총 37개소
재가노인복지시설	19개소	1개소	4개소	14개소	주야간, 단기보호

□ 노인의료복지시설 점검대상 : 18개소

노인의료복지시설
연번	시 설 명	시설 유형	소 재 지	정원	설립	비 고
1	서대문노인복지관요양센터	노인요양시설	독립문로8길 57 (천연동)	24	시립
2	구립서대문노인전문요양센터	노인요양시설	홍지문2길 59 (홍은동)	78	구립	서울형
3	홍은노인요양시설	노인요양시설	홍은중앙로9길 21 (홍은동)	21	구립	서울형
4	효림노인요양센터	노인요양시설	경기대로9길 62 (충정로3가)	21	법인	서울형
5	연희시니어스	노인요양시설	연희로31길 8-7 (연희동)	49	법인
6	하늘정원실버케어	노인요양시설	홍제내길 48 (홍제동)	18	개인
7	노인요양시설 실버스토리	노인요양시설	모래내로 330 (홍은동)	99	개인
8	행복가득요양원	노인요양시설	거북골로 202-2 (북가좌동)	25	개인
9	효드림요양원	노인요양시설	응암로 62, 4~7층 (북가좌동)	29	개인
10	중앙소규모요양시설	노인요양시설	서소문로 43-49 (합동)	24	법인
11	중앙효노인요양공동생활가정	노인요양공동생활가정	서소문로 43-53 (합동,1층,3층)	6	법인
12	중앙실버노인요양공동생활가정	노인요양공동생활가정	충정로4길 5-25 (충정로3가)	6	법인
13	연궁너싱홈	노인요양공동생활가정	증가로 49 (연희동,2층)	9	개인
14	은혜실버 노인요양공동생활가정	노인요양공동생활가정	응암로1길 8-4 (북가좌동)	8	개인
15	백산실버홈	노인요양공동생활가정	모래내로 285(홍은동,4층)	9	개인
16	장수노인요양공동생활가정	노인요양공동생활가정	응암로 145, 2층(북가좌동)	9	개인
17	성산100세노인요양공동생활가정 1관	노인요양공동생활가정	증가로 55 (연희동)	9	개인
18	성산100세노인요양공동생활가정 2관	노인요양공동생활가정	증가로 55 (연희동)	9	개인

□ 재가노인복지시설(주야간보호, 단기보호) 점검대상 : 19개소

재가노인복지시설
연번	시 설 명	시설 유형	소 재 지	정원	설립	비 고
1	시립서대문노인종합복지관주간보호센터	주야간보호(서울형)	독립문로8길 57 (천연동)	21	시립	서울형
2	홍은데이케어센터	주야간보호(서울형)	홍은중앙로9길21 (홍은동)	21	구립	서울형
3	구립서대문데이케어센터	주야간보호(서울형)	홍지문2길 59 (홍은동)	21	구립	서울형
4	연희데이케어센터	주야간보호(서울형)	성산로 271 (연희동)	28	구립	서울형
5	구립북가좌데이케어센터	주야간보호(서울형)	증가로20길43 (북가좌동)	17	구립	서울형
6	효림데이케어센터	주야간보호(서울형), 방문요양	경기대로9길62(충정로3가)	17	법인
7	홍광데이케어센터	주야간보호(서울형)	통일로39길22-31(홍제동)	21	법인	서울형
8	"행복드림복지협동조합"	주야간보호(서울형)	응암로73,3층301호 (북가좌동,창안빌딩)	20	법인	서울형
9	여민데이케어센터	주야간보호	증가로4길 58-6 (홍은동)	27	법인	서울형
10	굿 데이케어센터	주야간보호	연희로 165, 2층(연희동)	9	법인
11	남가좌데이케어센터	주야간보호	명지대길103,1층(남가좌동)	19	법인
12	백산데이케어센터	주야간보호	모래내로 285, 4층(홍은동)	17	개인
13	구세군홍제동데이케어센터	주야간보호(서울형)	홍은중앙로 113	20	법인	서울형
14	성산100세실버케어센터	주야간보호	증가로 55 (연희동)	19	개인
15	장수재가복지센터	주야간보호,단기보호	응암로145,2층 (북가좌동)	주야간(17) 단기(3)	개인
16	더봄데이케어센터	주야간보호, 방문요양	응암로 126, 2층(북가좌동)	20	개인
17	문화촌데이케어센터	주야간보호	세검정로 95, 2~3층(홍은동)	26	개인
18	DMC실버케어	주야간보호	응암로 76, 4층(북가좌동)	29	개인
19	홍제천데이케어센터	주야간보호	모래내로 330, 2층	30	개인

