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	서울산업진흥원
수신자	기획팀
(경유)
제 목	2020년도 SETEC 운영사업 예산조정 요청의 건

1.2020년도 SETEC 운영사업 사업계획서(대표이사방침 제158호,  2020.02.12.) 및 서울무역전시장 민간위탁 사업비 지원계획(서울시 거점성장추진단-7228호, 2020.05.18.)과 관련입니다.

2. 2020년 2월부터 확산된 코로나19로 인하여 SETEC 운영사업에 운영적자가 지속적으로 누적되는 상황에서 엄격한 생활속거리두기 속 하반기 전시장 개관, 지출예산 감축과 함께,

위탁기관인 서울시로부터 추가경정예산 10억을 지원 받는 등 자구노력을 기울이고 있습니다.

3. 이에 SETEC 시설물 관리·운영에 만전을 기하고 2020년도 원활한 사업추진을 위해 아래와 같이 연간 지출예산을 조정 요청하오니, 귀 부서의 업무협조를 요청합니다.

- 아          래 -

1. 사  업  명 : 2020, SETEC운영관리

2. 연간편성액 : 일금삼십사억원정(\3,400,000,000)

3. 요 청 사 항 : SETEC 운영관리 사업의 지출 및 수입예산 변경

- 요청사유 : 수익창출형 시설인 SETEC의 코로나19로 인한 휴관 및 수입차질 발생

- 상반기 추정 수입차질액 : △1,213백만원 차질 (당초 상반기 수입목표 1,828백만원)

구분	2020년 상반기 추정수입현황 (단위:천원, VAT 별도)
	합계	전시장	주차수입외
			주차	컨퍼런스	자판기
1월	252,623,129	195,586,227	54,332,300	1,584,000	1,120,602
2월	67,861,317	27,536,091	40,091,226	234,000
3월	1,265,659		1,265,659
4월	27,524,079	25,685,636	1,838,443
5월	31,326,789	29,637,127	1,689,662
6월	234,445,042	171,188,277	62,266,765	990,000
상반기 계	615,046,016	449,633,359	161,484,055	2,808,000	1,120,602

4. 예산조정(안) : 3,400백만원 → 1,975백만원(△1,425백만원)

- 지출예산 축소 등 자구노력 : △425백만원 감축

- 서울시 추가경정예산교부에 따른 연중 간주사업 추가 : 10억

▸2020년도 제3회 서울특별시 추가경정예산 의결에 따라 고정경비 10억 보전예정

(붙임2 및 붙임 3 문서 참조)

▸간주사업 편성시 별도통장관리 및 정산예정, 사용예산과목은 시설관리용역비(지급수수료)

(단위: 천원)

사업계획		최초예산	변경후예산	증감	비고
세부사업	예산계정(목)
<수탁> SETEC 운영	정규직급여	363,153	363,000	△153
	퇴직급여	36,013	36,000	△13
	사회보험부담금	38,007	38,000	△7
	기타복리후생비	7,119	7,000	△119
	교육훈련비	4,200	4,200	0
	급량비	5,760	5,200	△560
	국외여비	3,000		△3,000
	국내여비	4,080	4,000	△80
	공공요금및제세	41,600	25,000	△16,600
	수도광열비	260,400	240,000	△20,400
	일반수용비	38,440	30,000	△8,440
	소모품비	54,000	50,000	△4,000
	수선유지비	150,000	120,000	△30,000
	보험료	30,000	23,000	△7,000
	지급수수료	1,979,000	885,000	△1,094,000	추경 10억(시설관리용역)
	회의비	4,200	2,600	△1,600
	회의심사수당	4,200	2,000	△2,200
	광고선전비	70,000	10,000	△60,000
	시설비및부대비	206,828	100,000	△106,828
	자산취득비	40,000	20,000	△20,000
	전산개발비	30,000	10,000	△20,000
	행사운영비	30,000		△30,000
합 계		3,400,000	1,975,000	△1,425,000

※간주사업 생성 후 SETEC관리운영 예산과목간 조정실시 : 지급수수료 252백만원 감액조정 등

※수입액(주최사 예치금포함) 이내에서 지출 중, 2020.7.2일 지출결의액(1,091,806천원)

붙임 1.  서울무역전시장 민간위탁 사업비 지원계획 1부

2.  서울무역전시장 민간위탁 사업비 지원계획(붙임) 1부

3.  2020년 SETEC 전시장 계약현황 및 수입목표 수정계획 1부.  끝.

	공간지원본부장
담당			팀장			본부장	전결 07/03
협조자	예산기획
시행	SETEC운영팀-693	(	2020.07.03.	)	접수		(		)
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