4		점 검 방 법

□ 점검기간 : 2020. 11. 9.(월) ~ 2021. 1. 8.(금)

□ 점검대상 : 37개소(노인의료복지시설 18개소, 재가노인복지시설 19개소)

□ 점검방법 : 지도점검표 및 안전점검표에 의거 시설 자체 점검 후 서대문구 현장 점검 및 외부전문가(회계사) 특별 점검

○ 1차점검(11.9.~11.27.) : 점검표(지도·안전)에 의거 시설 자체 점검

- 시설별 자체 점검 결과 제출(시설정보시스템에 결과 입력 및 회계관련 요구자료 제출)

○ 2차점검(11.30.~’21.1.8.) : 어르신복지과 현장 점검 및 외부전문가 특별점검

- 시설별 기 제출한 자체 점검표(지도·안전)에 의거 관내 시설의 ****이상 현장 점검

- ***************************************************

- 점검 시 마스크 착용, 손 세정 등 방역수칙 준수 철저

***********************************

□ 주요 점검사항

○ 지도점검 사항 : 지도점검표

- 예산편성 내용 및 예산, 결산의 적정성

- 직원/입소자 서류비치 및 정리상태, 시설운영 서류비치 및 정리상태,

- 회계/물품관리 서류비치 및 정리상태, 자격을 요하는 직종의 유자격 여부

- 직원보수 지급 적정성, 보증보험 가입여부, 운영규정 적정 시행 여부

- 시설운영관리, 보조금, 기부금, 법인전입금, 수익금 등 구분 경리 상태

- 물품보관 및 관리상태, 후원금 관리 적정성, 서비스 관리 등

※ 회계분야 점검 사항

- 급여지급기준(시설의 급여 규정에 따른 급여적정 지급여부, 근로계약에 따른 급여 지급 여부), 기타 수당 지급 적정 여부, 4대보험금의 산정 및 적정 납부 여부, 퇴직적립금 관리의 적정성, 보조금 집행의 적정성, 예산의 전용절차 준수 여부, 증빙의 적정 여부, 회계상 적절한 내부통제 절차 여부, 기타 재무회계규칙 준수 등

○ 안전점검 사항 : 안전점검표

- 사회복지사업법, 소방시설법, 건축법 등 현행 법령 준수 여부

* 책임보험 가입여부, 소방설비, 피난유도등, 피난통로 확보, 방염물품 사용여부 등

- 스프링클러, 자동화재속보설비, 제연·배연설비 등 화재 안전시설 설치현황 등 실태 조사

화재 등 긴급 상황 시 피난 대책 집중 점검

* 대피훈련, 와상환자 대피계획(인력, 동선 등), 직원별 역할 숙지 등

시설 내 감염병 관리 대책 집중 점검

○ 민간위탁 시설에 대한 성과 점검

*****************************************************

5		소 요 예 산

□ 노인의료·재가노인 복지시설 ********** 비용 : ***********

○ ********************************

□ 예산과목 : *********************************************************

6		향후 조치계획

□ 점검 결과 현장에서 시정 가능한 사항은 즉시 시정

□ 운영상 문제점 및 위법, 부당한 사항은 관계 법령에 따라 조치 및 목적 외 사용 보조금은 환수 조치

□ 점검 결과 시정·개선 필요한 사항은 시설별 조치 요청 및 사후 모니터링 강화

붙 임 : 1. 노인의료·재가노인 복지시설 지도점검표 1부.

2. 노인의료·재가노인 복지시설 동절기 안전점검표 1부.

3. 2020년 동절기 안전점검표 설명서 1부.  끝.